【正文】 （ 4）成本預算：綠禾匯金銀花飲料分大瓶裝（ 1L） 元 /瓶、小瓶裝（ 350ml） 元 /瓶、罐裝（ 270ml） 元 /瓶。”綠禾匯金銀花飲料萃取純天然 金銀花為原料，加之現(xiàn)代設(shè)備和技術(shù)進行提煉與封裝，相比其他金銀花飲品具有口感好，保健功效更為突出的特點。 產(chǎn)品研發(fā)部 產(chǎn)品的研制開發(fā)，研究新產(chǎn)品及對原 有產(chǎn)品進行改進 產(chǎn)品檢測部 產(chǎn)品出廠前進行質(zhì)量檢查，確保產(chǎn)品符合國家質(zhì)量監(jiān)測標準。 、投資效益的跟 44 蹤，并負責投資收益及各項費用的收繳工作； 年檢登記，完成統(tǒng)計報表等各類報表的匯總編報工作。 財務部 1．負責公司財務會計核算，財務會計報表，財務預決算、財務經(jīng)營分析，記錄項目成本、盈利、經(jīng)費變動等。 公關(guān)部 通過一系列公關(guān)活動，為企業(yè)樹立良好形象，廣泛傳播企業(yè)、推廣企業(yè)、宣傳企業(yè)。通過后繼的公共關(guān)系活動，樹立綠禾匯保健飲品公司關(guān)心廣大消費者身體健康、積極服務于社會的組織形象，提高綠禾匯保健飲品公司的美譽度；同時樹立本產(chǎn)品區(qū)別于其他金銀花飲料的產(chǎn)品特色，建立本企業(yè)獨特的形象，使得產(chǎn)品無論從外包裝還是產(chǎn)品本身的口感體驗方面，力求給目標受眾心中留下良好的印象。主要是通過本主題，向消費者傳達本 產(chǎn)品自然、清新、健康的特點。 11 38 二、項目可行性研究報告摘要 10 公共服務覆蓋范圍 采用“公司 +基地 +農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，延長中藥產(chǎn)業(yè)鏈條。 主要財務指標 銷售收入 項目投產(chǎn)后，實現(xiàn)年銷售收入 萬元 銷售利潤 利潤總額 萬元 稅金 上繳 稅金 萬元 投資利潤率 項目投資利潤率 %。 農(nóng)戶種植金銀花由公司統(tǒng)一收購、加工、銷售，項目期內(nèi)總計投放種苗225 萬株，受益農(nóng)戶 1208 戶，受益人數(shù) 4588 人。 35 5 同時項目建設(shè)單位有多年的種植、種植產(chǎn)業(yè)項目開發(fā)經(jīng)驗。臨翔區(qū) 004 號鄉(xiāng)道從項目區(qū)西邊穿過，柏油路面，通行能力強。年平均降雨量 ，年平均降雨日 171 天。 專家預言， 21 世紀將是中藥世紀，尤其在中國加入 WTO 后，我國醫(yī)藥產(chǎn)品進口關(guān)稅降至 %～ %，將對國內(nèi)絕大多數(shù)西藥仿制藥生產(chǎn)行業(yè)造成巨大沖擊。 綜合分析 20xx 年全國 20 多個省市約 30 個大型藥材批發(fā)市場的藥材市場價格，該項目產(chǎn)品價格現(xiàn)狀如下：梔子： 32～ 38 元 /公斤；重樓： 300～ 380 元 /公斤；金銀花（干花）： 120～ 220 元 /公斤；三七： 300～ 380 元 /公斤。項目通過抓住區(qū)域特色資源優(yōu)勢，以基地帶農(nóng)戶、農(nóng)戶促產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)業(yè)促企業(yè)和區(qū)域發(fā)展的循環(huán)發(fā)展鏈接模式，實現(xiàn)項目區(qū)整體推進和脫貧致富。通過項目實施，建設(shè) 5000 畝良種金銀花示范種植基地，涉及種植戶 1208 戶 4588 人，平均每戶種植 畝，每畝鮮花產(chǎn)量預計達到 675 公斤，實現(xiàn)年種植戶銷售收入 萬元，種植戶戶均收入 41, 元，種植戶戶均增收 元。