【正文】 審計人員用心學 習 ERP 流程操作、深化 ERP 審計系統(tǒng)應用，著手開展 ERP 環(huán)境下的項目審計工作。 加強過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量 質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命。 13 萬元，核減金額 119。 40 萬元，核減金額 384。 20__年完成基建工程項目預算審計 38 項，預算金額 843。個性是太壹公司經(jīng)營合同到期，需對今后一段時間進行經(jīng)營預測，為投資決策帶給依據(jù)。透過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經(jīng)紀律，為下一年預算執(zhí)行儲備了動力。根據(jù)集團公司 20__工作的總體要求和審計計劃，內(nèi)部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務，現(xiàn)就 20__審計工作總結(jié)如下 : 一、完成主要工作 20__年共完成審計項目 97 項，其中財務收支及預算執(zhí)行狀況審計 12項，專項經(jīng)營考核審計 1 項，任期經(jīng)濟職責審計 2 項，投資企業(yè)財務收支與資產(chǎn)負債審計 3 項，基建工程項目預算審計 38 項，基建工程項目結(jié)算審計 41 項，為完善集團經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻。在此期間根據(jù)銀行要求收集、整理了大量財務資料，編制各類貸款報表。同時應將數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與報送流程化，做好基礎數(shù)據(jù)的規(guī)范、采集和上報，保證財務資料的準確性和及時性。 存在的問題是： 一是部分項目財務基礎管理工作比較薄弱，材料單據(jù)不能及時遞交財務、部分結(jié)算單據(jù)只是結(jié)算人持有，財務人員沒有掌握。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行，使得財務部成為公司的信息庫。同時還要配合網(wǎng)絡營銷部的銷售工作，做好大量的會計報表資料，每月還要頻繁辦理工會及公積金業(yè)務。 今后進一步加強學習和培訓，把審計工作做得更好。 全面審計，突出重點。并對學生生活費給予了補助。固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致 。根據(jù)學校經(jīng)濟活動特點，今年我校內(nèi)部審計的主要內(nèi)容有： 對學校的各項收入進行了審核，內(nèi)審小組認為學校的所有收入都及時入賬，并納入了學校的財務核算，無 隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移學校收入的情況。強化了業(yè)務學習，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉(zhuǎn)變。通過上述一系列做法，我局的內(nèi)部審計工作得到了有效的開展，取得了良好的監(jiān)督效果，杜塞漏洞，防患未然，對大慶地稅系統(tǒng)的財務管理工作起到了有效的監(jiān)督管理，內(nèi)部審計工作得到了省局和我局黨組的高度評價。注意重點審查審計揭露問題清楚，數(shù)字確鑿，定性準確，適用法律、法規(guī)、規(guī)章正確、具體、有效，處理處罰意見適當。實施審計工作嚴格按照審計方案確定的范圍、審計內(nèi)容、審計目標進行，審計工作符合審計法律、法規(guī)和相關的審計準則。按照年初制定的工作目標，在 XX 帶領內(nèi)審工作組，利用兩個多月的時間對本系統(tǒng)縣區(qū)分局、局機關、培訓中心、農(nóng)場等 12 個單位進行了內(nèi)部審計工作。對審計中發(fā)現(xiàn)的各類問題和整改建議要及時通知到被審單位，加強督促力度，確保審計意見落到實處，務求取得審計實效。 繼續(xù)加強對基建工程項目審計。 繼續(xù)搞好財務審計。搞好部門間的溝通和協(xié)調(diào)，有效開展各項審計。要堅持邊干邊學，學用結(jié)合，認真總結(jié)，查找不足，不斷提高審計工作質(zhì)量和審計效率 。由于人力有限，難以制訂詳細的審計計劃，有些工作做得還不夠深入細致 。8 月，對 5 個基層工會 20xx 年的經(jīng)費收支進行了審計。 工會經(jīng)費的審查、審計是工會工作的重要組成部分。