【正文】 今后我們將不斷學習有關法律、法規(guī)和規(guī)章制度，加強與監(jiān)管部門的聯系，不斷提高依法規(guī)范運作的水平。公司發(fā)布了《防范大股東及關聯方資金占用專項制度》，并且已遵照執(zhí)行。 整改措施：專項活動自查開展時，即已安排出納補錄現金、銀行存款日記賬，貴局在走訪過程中已補錄了大部分月份日記賬。 整改措施：建立票據管理登記臺賬，嚴格登記購買支票日期、數量及支票號碼、簽收人、單位等票據信息。 整改結果：公司制定發(fā)布《內部審計制度》，對子公司專項檢查結果出具了書面的內部審計、檢查報告材料。 對子公司財務人員的錄用、晉升、調動均通過母公司集團財務中心審核，報母公司總經理批準后執(zhí)行。 整改結果：現已補充部分制度：如《會計人員繼續(xù)教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等。 (2).部分銀行存款余額調節(jié)表未有專人復核，已整改由資金部負責人復核，并且簽名確認。 根據上述通知要求 （一），我們在自查中依托財務管理組織架構，明確了各崗位職責、優(yōu)化了工作流程，根據各崗位業(yè)務變化，及時進行了修訂更新； 對集團內各公司會計人員基本情況進行統(tǒng)計，了解會計人員是否具備從業(yè)資格；在 XX 年 12 月份公司組織安排了“財務部門 XX 教育訓練計劃”。 各公司應當建立財務會計相關負責人管理制度，對財務負責人和會計機構負責人的任職條件、職責、權限、考核等做出規(guī)定。本次整改以會議、郵件、 現場檢查等形式督促、跟進整改進度，落實整改情況。 amp。 整改結果：經過 整改公司在 2021 年 12 月 31 日前所有關聯方、 董高監(jiān)在公司的日常出差部分借款已報銷，未報銷借款部分已全部歸還公司。 整改措施：進一步明確、規(guī)范各會計人員崗位職責，完善各往來對賬手續(xù)，從此次財務會計基礎工作自查之日起銷售會計已按月及時與蘇州、南昌子公司往來對賬，在次月 10 號前完成對賬工作，由雙方簽章確認，現已遵照執(zhí)行。 針對在自查中發(fā)現問題及具體整改情況如下： 存在的問題：財務部分人員暫未取得會計從業(yè)資格證。網上報銷、委外加工、人力資源工資系統(tǒng)、供應商管理平臺等模塊，這些模塊已陸續(xù)投入使用。 根據上述通知要求 （三），自查中公司規(guī)模急速發(fā)展，經營模式的不斷創(chuàng)新，流程操作更新加快 ，在財務信息系統(tǒng)方面已加強建設和管理，公司 erp 系統(tǒng)已升級至用友 版 本，人員操作權限由信息部嚴格控制，職責分明。 （四）各公司應當加強會計核算基礎工作的規(guī)范性，憑證填制符合要求，會計檔案歸檔及時、保管安全；應當切實提高會計核算和財務信息披露水平， 能獨立編制合并財務報表和報表附注；應當根據《企業(yè)會計準則》及相關規(guī)定，結合公司所處行業(yè)特征和自身生產經營特點，制定明確、恰當的會計政策，并在財務報表附注中詳細披露，不得以《企業(yè)會計準則》中的原則性規(guī)定代替公司的會計政策。制度中應包含責任追究條款，對需要進行責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構和程序等做出明確的規(guī)定，責任追究應與績效考核掛鉤。在對相關問題整改中我們咨詢了公司外聘會計師事務所的意見、建議。 