【正文】 在接受合同或訂單以及接受合同或訂單的更改之前，應(yīng)確定和評審與產(chǎn)品有關(guān) 的 要求、確保： A、產(chǎn)品要求得到規(guī)定； B、與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決； C、公司有能力滿足規(guī)定的要求； 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，不能滿足原要求時，應(yīng)與顧客溝通爭得顧客同意后方可修訂合同和修改相應(yīng)文件，并將更改通知到相關(guān)人員，保持相應(yīng)的記錄。并相應(yīng)組織相關(guān)部門按規(guī)定的程序重新評價是否有新的重大環(huán)境因素產(chǎn)生，并按原審批手續(xù)重新確定《重大環(huán)境因素一覽表》。 I、保存過程實(shí)施結(jié)果的記錄，以提供有效運(yùn)行和監(jiān)視的證據(jù)。 這種工作環(huán)境應(yīng)包括（但不限于）： A、工作標(biāo)準(zhǔn)； B、符合要求的工作場所； C、周圍的工作條件，如防靜電要求、防塵、溫度、濕度和污染等； D、安全衛(wèi)生的生產(chǎn)條件等。 支持文件 《 人力資源 管理程序》 基礎(chǔ)設(shè)施 總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)提供的需要配備必要的基礎(chǔ)設(shè)施，并定期對基礎(chǔ)設(shè)施的 狀況進(jìn)行評審，以滿足需要。連同該員工檔案放入員工的檔案袋予以保存。 培訓(xùn)要求包括（但不限于）： A、專業(yè)技能要求； B、質(zhì)量 /環(huán)境意識 要求； C、企業(yè)文化及廠規(guī)廠紀(jì)培訓(xùn)要求； D、管理方針和目標(biāo)教育； E、國家、行業(yè)、法律法規(guī)明確規(guī)定的培訓(xùn)要求； F、特殊崗位的資格要求。 公司規(guī)定了有關(guān)員工培訓(xùn)的職責(zé)和控制要點(diǎn)，以便提供和保持員工的素質(zhì)和能力。 公司應(yīng)確保滿足顧客要求，增進(jìn)顧客滿意所需的資源。 評審輸出 會議后須形成《管理評審報告》，并將其發(fā)放到相關(guān)人員手中，報告內(nèi)容應(yīng)包 括如下方面有關(guān)的任何決定和措 施： A、質(zhì)量 /環(huán)境管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； B、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； C、資源要求。 管理評審會議須由總經(jīng)理或管理者代表召集并主持，會議須對內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié) 果連同其它相關(guān)的報告或文件進(jìn)行審核，以決定現(xiàn)行的質(zhì)量 /環(huán)境管理體系是否完備和有效。 溝通內(nèi)容至少包括：質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)和公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系業(yè)績等。 管理者代表可直接向總經(jīng)理報告管理體系的運(yùn)作情況和來自顧客的質(zhì)量信息、 相關(guān)方的環(huán)境信息，他可作為公司的代表就產(chǎn)品質(zhì)量問題、服務(wù)質(zhì)量問題、質(zhì)量保證 方面的有關(guān)問題及環(huán)境方面的有關(guān)問題與外界聯(lián)絡(luò)溝通。 必要時，由管理部提 出修改意見報總經(jīng)理、管理者代表對《環(huán)境目標(biāo)（管理方案）一覽表》、《重大環(huán)境因素控制措施表》進(jìn)行修訂并批準(zhǔn)，確保公司重大環(huán)境因素得到管理和控制。 為實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，由管理部組織相關(guān)部門編寫《環(huán)境目標(biāo)（管理方案）》，其內(nèi)容包括： a) 規(guī)定公司內(nèi)相關(guān)職能和層次實(shí) 現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)； b) 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時間表。 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系策劃 為了滿足公司管理目標(biāo)、產(chǎn)品質(zhì)量及 ISO 9001： 2020/ISO14001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)要 求，在適當(dāng)?shù)臅r候組織對質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的策劃活動。 