【正文】 在單因素分析時(shí)假定其他因素都不發(fā)生變化。 不確定分析 各種不確定性因素如：建設(shè)投資、銷售收入、銷售進(jìn)度、項(xiàng)目計(jì)算期等的變化會影響投資方案的經(jīng)濟(jì)效果。 如下表所示，在整個(gè)借款期內(nèi)利息備付率平均為 ，都大于 1，說明項(xiàng)目付息的保障程度充足。 利潤 由損益表可看出：本項(xiàng)目計(jì)算期為 15年，建設(shè)期為 半 年，生產(chǎn)期為 14年，平均年利潤總額為 ，平均利稅為 ，所得稅按利潤總額的 27%計(jì)算。 d、其他費(fèi)用 其他費(fèi)用包括管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用，每年分別按銷售收入的 3%和 4%計(jì)，分別為 。 b、工資及福利 本項(xiàng)目用工 96人，工資及福利總額按 15000元 /年人計(jì)。 財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率 財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率按 10%計(jì)。詳見附表 4。 項(xiàng)目總投資 總投資 ，其中建設(shè)投資 ，鋪底流動資金。 c、生產(chǎn)過程中在產(chǎn)品的周 轉(zhuǎn) 天數(shù)為 2天 。 建設(shè)投資 構(gòu)成 項(xiàng)目建設(shè)投資 ，其中建筑工程費(fèi) 、設(shè)備及工器具購置及安裝工程費(fèi) 、工程建設(shè)其他費(fèi)用 、基本預(yù)備費(fèi) 、 建設(shè)期利息 。 安裝工程 設(shè)備安裝、工藝管道等其他安裝工程費(fèi)參考《輕工業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法》中有關(guān)規(guī)定指標(biāo)并結(jié)合該項(xiàng)目實(shí)際情況計(jì)算。 為確保項(xiàng)目按時(shí)竣工投產(chǎn)，在可行性研究報(bào)告送審之前，可先做 種禽選擇、 設(shè)備選型 等工作。 董事會 管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案 總經(jīng)理 技術(shù)部 飼養(yǎng)場 供銷部 財(cái)務(wù)部 綜合部 防 疫 商品 雞 飼養(yǎng) 采 購 融 資 人 事 配 種 種 雞 飼養(yǎng) 銷 售 成本核算 安全保 衛(wèi) 質(zhì)檢分析 倉 儲 出 納 后 勤 環(huán) 保 5 人 78 人 6 人 3 人 4 人 專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn) 為了保證項(xiàng)目建成后能維持正常生產(chǎn) ,發(fā)揮預(yù)期效益 ,將對所有干部、員工進(jìn)行培訓(xùn)，技術(shù)人員必須掌握操作規(guī)程，持證上崗 。 環(huán)境影響評價(jià) 本項(xiàng)目不論是大 氣環(huán)境、水環(huán)境還是噪聲環(huán)境，項(xiàng)目投產(chǎn)后對現(xiàn)有 場 址周圍環(huán)境都不會造成不良影響，從環(huán)保角度來看，本項(xiàng)目是可行的。 糞和 雞 尿的處理 建設(shè)集糞池對 雞 糞、 雞 尿分別處理， 雞 糞可用于制造生物肥料，部分 雞 糞曬干后用于種蘑菇及牧草地施肥， 雞 尿通過建沼氣池處理后，沼液自動灌溉牧草地。本項(xiàng)目的噪聲來源來自飼料加工。生產(chǎn)過程中不添加任何有毒有害物質(zhì)，污染程度較大的生產(chǎn)廢水僅懸浮物含量較高，經(jīng)污水處理站處理后可用于農(nóng)田灌溉，不會對環(huán)境造成不良影響。 第九章 環(huán)境影響評價(jià) 項(xiàng)目所在地環(huán)境現(xiàn)狀 項(xiàng)目建設(shè)地處 **鄉(xiāng) ***村 ，四面環(huán)山，項(xiàng)目所在地為一不規(guī)則平壩。 ——綠地安裝節(jié)水灌溉設(shè)備。 、生活用房照明采用日光燈。照明燈分 節(jié)能 日光燈。電纜穿鍍鋅管理埋地暗設(shè)，埋深 米。 10 千伏和 380/220 伏母線均采用單 母線，變壓器采用室內(nèi)高位布置。 3)負(fù)荷等級。 電 氣 (1)電 氣 系統(tǒng)主要包括： 1)供電電源。 養(yǎng)雞 場產(chǎn)生的廢水要經(jīng)隔離池 排 入該場的處理池。 設(shè)水池200 立方米 一個(gè)。 表 71 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號 名 稱 單位 指標(biāo) 備 注 1 廠區(qū)總占面積 m2 33350 2 新建 (建 )構(gòu)筑物占地面積 m2 3 建筑系數(shù) % 4 綠化率 % 12 運(yùn) 輸 年運(yùn)入量為： 6180 噸、年運(yùn)出量為 270 噸 。場區(qū)內(nèi)設(shè)凈道和污道，兩者嚴(yán)格分開，不得交叉、混用。各區(qū)間的距離在 30 米以上，各區(qū)內(nèi)雞舍間的距離以五個(gè)雞舍高度計(jì)算。各功能區(qū)界限分明，聯(lián)系方便。 飼料供應(yīng) 飼料 品種 為昆明正大小雞、中雞和大雞料 、年需要量 1080 噸 、綜合 價(jià)格 為 4000 元 /噸 、來源 為 **正大飼料銷售部， 運(yùn)輸方式 為汽車。 (三 )防疫技術(shù)保障體系 云龍縣 政府對動物疫病的防治工作給予了高度的重視，已投入 大量的資金并配備了先進(jìn)的儀器設(shè)備，提高了本地區(qū)對動物疫病快速診斷和監(jiān)測能力。 設(shè)備儀器包括：實(shí)驗(yàn)室 (20 平方米 )、酶聯(lián)免疫檢測儀 (用于血清和藥物殘留檢測 )、 PCR 擴(kuò)增儀 (用于病原檢測 )、高效液相色譜儀 (用于藥物殘留檢測 )、恒溫培養(yǎng)箱、高壓蒸汽消毒鍋等。具體包括 ： (1)預(yù)防和控制傳染病的發(fā)生 ； (2)減少消化系統(tǒng)疾病 ； (3)減少 雛雞 疾病的發(fā)生，提高 雛雞 的成活率 ； (4)改善 野雞 的飼養(yǎng)管理，提高 野雞 的質(zhì)量，減低生產(chǎn)費(fèi)用 ； (5)減少繁殖疾病的發(fā)生。 ５．做好防疫工作。 (３ )飼料中的食鹽要提高到%，或在飲水中添加食鹽，并保證供水充足。育肥野雞舍內(nèi)外應(yīng)放置棲架供野雞飛攀棲停，這樣不僅充分利用了養(yǎng)殖空間，還有利于減少野雞的啄癖。 2．控制密度。 １．合理飼喂。公雉群們序排定后不得隨意入新公雉，以維護(hù) “ 王子雉 ” 地位，可減少體力消耗，穩(wěn)定雉群。也可通過試配方法確定適時(shí)放對配種時(shí)間，方法是先試放 1～2 只公雉入母雉群，觀察母雉是否樂意 “ 領(lǐng)配 ” 。產(chǎn)蛋量受精率變化不大。 第五章 技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 技術(shù)方案 野雞 種禽 采用的種禽繁育方式 為自然交配和受精 。 云龍縣 委、縣政府歷來都十分重視 畜牧業(yè)建設(shè)。 征地、拆遷條件 擬選場址用地?zé)o歷史文物古跡、旅游 景點(diǎn)及房屋、通訊、供電等設(shè)施，無拆遷安置。 職工就醫(yī)、住房及子女就學(xué)等問題可依托就近就便解決。 ——供電。 場址距 **至 ***公路 1公里。 場址 附近有小河 ， 終年有水 。 交通運(yùn)輸方便， 360 伏高壓線距地址 200m。 實(shí)際規(guī)模年飼養(yǎng)商品 野雞為 30 萬只。 第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 種禽年生產(chǎn)能力 年飼養(yǎng)野雞種 禽 公 200 只、母 1000 只， 每只母雞年產(chǎn)蛋按 100枚計(jì)算， 1000 只母雞年產(chǎn)蛋 100000 枚。 