三、主要問題及改進措施 一是由于基層計生干部的調整變化導致工作發(fā)展不平衡；二是流動人口管理與服務在形式和內容上還需要進一步探索和加強。 （五）創(chuàng)優(yōu)活動得到了新的推進。為流動人口提供人口與計劃生育政策法規(guī)咨詢、辦理《流動人口婚育證明》、宣傳計劃生育法律法規(guī)及優(yōu)生優(yōu)育等科普知識。區(qū)政府出臺了計劃生育“三結合”戶子女接受職業(yè)學歷教育學費補貼方案，對戶籍在我區(qū)并就讀xxxx 區(qū)職業(yè)聯席會成員單位中中等職業(yè)（學歷）學校的所有高、初中畢業(yè)生實施定額學費補貼；認真落實了計劃生育優(yōu)先優(yōu)惠及獎勵政策，全區(qū)將獨生子女低保戶、重殘（死亡）家庭和部分農村獨生子女家庭拿入計劃生育“三結合”幫扶戶；積極落實市計生委等五部門文件，在全區(qū)范圍內開展了在蓉企業(yè)、個體戶及其他經濟組織從業(yè)人員獨生子女父母獎勵金發(fā)放情況調查、登記并積極宣傳、督促落實獎勵金達60%以上；區(qū)計生、衛(wèi)生、教育、民政、勞動 和社會保障、殘聯等部門均建立和落實了有利于計劃生育的利益導向機制，在政策、項目、資金、技術等方面向計劃生育“三結合”戶傾斜，幫助他們改善生產生活環(huán)境，進行“造血式”幫扶，取得了較好效果。一是抓好制度建設和專題培訓，提升計劃生育隊伍依法行政整體水平；二是堅持將計劃生育依法管理作為計劃生育目標管理考核的重要內容，嚴格執(zhí)法環(huán)節(jié)，實行考核評議；三是全面推行計劃生育政務、村（居）務公開，增強計生行政執(zhí)法的透明度；四是進一步規(guī)范計劃生育行政執(zhí)法程序，建立健全行政執(zhí)法責任制、公示制、評議制、規(guī)范性文件備案制和執(zhí)法過錯追究制等制度，嚴格按照規(guī)定縮短再生育審批 70 天的時限辦理再生育審批；五是嚴格執(zhí)行《社會撫養(yǎng)費征收管 理辦法》，對違反法律法規(guī)生育人員的處理做到程序公開、公正、透明，措施得力，執(zhí)行到位。一是以人為本，堅持以人的全面發(fā)展為中心，這一理念已成為我區(qū)人口計生行政執(zhí)法工作的宗旨；二是優(yōu)質服務理念貫穿于人口計生行政執(zhí)法工作的全過程，以群眾是否滿意作為衡量工作標準。一是積極定購和印發(fā)有關人口與計劃生育法律法規(guī)的宣傳冊；二是在辦證大廳公開辦事程序、辦理時限、辦理范圍等內容；三是向群眾公示獎勵扶助人員、批準再生育人員等情況；四是與村（居）共同完善人口與計劃生育宣傳展板，建立規(guī)范化的宣傳專欄，印發(fā)“新城鄉(xiāng)新家園牽手流動人口計劃生育家庭”電話服務卡。結合我區(qū)實際，通過開展人口與計劃生育法律知識專題講座，以案講 法等方式，在月會及專題培訓班上，對街道分管領導、計生干部和駐區(qū)單位、村（居）委會的計生工作人員進行有關法律法規(guī)的培訓，通過各級培訓，強化了知識積累、優(yōu)化了隊伍素質，全區(qū)計生執(zhí)法人員在依法履行人口與計劃生育工作職責的同時，嚴格執(zhí)行了計劃生育“七不準”、“十禁止”規(guī)定，切實做到依法辦事，文明執(zhí)法。 （二）政策落實，投入到位，為落實好計生行政執(zhí)法工作提供了重要保障。 鎮(zhèn)黨委、政府嚴格按照有關文件規(guī)定，認真做好老干部來信來訪工作， 傾聽老同志的意見，及時解決老干部的實際困難，讓他們安度輕松、愉快、幸福的晚年。 三、關心生活，使老同志在物質上有所依靠。 