支持文件： 《質(zhì)量 /環(huán)境管理方針》 《年度質(zhì)量環(huán)境方針目標(biāo)》 策劃 質(zhì)量 /環(huán)境管理目標(biāo) 依據(jù) 質(zhì)量 /環(huán)境 管理方針提供的框架，分別制定了公司 質(zhì)量 /環(huán)境 目標(biāo)和分層次 的部門 質(zhì)量 /環(huán)境 目標(biāo)，同時， 質(zhì)量 /環(huán)境 目標(biāo)亦包括了滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 公司通過顧客滿意度的測量等活動，發(fā)現(xiàn)顧客滿足程度的證據(jù)，并采取可能的措 施提高顧客滿意度，并始終關(guān)注顧客的期望。 各類記錄應(yīng)妥善保存，防止損壞和遺失。 各部門應(yīng)堅(jiān)持做好記錄并加以鑒別、收集和保存，并應(yīng)對所收集的 記錄進(jìn)行分 析、評價，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。 管理部 負(fù)責(zé)收集和確認(rèn)與本公司相關(guān)的產(chǎn)品 標(biāo)準(zhǔn)和與本公司環(huán)境控制相關(guān)的法律法規(guī)及其它要求；負(fù)責(zé)將經(jīng)確認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及其它要求收集、保管和登記，并作為外來文件按《文件控制程序》實(shí)施控制，并通過適當(dāng)?shù)那啦粩喔櫤瞳@取相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及其它要求，必要時增加新的資料和更改舊的作廢的資料，并跟進(jìn)控制；必要時應(yīng)對相關(guān)人員作新的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及其它要求或其中相關(guān)的內(nèi)容的培訓(xùn)； 記錄是一種特殊類型的文件，其控制除應(yīng)按本節(jié)要求外，還應(yīng)依據(jù) 節(jié)要求 進(jìn)行控制。 文件和資料的更改 A、文件和資料更改應(yīng)按規(guī)定程序進(jìn)行，并由該文件的原審核部門的人員或授權(quán)人 員進(jìn)行審核批準(zhǔn)。 文件和資料的編制、審批和發(fā)行使用： A、文件和資料主要以對口部門編制， 管理部負(fù) 責(zé)組織、協(xié)調(diào)和會審活動； B、《管理手冊》和《程序文件》由公司總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)簽署后發(fā)布 (有 關(guān) 《管理手冊》的審批、分發(fā)等控制辦法見本手冊第 3 章第 節(jié) )；各部 門編寫的文件和資料，須經(jīng)過該部門負(fù)責(zé)人審核，部門負(fù)責(zé)人以上人員批準(zhǔn)實(shí)施。 管理手冊是按公司規(guī)定的管理方針和目標(biāo)及 ISO9001:2020/ISO14001： 2020 標(biāo) 準(zhǔn)（根據(jù)公司實(shí)際情況刪減后，見第三章 節(jié)）描述 質(zhì)量 /環(huán)境 管理體系的文件，其 主要目的是： A、規(guī)定質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的基本結(jié)構(gòu)范圍； B、不減少責(zé) 任的、合理的刪減要求； C、相關(guān)的質(zhì)量 /環(huán)境管理體系程序或?qū)ζ涞囊茫? D、質(zhì)量 /環(huán)境管理體系過程之間的相互作用的描述。 在公司制定并實(shí)施的《文件控制程序》中規(guī)定了有關(guān)法律法規(guī)要 求的識別、獲 取和追蹤等方法，這種要求包括與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求（見本手冊第 7 章 節(jié)）。 Ｂ 第二 層是管理體系程序文件（或稱“程序文件”），它是描述為實(shí)施質(zhì)量 /環(huán)境管理體系要素所涉及到的各職能部門的活動，是質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊的支持性文件。 本公司 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系 的基本框架如下圖所示： 樂清市西洲電器塑膠有 限公司 章節(jié)號 第四章 版 本 B/0 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系 的持續(xù)改進(jìn) 顧 環(huán) 客 境 滿 業(yè) 意 績 環(huán) 法 境 律 顧 因 法 客 素 規(guī) 要 要 求 求 產(chǎn)品 資源管理 測量、分析和改進(jìn) 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn) 圖釋： 增值活動 信息流 管理職責(zé) 管理手冊 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系 頁 次 2/5 文件要求 總則 公司建立并實(shí)施《文件控制程序》。