在各方的配合支持下，鎮(zhèn)審計室按時起草了《 XX 鎮(zhèn)經(jīng)濟責任審計整改情況報告》，經(jīng)鎮(zhèn)黨委政府領導審核后，在規(guī)定的時間內(nèi)及時上報了 XX 審計局。 認真做好協(xié)調(diào)服務，落實審計整改意見 20xx 年下半年， XXXX 審計局對我鎮(zhèn)進行黨政干部經(jīng)濟責任審計。對 XX 萬元以下項目，鎮(zhèn)審計室借助審價機構(gòu)專業(yè)力量進行審價，并要求審價機構(gòu)正確套用計價標準，做好準確定價，積極維護集體利益。 開展基建工程審價，加強固定資產(chǎn) 投資管理，提高資金使用效率，最大限度地節(jié)約建設資金，這是內(nèi)審工作的一項重要工作。在離任審計中，我們堅持全面審計、重點突出、規(guī)范操作，審計結(jié)論和審計評價做到客觀公正。從今年一季度起，財務審計由經(jīng)管辦組織進行季度互審，鎮(zhèn)審計室積極配合并一起參與財務互審。這次審計，我們以財務制度和鎮(zhèn)政府有關文件為依據(jù)，一是檢查了各單位 20xx 經(jīng)濟活動的真實性、合法性和效益性等情況，二是檢查了各單位執(zhí)行財務制度和政府有關 規(guī)定的情況。 2020 審計人員個人工作總結(jié)范文 (三 ) 20xx 年，我鎮(zhèn)內(nèi)審在鎮(zhèn)黨委、政府的直接領導下，在 XX 審計局的關心指導下，堅持以鄧小平理論、三個代表重要思想為指導，牢固樹立科學發(fā)展觀，認真學習貫徹落實《中華人民共和國審計法》和《審計署關于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》等有關法律法規(guī)，堅持“依法審計，服務大局，圍繞中心，突出重點，求真務實”的工作方針，遵守內(nèi)審職業(yè)道德，依法履行監(jiān)督職責，努力提高工作質(zhì)量，為維護我鎮(zhèn)財經(jīng)秩序、促進廉政建設、加強經(jīng)濟管理等方面，起到了積極的作用，為 XX社會經(jīng)濟健康發(fā)展作出了應有的貢獻。第一，推薦有條件的單位安排人員參加中國內(nèi)審協(xié)會和安徽省內(nèi)審協(xié)會舉辦的專業(yè)培訓。 三、工作計劃 一是在上半年召開全體會員代表大會，大會將總結(jié) 20xx 年合肥市內(nèi)審協(xié)會成立以來的工作，規(guī)劃下一個 5 年的工作，選舉產(chǎn)生新的協(xié)會領導班子，并產(chǎn)生新一屆理事會、常務 理事會。合肥燃氣集團有限公司內(nèi)審員王英撰寫、牛慧演講的《感悟?qū)徲嬋松?，無怨無悔》榮獲一等獎，合肥經(jīng)開區(qū)管委 會梁美演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎，合肥熱電集團史曉云演講的《審計伴我去成長》榮獲優(yōu)勝獎。按照《安徽省內(nèi)部審計人員崗位資格證書年檢 辦法》和省內(nèi)部審計師協(xié)會 20xx年的工作要求，為加強內(nèi)審人員的職業(yè)化管理，市內(nèi)審協(xié)會組織了對內(nèi)部審計崗位資格證書的第二次年檢工作，共年檢 400 余人。合肥百大集團審計部等 8 個單位榮獲全省內(nèi)部審計先進單位，合肥市建設投資控股 (集團 )有限公司法律審計部朱曉娟等 9 位同志榮獲全省內(nèi)部審計先進工作者。為進一步推動內(nèi)部審計工作發(fā)展， 合肥市內(nèi)審協(xié)會積極組織全市各內(nèi)部審計單位積極參加省內(nèi)部審計師協(xié)會組織開展的 20xx— 20xx 年以來全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目的評選，以及 20xx 年《風險導向?qū)徲嬙趯徲嬶L險管理中的應用》和《內(nèi)部審計質(zhì)量控制與管理》兩個課題的理論研討。第二，繼續(xù)做好 CIA 考試的宣傳、報名工作。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計師協(xié)會和合肥市內(nèi)部審計協(xié)會 20xx 年工作要點的要求，圍繞省市審計機關開展的“審計質(zhì)量年”活動，組織了一系列活動，進一步規(guī)范審計行為，推動內(nèi)部審計工作發(fā)展。 二、突出服務理念，努力推進內(nèi)審協(xié)會建設 合肥市內(nèi)審協(xié)會在市審計局的領導下，在各內(nèi)審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下，在市審計局機關各部門的大力支持和配合下，認真履行章程賦予的義務，全面實施協(xié)會年初制定的工作方針和計劃，突出重點，講求實效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實履行好管理、協(xié)調(diào)、服務、交流職責。 