公司 響應云南省扶貧攻堅的號召，采取公司 +基地 +農(nóng)戶的經(jīng)營模式，積極實施金銀花示范基地建設(shè)項目， 旨在通過國家扶持、企業(yè)扶助，群眾自力更生、艱苦創(chuàng)業(yè)，以改善群眾生產(chǎn)生活條件，改變原始的生產(chǎn)生活方式，改變?nèi)罕姷乃枷胗^念，提高群眾綜合素質(zhì)及文化水平，促進群眾增收和同步發(fā)展，達到 帶動農(nóng)民致富的目的。項目的實施，有利于建立企業(yè)和種植農(nóng)戶之間的互助關(guān)系，促進共同發(fā)展，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。 20xx 年完成基地建設(shè) 1100 畝；完成配套設(shè)施 建設(shè)；完成 基地內(nèi)水、電、路修建；開展技術(shù)培訓 500 人次 ,購進種苗并發(fā)放 45 萬株 。公司開設(shè)項目資金專戶，實行專戶管理、專人負責、?？顚?用，結(jié)束縣鄉(xiāng)財政用款監(jiān)督，嚴格審批手續(xù)，分類立帳，嚴格執(zhí)行專項資金監(jiān)管制度，實行項目審計制，保證資金的合理使用。 項目以公司帶基地、基地連農(nóng)戶的經(jīng)營形式，由 臨滄金山藥業(yè)有限公司 負責 整個項目的具體實施。其結(jié)構(gòu)更趨合理，使原來的田土得以更有效的改良和利用。 二、經(jīng)濟效益 項目通過建設(shè) 5000 畝良種金銀花示范種植基地，投產(chǎn)后，可實現(xiàn)項目基地年產(chǎn)鮮花 3375 噸，加工干花 675 噸。 （二）提升產(chǎn)業(yè)的知名度，促進區(qū)域經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整 通過實施該項目，通過品質(zhì)提升 公司 實力，提升 本地區(qū)金銀花 知名度， 29 為農(nóng)戶和 公司 帶來更好的經(jīng)濟利潤。 27 表 2 財政資金使用表 單位：萬元 序號 投資內(nèi)容 金額 自籌 財政補助 一 擴建農(nóng)戶種植基地 110 1 種苗 630 530 100 2 土壤改良基肥 40 35 5 3 地膜 4 藥劑 15 15 5 種植溝開挖平整 110 110 6 技術(shù)培訓 10 5 5 7 未投采期補助 100 100 二 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 20 20 0 1 道路 5 5 2 水利 15 10 三 流動資金估算 50 50 四 合計 110 28 第八章 效益分析 一、社會效益 （一）提高 金銀花 生產(chǎn)的整體效益，促進農(nóng)戶增產(chǎn)增收 臨翔區(qū)鳳翔鎮(zhèn) 原有零星、小面積金銀花栽培，存在肥培管理水平低，管理投入不足，水利、交通等基礎(chǔ)設(shè)施條件嚴重缺乏，生產(chǎn)成本高，抗御自然災害的能力弱，產(chǎn)量不穩(wěn)定，質(zhì)量難控制的矛 盾。詳見項目投資概算表。根據(jù)項目規(guī)劃，該項目主要是擴建 5000畝金銀花種植基地。 六、 嚴禁在金銀花上使用的農(nóng)藥種類 國家早已明令禁止使用的農(nóng)藥： 六六六、滴滴涕、毒釘芬、二溴氯丙烷、殺蟲瞇、二溴乙烷、除草醚、艾氏劑、狄氏劑、汞制劑、砷、鉛類、敵枯雙、毒鼠強、氟乙酰胺、甘氟、氟乙酸、霉鼠硅。 ③ 五色花：把采回的金銀花不薰硫磺直接放入烘干機烘（質(zhì)量要求：黑、青色、氣清香，開放花朵各半）。應選擇在晴天（綠 23 原酸含量高），采收的金銀花應放入竹簍或竹筐內(nèi)，不宜壓太緊，以保持花的顏色，大晴天壓得太緊數(shù)小時后會燒壞金銀花，顏色會變黑，影響品質(zhì)。 ⑥ 白絹病 真菌性病害，金銀花感病后，先在離地面 510cm 的根頸部出現(xiàn)褐色斑點，其后漸擴大至整個根頸部，同時從病部長出一層白色菌絲，病部皮層漸腐爛，并迅速向下蔓延，后期菌絲形成褐色小菌核。 防治方法：一是加強栽培管理，主要是合理施肥，以防旱防漬的科學管水，開展冬季防凍，早春防風等，以增強樹勢；二是進行合理修剪和冬季清園；三是合理用藥，可選用石硫合劑、硫懸浮劑、甲基托布津、多菌靈、苗多米爾、代森錳梓等進行防治。 