【正文】 （三）利用 鴻發(fā)食品廠 的現(xiàn)有市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，加大力度宣傳， 創(chuàng)造優(yōu)勢(shì)品牌，制定科學(xué)的銷售渠道管理模式，可保障本項(xiàng)目長(zhǎng)期有效的可持續(xù)發(fā)展。 結(jié)論：鴻發(fā)食品廠規(guī)?；?、現(xiàn)代化新廠項(xiàng)目在資源上、技術(shù)及經(jīng)濟(jì)上均是可行的。 其次，要做好在項(xiàng)目實(shí)施中的協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作，同時(shí)， 鴻發(fā)食品廠 將與蒲呂工業(yè) 園區(qū)作好配合，爭(zhēng)取蒲呂工業(yè)園區(qū)管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)的支持，為項(xiàng)目的順利實(shí)施提供堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。從消費(fèi)習(xí)慣和消費(fèi)觀念入手， Spark local wisdom 點(diǎn)燃本土智慧 Chongqing Longker Advertising 利用“ 宜品坊泡鳳爪（原楊記泡鳳爪） ”既有的、堅(jiān)實(shí)的市場(chǎng)基礎(chǔ)，進(jìn)行特色性傳播，快速形成更大范圍的市場(chǎng)需求。在貸款方面，要積極與銀行合作，及時(shí)為銀行傳遞各種信息，保證雙方良好的溝通，為貸款及早到位提供保障。 Spark local wisdom 點(diǎn)燃本土智慧 Chongqing Longker Advertising 第七章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策分析 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 (1)市場(chǎng)銷售風(fēng)險(xiǎn) 按鴻 發(fā)食品廠的現(xiàn)代化、規(guī)?；聫S建設(shè) 項(xiàng)目的設(shè)計(jì)產(chǎn)能和產(chǎn)值 ,飽和產(chǎn)能在 2020噸 /年 ,飽和的產(chǎn)值為 7200萬(wàn)元 /年 ,要達(dá)到這個(gè)目標(biāo) ,這對(duì)于一個(gè)從作坊式生產(chǎn)起步的小食品生產(chǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō) ,是存在很大市場(chǎng)壓力和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的；同時(shí)，該項(xiàng)目產(chǎn)品“ 宜品坊泡鳳爪（原楊記泡鳳爪） ”現(xiàn)有的風(fēng)味是麻辣風(fēng)味的，對(duì)于西南市場(chǎng)外的區(qū)域市場(chǎng)拓展而言，也存在很大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參看現(xiàn)金流量表。從貸款之日起，計(jì)劃在 3 年內(nèi)實(shí)現(xiàn)全部貸款的還本付息。累計(jì)新廠投產(chǎn)前 2 年和新廠投產(chǎn)后 6 年總銷售收入為 億，總毛利為 8858 萬(wàn)元，若能加強(qiáng)管理，完善服務(wù)，市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿?huì)更大。項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)各方面成本支出如下： 建設(shè)期成本分析表 序號(hào) 費(fèi)用名稱 金額（萬(wàn)元） 備注 1 土地費(fèi)用 90 2 建筑安裝費(fèi)用 3 設(shè)備設(shè)施采購(gòu)安裝費(fèi)用 4 建設(shè) 管理費(fèi)用 7 5 鋪底流動(dòng)資金 30 合 計(jì) 以鴻發(fā)食品廠現(xiàn)代化、規(guī)模化新廠 項(xiàng)目 建成投產(chǎn)后第一年為例分析新廠在運(yùn)作階段的主要成本： 投產(chǎn)后第一年（ 2020 年 3月－ 2020年 3月）經(jīng)營(yíng)成本分析 項(xiàng)目名稱 金額（元） 備注 Spark local wisdom 點(diǎn)燃本土智慧 Chongqing Longker Advertising 工資支出 1,117,200 雜項(xiàng)支出 水電費(fèi) 交通費(fèi) 通訊費(fèi) 辦公費(fèi) 維修維護(hù)費(fèi) 小計(jì) 500,000 估 稅費(fèi)支出 營(yíng)業(yè)稅 企業(yè)所得稅 小計(jì) 貸款利息支出 1,056,336 按年利息８ %計(jì)算 合計(jì) 2,673,536 收入預(yù)測(cè) 鴻發(fā)食品廠現(xiàn)代化、規(guī)?；聫S 項(xiàng)目主要收入來(lái)源于其主要產(chǎn)品 “宜品坊泡鳳爪（原楊記泡鳳爪）”的銷售收入 ,新廠建成投產(chǎn)前由于受限于保質(zhì)期和產(chǎn)能，僅僅銅梁區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)銷量約為 70 多噸，銷售收入約為 260萬(wàn)元 /年 ,按 30%的利潤(rùn)率計(jì)算 ,年毛利為 78 萬(wàn)元。 