五是加強合同管理工作。如市郵政局 20xx 年以財務收支審計為基礎、經(jīng)濟責任審計為重點，實施了對蜀山區(qū)局局長、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟責任審計，努力做到三個結(jié)合，即經(jīng)濟責任審計與財務收支審計相結(jié)合 。市公路局對所屬 11 個單位 20xx 年財務收支進行了全面審計 ,審計面為 100%,通過審計，發(fā)現(xiàn)問題 36 個，提出審計意見 38 條，所審項目均下發(fā)了審計意見書，并進行跟蹤落實。全市內(nèi)審機構(gòu)加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督，累計完成財務收支審計 214 項，促進了各單位財務管理工作的規(guī)范化。合肥市建設投資控股 (集團 )有限公司接審項目 121 個，涉及工程 86 項，送審金額 萬元，部分已審定項目的核減率達 20%。據(jù)不完全統(tǒng)計，到 12月底，內(nèi)審機構(gòu)已審計建設項目 5906 個。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責及內(nèi)部操作流程》等制度加強內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進一步明確任務分工，界定每個環(huán)節(jié)崗位責 任，讓稽核人員各履其職、各負其責，促進了稽核工作質(zhì)量的提高。全市內(nèi)部審計機構(gòu)利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關鍵點比較熟悉的優(yōu)勢， 20xx 年共開展了 206 項內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作。據(jù)不完全統(tǒng)計，全市 215 家內(nèi)審機構(gòu)共完成審計項目6819 項，查出損失浪費 2488 萬元，增加效益 13008 萬元 ,提出建議意見被采納 1386 條。目前全縣所有一級預算單位全部建立了內(nèi)部審計機構(gòu)，并配備專職或兼職 的內(nèi)審人員 。請 審計局認真督促，確保各項建議落到實處。今年上半年，我們根據(jù)《制度》的要求，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門的內(nèi)審機構(gòu)中集中抽調(diào)了 24 個內(nèi)審人員，從 2月 15日開始對全縣 41個縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領導干部 20xx經(jīng)濟責任履行情況進行了為期一個月的 重點檢查，共查出違規(guī)金額 652萬元，管理不規(guī)范金額 5752 萬元，發(fā)現(xiàn)了亂收費亂罰款、暫存暫付款長期掛賬、未及時足額繳納個人所得稅、厲行節(jié)約六項指標執(zhí)行不到位等 14 種普遍性的問題。 三年來，通過舉辦內(nèi)審人員業(yè)務培訓和開展全縣領導干部經(jīng)濟責任內(nèi)部 審計實踐，有效地把所學的業(yè)務知識和內(nèi)部審計工作結(jié)合在一起，為各單位內(nèi)審及財務人員搭建了一個重要的學習實踐與交流平臺。為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務素質(zhì)，推動全縣內(nèi)審工作上新臺階，從 20xx 年開始，連續(xù)三年通過縣府辦發(fā)出通知，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門內(nèi)審機構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證 書考試培訓班。為加強對內(nèi)部審計工作的組織領導， 20xx 年以來，我局建議并通過縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門 (單位 )及鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟責任內(nèi)部審計實施方案》，成立縣經(jīng)濟責任內(nèi)審工作領導小組，由縣長擔任組長，組織部長、紀委書記擔任副組長，縣經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會議成員單位主要負責同志為成員。 