防治方法：一是選種豐產(chǎn)抗病品種；二是進行合理修剪，合理密植，并進行冬季清園；三是選用對口農(nóng)藥，花蕾期為同喜。在鳳翔鎮(zhèn)一般在 34月在當年秋梢葉片上始感病， 4月上旬后當年新梢始見發(fā)病，其后主要在新梢葉片上擴展， 6月上中旬隨海拔升高花蕾依次漸感病，花蕾感病后即可迅速流行，嚴重時可使花蕾失收。 21 防治方法： 1）糖醋液（糖 1份、醋 5份、水 4份、晶體敵百蟲 ）誘殺成蟲。 ② 咖啡虎天牛 屬鞘翅目天牛科。蚜蟲在金銀花園中一般呈核心分布，其中 46月最為明顯。 ④ 科學 安全 用藥，及時控制危害。一是加強以肥水管理為主的栽培管理， 二 要有合理施肥，防漬防旱等。 （二） 金銀花主要病蟲綜合防治技術(shù)措施： 根據(jù)金銀花病蟲和天敵的發(fā)生消長規(guī)律，其主要措施為： ① 選種 豐產(chǎn)抗病蟲品種。蟲害主要為蚜蟲，其次有咖啡虎（有的在地下）天牛、黑沫蟬、葉螨、木蠹蛾、葉甲、金銀花尺蠖、斜紋夜蛾、短額負蝗、紅腹燈蛾、黃刺蛾、綠刺蛾、金龜子、東方螻蛄、斑潛蠅、麻皮蝽等。更新修剪于 3月上、中旬進行。維持修剪的基 本去留原則是去弱留強，去密留稀，去內(nèi)留外。本樹形適用于陡坡、山腳地、梯壁下等可匍匐爬行生長的條件。干墩式圓頭型是當前鳳翔 鎮(zhèn)金銀花的主要樹型之一。 17 （ 三 ）枝梢 管理 整形修剪 定植后兩年內(nèi)要基本完成修剪工作，形成豐產(chǎn)樹形。 投產(chǎn)期每年施肥 3次，其中追肥 2次，和撫育期差不多，只不過量可按株大小增加。 1月中旬第一次追施農(nóng)家肥為主，每株 用量在 510斤，混施每株 0。參照【 NY/T394200屆時實行全面翻挖，近根區(qū)集中埋草，翻土深度 15厘米， 16 埋草深度 2530厘米。 春季松土 春季松土一般在 3月下旬進行，屆時可翻挖松 土，翻挖深度以 10厘米左右為宜。 苗木栽植 苗木栽植期為農(nóng)歷的 10月次年的 2月。改土方式主要有撩壕施肥改土和客土培肥改土兩種?，F(xiàn)耕地不需開墾，荒地和林間空地需開墾，優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)栽培需要全面墾復，清除雜草根、柴根、樹根等植物根群，森林植被型只需穴墾。通過長期觀察，認為在 6001000米的海拔高度為金銀花的最佳種植區(qū)域。 項目將完成 相應 辦公設(shè)施建設(shè)。 二、項目建設(shè)規(guī)模 項目期內(nèi)總計投放種苗 225 萬株，受益農(nóng)戶 1208 戶，受益人數(shù) 4588人。 12 第五章 項 目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 一、項目建設(shè)內(nèi)容 項目建設(shè)圍繞引進并示范推廣 金銀花 新品種，通過對農(nóng)戶的技術(shù)培訓、建設(shè)合作社等，綜合服務于新農(nóng)村建設(shè)，采取建設(shè)基地，農(nóng)戶承包，產(chǎn)品統(tǒng)一收購的方式進行農(nóng)戶 +基地的方式進行推廣。 近年來國外市場的中藥產(chǎn)品需求增長迅猛，僅韓國、日本、印度等亞洲國家，近年來對中藥產(chǎn)品的進口量保持在 70 萬噸以上，并且總需求量以每年 5%的速度增長，而歐洲國家對中藥產(chǎn)品的需求更是以 14%的速度增長。 由于化學藥品的副作用大，近年來人們已把目光轉(zhuǎn)而投向自然，投向民族傳統(tǒng)醫(yī)藥，投向草藥、植物藥等天然藥物。 近十年來，各中藥材價格穩(wěn)中有升。芳樟醇、香葉醇、丁香酚香氣濃郁，還可作高級香料。從金銀花干花蕾和鮮花中提取的兩種精油中，分別鑒定出 27 個和 30個化合物，主要為單萜和倍半萜類化合物。這些產(chǎn)品除供應國內(nèi)外，優(yōu)質(zhì)品還遠銷國外。李時珍指出：用它煮汁釀酒，服之，有 “ 輕 身長年益壽 ” 之效。