鎮(zhèn)黨委將離退休干部支部納入基層黨組織建設的總體規(guī)劃，健全班子，安排固定辦公活動場所，活動形式開展靈活多樣，做到半年有小結，全年有總結，較好地發(fā)揮了支部和黨員的作用。 加強老干部的 政治學習。 鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府十分重視老干部工作，把老干部工作納入重要議事日程和目標管理范圍，成立了老干部工作領導小組，由黨群副書記兼任領導小組組長，親自抓老干部工作。對于全年出色完成政務公開工作的部門給予一定的獎勵。對于報修用戶建立回訪制度以及對于臨時停水進行上門通知，大面積停水進行電視報紙公示的人性化管理。經過近一年的監(jiān)督檢查，我單位各個部門都嚴格執(zhí)行對社會和用戶的承諾，做到了堅持原則，誠信服務，對用戶反映的問題都及時做出處理，對漏情都是 克服困難按著時限來解決，今年，為了確保老樓居民的吃水，我單位管網處和維修隊克服人少等諸多困難，完成了老樓地溝管網改造任務，實現了公開承諾中的保證居民吃上放心水、滿意水。今年在所有新入戶管網補償費的收取中我們都按 照政務公開的內容將收費組成情況、使用情況向用戶進行公示，對一些特殊弱勢群體在水價調整中所執(zhí)行的政策標準進行公示，力求所有涉及到用戶費用的內容都做到用戶清楚、明白。 政務公開內容的執(zhí)行情況 一是利用網絡和單位大廳的顯著位置向社會公開水費價格、水表安裝價格、處理違章用水的依據、標準、入戶標準以及服務標準。在制定崗位職責時，著重將工作重點與辦事公開的內容相結合，與廉政勤政相結合。同時，面向社會公布監(jiān)督舉報電話，對內監(jiān)督員工的違法亂紀行為，對外接受用戶的舉報，做到以制度來約束員工的行為，來規(guī)范企業(yè)的管理。文字要簡練，避免重復，用語要準確，切忌詞不達意，文字冗長。公務費用支出實行計劃管理，規(guī)范批報手續(xù)，實行一支筆審批和財務公開制度。建立獎懲機制，獎勵與工作業(yè)績掛鉤，以精神鼓勵為主。開展“我節(jié)約，我文明 ”節(jié)約型校園建設活動，以節(jié)約用水、節(jié)約用電、節(jié)約辦公、節(jié)約和合理利用資源為重點，加強辦公室、食堂、教室、實驗室和實訓中心等重點部門的檢查，增強節(jié)約意識，營造勤儉節(jié)約的良好氛圍，促進學校各項事業(yè)健康有序、可持續(xù)發(fā)展。 四是加強對公務車輛的管理。 二是加強對會議經費的管理。經查，在公車管理及專項治理中，學院在自查自糾階段如實登記上報公務車輛情況；節(jié)假日嚴格執(zhí)行公務車輛封存?zhèn)浒钢贫?；不存在超標準配備公車或豪華裝飾公務用車行為；不存在公車入私戶行為。學院嚴格按程序和規(guī)定標準控制支出，公務接待費用每季度在黨務政務公開欄進行公示。公務費用支出實行計劃管理，規(guī)范批報手續(xù)，實行一支筆審批和財務公開制度。建立獎懲機制，獎勵與工作業(yè)績掛鉤，以精神鼓勵為主。 六是全力推行無紙化辦公，減少紙張使用。 四是加強對公務車輛的管理。 二是加強對會議經費的管理。 其中， 4 月份召開的鄉(xiāng)第九次黨代會會務費用，是由鄉(xiāng)申請，區(qū)財政撥付的黨代會專項經費 5 萬元。其中，今年 4 月由于遏止私搭亂建的需要，使用區(qū)下撥的 20 萬元專項經費購置哈飛雙排車一輛，價值 40， 389 元，嚴格按照控購手續(xù)，由區(qū)財政局控購辦公室發(fā)放詢價表，取三家中最低價購買。