劣勢 ——產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模相對較小，生產(chǎn)成本相對偏高，影響市場 競爭力。 產(chǎn)品市場競爭力優(yōu)勢、劣勢 優(yōu)勢 ——本項(xiàng)目產(chǎn)品以其優(yōu)質(zhì)的特點(diǎn)在國內(nèi)市場深受消費(fèi)者青睞，適應(yīng) 消費(fèi) 需求，市場競爭力強(qiáng)，市場前景廣闊。 產(chǎn)品目標(biāo)市場分析 項(xiàng)目產(chǎn)品的目標(biāo)市場主要是 **周邊 350 公里的大中小城市。建議環(huán)保等部門在環(huán)境評價(jià)等方面給予大力支持，給予相關(guān)費(fèi)用減免優(yōu)惠。項(xiàng)目業(yè)主 與 種禽供應(yīng)單位 合作 ， 畜牧獸醫(yī)技術(shù)力量雄厚 ，可提供 技術(shù)支持 ， 包括人員的培訓(xùn) 及研修、飼養(yǎng)、繁殖與保健的技術(shù)服務(wù) ， 提供優(yōu)質(zhì)牧草及種植技術(shù) 。 實(shí)際規(guī)模年飼養(yǎng)商品 野雞為 30 萬只。 種蛋合格率按 95%計(jì)算，受精率、孵化率、成活率均按 86%計(jì)算，則年產(chǎn)野雞 種禽 為： 10000095%86%86%86%=60425 只。為此特提出該項(xiàng)目。 項(xiàng)目提出的理由與過程 野雞肉質(zhì)細(xì)嫩鮮美，味濃，其蛋白質(zhì)含量高達(dá) 30%，是普通雞肉、豬肉的 2 倍，脂肪含量僅為 %，是豬肉的 1/3牛肉的 1/雞肉的 1/10，基本不含膽固醇，是高蛋白質(zhì)、低脂肪的野味食品。野雞因 此成為歷代的 皇 家貢品，清代乾隆 皇 帝食后贊嘆不已，寫下 “ 名震塞北三千里，味壓江南十二樓 ” 的名句。 項(xiàng)目概況 擬建地點(diǎn) 云龍縣 **鄉(xiāng) ***村 。 實(shí)際規(guī)模年產(chǎn) 野雞 種禽 為 60000 只。 飼養(yǎng) 3 個(gè)多月商品雞可達(dá) 公斤 /只。 項(xiàng)目投入總資金及效益情況 項(xiàng)目投入總資金 萬元 其中： 固定資產(chǎn)投資 萬元 流動資金投資 萬元 項(xiàng)目實(shí)施后經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測如下： 年投資利潤率： % 年投資利稅率： % 稅后投資回收期： 年（含建設(shè)期） 稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率： % 稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ I=10%）： 萬元 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號 指 標(biāo) 單 位 數(shù) 量 備 注 1 產(chǎn)品方案與生產(chǎn)規(guī)模 種禽 只 60000 出欄野雞 只 300000 2 總投資 萬元 建設(shè)投資 其中 :固定資產(chǎn)投資 建設(shè)期利息 萬元 萬元 萬元 流動資金 萬元 3 投資指標(biāo) 百元銷售收入占用流動資金 元 /百元 百元銷售收入占用 總投資 元 /百元 百元銷售收入占用建設(shè)投資 元 /百元 4 定員總計(jì) 其中 :工人 工程技術(shù)人員 管理人員 人 人 人 人 16 11 2 3 5 全年生產(chǎn)天數(shù) 365 6 主要原材料、動力、燃料需用量 : 飼料 藥劑 水 電 t/a 針 /a 萬 m3/a 萬度 /a 1080 108 108 8 全 場 占地面積 M2 33350 其中 :新建建構(gòu)筑物占地面積 M2 綠化率 12 10 年平均總成本 萬元 11 年平均銷售收入 萬元 12 年平均利稅總額 萬元 13 年平均利潤總額 萬元 14 借款償還期 a 2 15 投資回收期 (靜態(tài) )(包括建設(shè)期 ) a 16 投資利稅率 % 17 投資利潤率 % 18 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (稅前 /稅后 ) % 問題與建議 ——本項(xiàng)目在 野雞 疫病、 養(yǎng)殖 技術(shù)等方面存在一定風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目單位要深化調(diào)查研究，進(jìn)一步優(yōu)化 飼 養(yǎng) 方案 ，嚴(yán)格按 養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)范 組織實(shí)施項(xiàng)目，建立完善風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制， 加強(qiáng)生產(chǎn)經(jīng)營管理，降低生產(chǎn)成本， 努力把項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)降到最低程度，確保項(xiàng)目取得預(yù)期收益。建議銀行部門給予貸款支持。 價(jià)格現(xiàn)狀與預(yù)測 飼養(yǎng) 3 個(gè)多月商品 種雞 可達(dá) 公斤，目前售價(jià) 4560 元 /只， 價(jià)格計(jì)算按 50 元 /只 計(jì) 。 ——近年來，項(xiàng)目周邊 環(huán)境好，有利于防疫 。 產(chǎn)品目標(biāo)市場占有份額分析 項(xiàng)目產(chǎn)品 目標(biāo)市場占有份額為 10%。 種蛋合格率按 95%計(jì)算，受精 率 、 孵 化 率 、 成 活 率 均 按 86% 計(jì) 算 ， 則 年 產(chǎn) 野雞為：10000095%86%86%86%=60425 只 ，實(shí)際規(guī)模 60000 只。 飼養(yǎng) 3 個(gè)多月商品雞可達(dá) 公斤 /只。 場址占地面積 場址 占地面積 50 畝 。 氣候條件 氣溫：最高月均溫 ℃ ，最低月均溫 ℃ ，平均氣溫 ℃ ； 濕度：年平均相對濕度 78%； 降雨量：年平均降雨量為 1543mm； 風(fēng)向：主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)槲髂巷L(fēng)和東南風(fēng)； 風(fēng)速：平均為 /秒，基本風(fēng)壓為 ； 日照：年平均日照時(shí)數(shù) 1785小時(shí)； 無霜期：年無霜期為 282天。 公用設(shè)施社會依托條件（水、電、汽、生活福利） ——供水。擬選場址供電均在電網(wǎng)覆蓋范圍內(nèi)， 供電設(shè)施完善，用電安全可靠，只需完善廠區(qū)供電設(shè)施即可就近就便使用。 防洪、防潮、排澇設(shè)施條件 擬選場址只需建設(shè)完善場區(qū)相應(yīng)的設(shè)施即可滿足項(xiàng)目的防洪排水需要。 項(xiàng)目用地屬承包地，現(xiàn)為梨園，不改變土地用途，房屋為臨時(shí)用房。 ——本項(xiàng)目擬選場址符合《 云龍縣 土地利用總體規(guī)劃》等規(guī)劃要求，將嚴(yán)格按這些法律法規(guī)的要求辦理完善建設(shè)用地等相關(guān)手續(xù)。 ① 放配月份和利用年限：在良好的人工馴養(yǎng)條件下，一般公雉9 ～ 10 月齡達(dá)到性成熟，母雉稍晚，于 10～ 11 月齡性成熟。 ② 雉群大小及公母比例：雉雞繁殖季節(jié)群體不宜過大，一般 100～150 只 為一群，而且群與群之間設(shè)置遮擋視線的屏障，以免影響交配。實(shí)踐證明，放配時(shí)間應(yīng)在母雉的鳴唱、紅臉或做窩等行為來掌握放配時(shí)間。但 “ 王子雉 ” 有不讓其他公雉交尾的特點(diǎn)，故應(yīng)在網(wǎng)內(nèi)或運(yùn)動場上設(shè)置屏障，可按每 100 平方米放 3～ 4 塑質(zhì)瓦，或 樹枝堆，或假山石，以提高產(chǎn)蛋率和受精率。采用原糧飼喂野雞的養(yǎng)殖，可適當(dāng)增加玉米等能量飼料的飼喂比例 (推薦配方：玉米 40%、小麥 15%、炒熟的豌豆 20%、菜籽餅 15%、麩皮 5%、米糠 4%、骨粉 1%，另每噸料加入食