銀行貸款 其余建設(shè)資金采取銀行貸款的方式籌集資金。 項(xiàng)目投資估算總額 鴻發(fā)食品廠現(xiàn)代化、規(guī)?；聫S建設(shè)項(xiàng)目 共需總投資額 萬(wàn)元。 （ 3）其它費(fèi)用 ①建筑設(shè)計(jì)費(fèi)：按國(guó)家物價(jià)局和建設(shè)部聯(lián)合頒發(fā)的 [工程設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) ]計(jì)取； ② 供電貼費(fèi)：按重慶市有關(guān)規(guī)定估計(jì)； ③ 建設(shè)單位管理費(fèi)：按工程費(fèi)的 3%計(jì)?。? ④ 城市建設(shè)配套費(fèi)：按國(guó)家和重慶市政府的有關(guān)規(guī)定計(jì)取。 Spark local wisdom 點(diǎn)燃本土智慧 Chongqing Longker Advertising 第五章 項(xiàng)目投資估算與資金籌措 一、總投資估算 投資估算范圍 鴻發(fā)食品廠現(xiàn)代化、規(guī)模化新廠建設(shè)項(xiàng)目投資估算范圍包括廠房和微機(jī)控制辦公大樓的建筑裝飾工程、設(shè)備設(shè)施的采購(gòu)與安裝調(diào)試工程以及相關(guān)配套設(shè)施工程等。因此在投產(chǎn)以前，就必須留出充足的時(shí)間，招聘以上各部門的專業(yè)人才，集中進(jìn)行培訓(xùn)，并進(jìn)行必要的科目考試。除了具備一流的硬件設(shè)備、設(shè)施外，還必須具備相應(yīng)的、一流的生產(chǎn)管理和營(yíng)銷管理水平，才能獲得廣大消費(fèi)者的青睞，建立起高規(guī)格的市場(chǎng)品牌。 一級(jí)管理部門設(shè)置部門經(jīng)理 9 人， 負(fù)責(zé) 營(yíng)銷、渠道、配送、采購(gòu)、生產(chǎn)、質(zhì)檢、行政、財(cái)務(wù)、后勤（含保安）等方面工作；由總經(jīng)理聘任或解聘。重慶銅梁 鴻發(fā)食品開發(fā) 有限公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置詳見下圖： 銅梁 鴻發(fā)食品開發(fā) 有限公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置圖 董事會(huì) 監(jiān)事會(huì) 總經(jīng)理 銷售副總 生產(chǎn)副總 （廠長(zhǎng)） 行政副總經(jīng)理 營(yíng)銷部 渠道管理部 行政部 財(cái)務(wù)部 后勤部 配送部 采購(gòu)部 質(zhì)檢部 車間主任 Spark local wisdom 點(diǎn)燃本土智慧 Chongqing Longker Advertising 董事會(huì)是公司的決策機(jī)構(gòu)，對(duì)公司的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針及董事長(zhǎng)、總經(jīng)理等管理人員的人選做出決策。 工藝流程設(shè)計(jì)與所需設(shè)備、設(shè)施 序號(hào) 工藝流程 設(shè)備、設(shè)施 人員配置 1 原料儲(chǔ)存 凍庫(kù)（ 2 個(gè) 50 噸級(jí)） 4 2 解凍 解凍池（含濾網(wǎng)） 4 3 高溫蒸煮 大高壓鍋（ 10 個(gè)） 5 4 去雜質(zhì) 條形工作臺(tái)（含傳送帶） 20 5 對(duì)剖 條形工作臺(tái)（含傳送帶） 20 6 漂洗 漂洗池（含濾網(wǎng)） 4 7 配料 條形工作臺(tái)（含傳送帶） 5 8 配料炒制 炒菜機(jī)器人（ 5 臺(tái)） 5 9 產(chǎn)品炒制 炒菜機(jī)器人（ 10 臺(tái)） 10 10 成品腌制 不銹鋼桶（直徑 1 米， 50 個(gè)） 5 11 真空包裝 真空包裝機(jī)（ 10 臺(tái)） 10 Spark local wisdom 點(diǎn)燃本土智慧 Chongqing Longker Advertising 12 殺菌 微波大功率隧道式殺菌設(shè)備 （ 5 臺(tái)） 5 13 外包裝 封口機(jī)（ 10 臺(tái)），打碼機(jī)（ 5 臺(tái)） 15 14 成品存放 凍庫(kù)（ 2 個(gè) 50 噸級(jí)） 4 15 貨物外運(yùn) 冷藏配送車（ 10 輛） 10 工人配置總數(shù) 126 人 三、建設(shè)期項(xiàng)目的組織與管理 由于鴻發(fā)食品廠新廠建設(shè)期間原鴻發(fā)食品廠將照例運(yùn)營(yíng)，因此，新廠的建設(shè)管理將另外組建一個(gè)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行管理，在廠房和辦公樓建設(shè)期間，專門組建一個(gè)質(zhì)量監(jiān)控組進(jìn)行廠房和辦公樓的質(zhì)量監(jiān)控和進(jìn)度控制，同時(shí)組建一個(gè)設(shè)備采購(gòu)組進(jìn)行所有設(shè)備的咨 詢、考察和采買；在設(shè)備安裝期前，將根據(jù)生產(chǎn)需要把相關(guān)技術(shù)人員招聘到位，并組建成為設(shè)備、設(shè)施安裝調(diào)試協(xié)作組，幫助設(shè)備、設(shè)施供應(yīng)商進(jìn)行設(shè)備的安裝調(diào)試，并同時(shí)進(jìn)行相關(guān)設(shè)備、設(shè)施的技術(shù)培訓(xùn)、學(xué)習(xí)。 