經查，我鄉(xiāng)上半年不存在公款大吃大喝及參與高消費娛樂、健身等情況，占全年預算比例偏高的原因是上半年創(chuàng)文、創(chuàng)衛(wèi)工作任務重、檢查多，公務接待相應增多；加之全鄉(xiāng)上下不分節(jié)假日傾力工作，加班餐費增多等共同導致。并多次召開黨委專題會議，分析研究自查中發(fā)現的鄉(xiāng)三公經費偏多的情況，要求鄉(xiāng)各部門加強協同配合，形成工作合力，建立長效機制，扎實推進三公經費專項檢查工作的開展。大宗商品購臵一律按政府采購規(guī)定實施，辦公用品采購實行定點采購。嚴格“三單”制度，控制接待標準。 五是加強用電管理。 三是加強 對考察及差旅費的管理。 一是提高工作效能?？头嚁盗坎蛔愕睦щy，不少班子成員和機關同志開私車辦公事，自己掏錢加油。 三公經費自查報告范文三： 為認真貫徹落實 中央厲行節(jié)約有關規(guī)定以及中央“八項規(guī)定”，省委、市委若干意見、規(guī)定和區(qū)委“十項規(guī)定”的要求，我辦事處對 2021年至 2021 年公務招待、用水、用電、用油、車輛購置及運行支出情況進行自查，現將具體情況匯報如下： 公務接待費用，我辦事處 2021 年公務招待費預算為 10 萬元，實際支出 1069000 元， 2021 年公務招待費預算為 55 萬元，實際支出1751024元， 2021年公務招待費預算為 160 萬元，實際支出 741663元。 公務接待費我們以林業(yè)局經營收入為基數，按照稅法規(guī)定，計算出當年公務接待費可以發(fā)生的最高額度，并把接待費用控制在最高額度以內。公務費用支出實行計劃管理，規(guī)范報批手續(xù)，實行“一支筆”審批和財務公開制度。嚴格執(zhí)行“三定”、“四不準”制度，控制接待標準。 五是加強用電管理。 三是加強對考察及差旅費的管理。 一是提高工作效能。 今年上半年，公務用車費為 元，比去年同期下降了 66%。現將自查情況報告如下： 一、加強領導 我局成立了以局長同志為組長、分管領導為副組長、其他班 子成員和局屬各單位主要領導為成員的“三公經費”管控工作領導小組，領導小組下設辦公室，辦公室設在局辦，同志任主任，負責“三公經費”管理及公務卡制度執(zhí)行情況的日常事務。 2學生身體素質 全面落實國家《學生體質健康標準》，大力開展陽光體育運動，學生體質狀況普遍良好， 2021— 2021 學，小學體質健康達標率達到 %；普及公共衛(wèi)生教育，學生有良好的衛(wèi)生習慣；健康知識知曉率為 %；“六病”防治率已達到 %以上；積極開展課外和校外文體活動、科技活動， %以上的學生有興趣愛好。 （五）教育質量 1落實新課程 按照《關于基礎課程改革綱要》要求，認真落實新課程計劃，開全開足規(guī)定課程，普及了外語教育和信息技術教育，開設了心理健康教育及探究性學習課程，校本課程開發(fā)具有本地特色。 （四）教育經費 1生均教育經費 生均預算內教育事業(yè)費逐年增長， 2021年生均預算內教育經費元，2021 年生均元，增長 %， 2021 年生均元，增長 %；生均預算內公用經費在省定標準基礎上逐年增長， 2021 年生均公用經費元， 2021 年元，增長 %， 2021年元，增長 %；達到了省定標準。教育資源庫存量達到 g。 隊伍管理 實行校長任期制，在我校任期沒有超過 6 年；實施了教職工聘用制度；生師比達到了 :1；制定并實行了校本 培訓制度；教師擁有研究專題的比例占 %。 完成率 2021— 202