傳統(tǒng)經(jīng)驗及近代藥理實驗和臨床應用都證明金銀花對于多種致病菌有較強的抗菌作用和較好的治療效果。但在全球中藥材交易總額中，我國只占有 15%。大力發(fā)展優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和特色經(jīng)濟，以市場為導向，幫助和引導群眾發(fā)展增收項目，培育特色產(chǎn)業(yè)，穩(wěn)步解決溫飽，增強自我發(fā)展能力。推 8 進邊境、 民族特困鄉(xiāng)扶貧開發(fā)。 《國家農(nóng)業(yè)科技發(fā)展綱要（ 20xx20xx）》中提出“建立優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地”，創(chuàng)名牌產(chǎn)品。企業(yè)營業(yè)執(zhí)照號 ：530902100008790， 稅務登記證號： 530902577297304， 組織機構(gòu)代碼：57729730— 4。并定期組織專家技術(shù)培訓會和技術(shù)推廣會，讓當?shù)?的群眾掌握管理及種植技術(shù)，促進該特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 種植示范項目區(qū)水源豐富，土地開發(fā)項目中已修建了主要引水管道，種植示范項目區(qū)內(nèi)已建 20 多座蓄水池，可保障項目內(nèi)各種植區(qū)的澆灌用水 二、技術(shù)條件 項目區(qū)種植戶 有長期的作物種植經(jīng)驗，種植戶對技術(shù)吸收和適應快。 6 種植示范項目區(qū)距臨滄城 5 公里，距祥臨公路 公里。 （二）項目建設(shè)區(qū)條件 項目區(qū)屬亞熱帶低緯度山地季風氣候區(qū)，多年平均氣溫 ℃，最熱月平均氣溫 ℃，最冷月平均氣溫 ℃，極端最高氣溫 34℃，極端最低氣溫 5℃。 08′ 44″ ，北緯 23176。 20xx 年末有總?cè)丝?236 萬，主要居住著彝、佤、傣、布朗、德昂、拉祜等 23 種少數(shù)民族，占全市總?cè)丝诘?%。土地總面積 24469km2。 40′ 100176。 4 第二章 項目建設(shè)的必要性 一、項目是貫徹落實科學發(fā)展觀 ， 解決貧困地區(qū)困難問題的必然要求 本項目的實施，立足于當?shù)貧夂蚝屯寥赖荣Y源優(yōu)勢，充分利用國內(nèi)、省內(nèi)相關(guān)政策，整合企業(yè)資金、技術(shù)優(yōu)勢，因地制宜，培育適合當?shù)氐奶厣a(chǎn)業(yè)和品牌， 從本質(zhì)上解決貧困地區(qū)保護和發(fā)展問題， 調(diào)整貧困民族地區(qū)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，改善項目區(qū)貧窮和落后現(xiàn)狀，促進農(nóng)戶增收，改善群眾生產(chǎn)生活條件，改變原始的生產(chǎn)生活方式和思想觀念，提高群眾素質(zhì)，促進邊境貧困民族走上生產(chǎn)發(fā)展、生活富裕、生態(tài)良好的文明發(fā)展道路。前期投入階段：公司通過統(tǒng)一提供種苗，公司與農(nóng)戶簽訂承包合同，農(nóng)戶負責種植和管理。 通過項目實施，建設(shè) 5000 畝良種金銀花示范種植基地，涉及種植戶 2 1208 戶 4588 人，平均每戶種植 畝，每畝鮮花產(chǎn)量預計達到 675 公斤，實現(xiàn)年種植戶銷售收入 萬元，種植戶戶均收入 41, 元，種植戶戶均增收 元。市場上常見的用金銀花為原料生產(chǎn)的保健產(chǎn)品有：忍冬酒、銀花茶、忍冬可樂、金銀花汽水、銀花糖果和銀仙牙膏等 。 本項目栽培品種為藥用金銀花 。 臨滄市 臨翔區(qū)鳳翔鎮(zhèn) 5000 畝 金銀花種植 產(chǎn)業(yè)化項目 實 施 方 案 臨滄金山藥業(yè)有限公司 二〇一一年 十一 月 目 錄 第一章 總論 .................