Spark local wisdom 點(diǎn)燃本土智慧 Chongqing Longker Advertising 第三章 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃及實(shí)施 一、建設(shè)內(nèi)容 鴻發(fā)食品廠現(xiàn)代化、規(guī)?；聫S建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃于 2020 年 6 月中旬開始，到 2020 年 12 月中旬全部建成，歷時(shí)半年，達(dá)到設(shè)計(jì)建設(shè)規(guī)模 ； 2020年 12 月開始設(shè)備安裝和調(diào)試，到 2020 年 3 月正式投產(chǎn)，總投資 萬(wàn)元 。 四、地理交通情況在銷售范圍覆蓋上優(yōu)勢(shì)分析 鴻發(fā)食品廠的現(xiàn)代化、規(guī)?；聫S將來(lái)所在的 蒲呂工業(yè)園區(qū)位于銅梁縣蒲呂鎮(zhèn)，即將通車的渝遂高速公路穿園而過(guò)，渝遂高速公路通車后，分別距離重慶約半小時(shí)、距離成都約 2 個(gè)小時(shí)，可以說(shuō)是渝蓉快速交通干道上的戰(zhàn)略要塞；不管是直接到達(dá)消費(fèi)市場(chǎng)還是到達(dá)上游供貨商，其物流運(yùn)輸都將是極為便捷的，完全可以快速地覆蓋渝蓉大都市群落的銷售市場(chǎng)。 “人心”所向 隨著國(guó)家 GPD 和百姓生活水平的持續(xù)增長(zhǎng)， 隨著 百姓 休閑生活 的逐漸流行， 小食品、 休閑食品的消費(fèi)量 也 愈來(lái)愈大，而且己成為當(dāng)今社會(huì)的一種時(shí)尚，深受兒童、青少年及老年人的普遍喜愛，成為電視食品和旅游食品的首選，故此，休 閑食品這個(gè)小食品行業(yè)， 正在 發(fā)展成為一個(gè)大行業(yè) 。行業(yè)虧損面 ％，同比下降 個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到近幾年的最好水平。 二、廣闊的前景 大“市”所趨 根據(jù) 食品工業(yè) 協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)， 食品工業(yè)在連續(xù)十余年保持上揚(yáng)勢(shì)頭的同時(shí)，在今后 5～ 10 年內(nèi)仍將持續(xù)發(fā)展。 如果鴻發(fā)食品廠能夠完成規(guī)模化、現(xiàn)代化新廠建設(shè)，產(chǎn)品保質(zhì)期和產(chǎn) Spark local wisdom 點(diǎn)燃本土智慧 Chongqing Longker Advertising 量能夠得到大幅度提升，再輔以相應(yīng)的品牌傳播推廣行為和市場(chǎng)渠道建設(shè)，則完全可以在依托銅梁本地市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，以重慶和成都這兩大都市為中心，對(duì)整個(gè)西南市場(chǎng)進(jìn)行有效覆蓋，到時(shí)候，其 銷售量和銷售額都無(wú)疑會(huì)呈倍數(shù)快速增長(zhǎng)，從而創(chuàng)造出優(yōu)異的市場(chǎng)成績(jī)。 社會(huì)效益 鴻發(fā)食品廠的規(guī)?；?、現(xiàn)代化新廠建設(shè)項(xiàng)目的社會(huì)效益明顯，在項(xiàng)目全面建設(shè)完成并運(yùn)行后，將提高銅梁地區(qū)的地方特色產(chǎn)品的檔次，切實(shí)推動(dòng)銅梁小食品行業(yè)的發(fā)展，與市委、市政府所提出 的“ 工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)，城市支持農(nóng)村 ”的城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的精神相一致；建成后的規(guī)?；?、現(xiàn)代化食品廠所產(chǎn)生的產(chǎn)值和利稅可帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，促進(jìn)當(dāng)?shù)囟愂?；同時(shí)，還能幫助本地區(qū)增加就業(yè)機(jī)會(huì)（鴻發(fā)食品廠將承諾在招收工人時(shí)優(yōu)先錄用開發(fā)區(qū)拆遷的農(nóng)民），提高當(dāng)?shù)厝嗣竦纳钏健? 鴻發(fā)食品廠生產(chǎn)的“宜品坊泡鳳爪（原楊記泡鳳爪）”，由于已經(jīng)具有相當(dāng)深厚的市場(chǎng)基礎(chǔ)，具有很高的知名度和美譽(yù)度，并且，經(jīng)過(guò) 6年的發(fā)展，已經(jīng)積累了豐富的經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)和豐厚的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ) ，完全具備