第二篇： 2020審計人員個人工作總結(jié) 當工作進行到一定階段或告一段落時，需要回過頭來對所做的工作認真地分析研究一下，肯定成績，找出問題，歸納出經(jīng)驗教訓，提高認識，明確方向，以便進一步做好工作，并把這些用文字表述出來，就叫做工作總結(jié)。對學校的財務審計既以真實性為基礎把基本情況摸清楚，又抓重點問題進行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。 四、認真貫徹上級內(nèi)審部門的文件精神，及時完成了教育局安排的各項工作。各類往來款項作了相應清理。 對學校的各項支出情況，包括教師工資、績效工資、經(jīng)補貼、伙食費等支出情況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為，內(nèi)審認為均符合有關規(guī)定要求。 二、認真學習相關業(yè)務，及 時了解對農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障的各項政策。在今后的內(nèi)審工作中要依照“依法審計、圍繞中心、突出重點、不斷創(chuàng)新”的工作方針，不斷改進 工作方法，提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量，爭取更好成績。嚴把審計評價及建議關。嚴把審計報告關。在內(nèi)部審計工作中，重點注意了嚴把審計程序關。 此外，及時完成領導交辦的其他工作。 20xx 年，一要繼續(xù)做好每個工程項目的審計，協(xié)調(diào)好有關部門，實行監(jiān)督與服務并舉的審計方式。重點對各單位財務管理、資金使用、會計核算、支付手續(xù)、補貼標準等情況的審核、監(jiān)督。審計工作要堅持科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，堅持“全面審計、突出重點”的工作方針，繼續(xù)做好財務收支審計、經(jīng)濟責任審計、基建工程審計，加強財務監(jiān)督，促進經(jīng)濟管理，努力提高審計工作質(zhì)量，著力抓好審計整改落實。要嚴格按照內(nèi)審工作要求，進一步規(guī)范操作程序，堅持依法審計，及時完成各項工作任務。由于缺乏基建工程項目的審價知識，新農(nóng)村建設中一些內(nèi)審項目沒有經(jīng)過審價，不能及時完成 。對工會經(jīng)費審計中發(fā)現(xiàn)的問題，我們都出具了審計意見書。根據(jù)上級工會的工作要求，于今年 2 月，對鎮(zhèn)工會 20xx 年度經(jīng)費決算和 20xx 年度經(jīng)費預算進行了審查 。今年 3 月 18 日，經(jīng)XX 審計組再次回訪檢查驗收一次通過。通過這次審計，發(fā)現(xiàn)我鎮(zhèn)在 20xx 和 20xx 年兩年間，財務、財政收支上存在著一定問題，根據(jù) XX 審計局出具的《審計報告》中提出的有關整改事項，鎮(zhèn)黨委、政府極 為重視，于 20xx 年 12 月 24 日召開專題會議，研究部署審計整改。今年以來，鎮(zhèn)審計室共完成基建工程項目審價 XX 個，送審價為 XX 萬元，審定價為 XX 萬元，核減工程造價 XX 萬元，核減率為 XX%。近幾年來，隨著我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會不斷發(fā)展和新農(nóng)村建設的不斷推進，我鎮(zhèn)在基礎設施和公益性事業(yè)方面加大了投入力度，鎮(zhèn)政府和集體投資項目不斷增加。今年以來，鎮(zhèn)審計室先后對 XX 鎮(zhèn) XX 居委會主任、 XX 物業(yè)公司經(jīng)理、 XX 敬老院院長、 XX 村委會主任、 XX 經(jīng)濟發(fā)展有限公司經(jīng)理和 XX 村委會主任進行了離任審計。 堅持有離必審原則，做好干部離任審計。具體檢查了各單位有無 超標準的補貼、有無出借集體資金，費用報銷和原始憑證是否合規(guī)、合法，會計核算是否規(guī)范，年度收支有無虛估冒算，應收賬款是否及時收回，有否存在損失浪費等情況。 今年以來，鎮(zhèn)審計室共完成了 XX 個項目審計，其中：財 務收支審計 X個、干部離任審計 X 個、基建、工程項目審計 X 個，工會經(jīng)費審查審計 X 個。第二，市內(nèi)審協(xié)會根據(jù)全省審計系統(tǒng)的“審計創(chuàng)新年”活動，結(jié)合我市實際，舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務培訓班。 二是加強與內(nèi)部審計單位的聯(lián)系和工作交流，分別召開