（見本手冊第二章） 總經(jīng)理任命管理者代表，授權(quán)其承擔(dān)管理體系的建立和日常管理工作，確保公司 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的建立、維持和有效運(yùn)行。并按 公司實(shí)際情況和選定的質(zhì)量 /環(huán)境管理模式，分別制定了相應(yīng)的控制要點(diǎn)。 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊分發(fā)名冊 對所有手冊持有者都指定一個發(fā)放編號，作為其所保管的手冊文本編號。 E、手冊如有遺失或污損，須及時到 管理部 登記備案，申請補(bǔ)發(fā)或換發(fā)。 手冊的控制 A、 手冊的發(fā)放嚴(yán)格按《質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊分發(fā)名冊》規(guī)定的范圍執(zhí)行，任何部門或個人不得隨意翻印或變相翻印。 手冊的再版和標(biāo)識 A、手冊未經(jīng)修改或修改次數(shù)達(dá)不到規(guī)定的換版要求，但使用年限超過三年時，辦 公室應(yīng)視具體情況進(jìn)行換版，并報請總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施換版。 手冊的修改和換版 A、 《管理手冊》 的修改和換版須在下列情況下進(jìn)行： ① 在管理體系運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)管理手冊存在差錯或條文要求不明時； ② 管理體系評審對體系提出了改進(jìn)要求時； ③ 手冊中規(guī)定的體系要素或質(zhì)量活有較大變動時； ④ 公司質(zhì)量職能機(jī)構(gòu)有較大變動時； ⑤ 手冊依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有變動時； 樂清市西洲電器塑膠有限公司 章節(jié)號 第三章 版 本 B/0 管理手冊 概 述 頁 次 2/3 ⑥ 經(jīng)營 環(huán)境和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時； ⑦ 合同有要求時； ⑧ 總經(jīng)理認(rèn)為需要時； ⑨ 手冊修改次數(shù)達(dá)到十次以上或修改范圍較大時。 本管理辦法的制訂和執(zhí)行由 技質(zhì)部 主要負(fù)責(zé)，各相關(guān)部門均應(yīng)遵守本辦 法的規(guī)定。 本 《管理手冊》 一經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后即生效，各部門均應(yīng)遵守本手冊的規(guī)定。 樂清市西洲電器塑膠有限公司 章節(jié)號 第二章 版 本 B/0 管理手冊 職責(zé)和權(quán)限 頁 次 6/6 （ 15） 生產(chǎn)部 經(jīng)理 A、組織對供方進(jìn)行選擇、評價，編制合格供方名錄，對供方考核評審的真實(shí)性和可靠性負(fù)責(zé)； 編采購計劃，確保供方按質(zhì)、按量、按期完成采購計劃，確保生產(chǎn)需求； 責(zé)對外購原材料質(zhì)量問題的處理，對處理 問題的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)； 搞好采購文件的管理，在簽訂原材料的采購合同時，應(yīng)明確質(zhì)量要求，嚴(yán)格按采 購控制程序的要求實(shí)施采購，對采購的原材料的質(zhì)量負(fù)責(zé)； 組織進(jìn)貨驗(yàn)收工作，及時將進(jìn)貨中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題反饋給供方，對進(jìn)貨的產(chǎn)品質(zhì) 量負(fù)責(zé)，對信息反饋的及時性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)； F、建立供方進(jìn)貨檔案，作好詳細(xì)記錄作為選擇和評定合格供方的依據(jù)，對檔案的真實(shí)性負(fù) 責(zé)； （ 16）生產(chǎn)部技術(shù)員 A、負(fù)責(zé)產(chǎn)品及工夾具、量具、模具的設(shè)計和工藝文件的編制、修改和完善； B、 選擇經(jīng)濟(jì)適用的工藝裝備和最佳工藝參數(shù)， 對工藝技術(shù)文件能保證生產(chǎn)出合格優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品負(fù)責(zé)； C、 做好工藝文件的編號、發(fā)放和更改等管理工作，對管理工作的質(zhì)量負(fù)責(zé)； D、 特殊工序要進(jìn)行監(jiān)察控制，制訂特殊工序操作說明書，對確保特殊工序的工藝質(zhì)量負(fù)責(zé)； E、針對生產(chǎn)、技術(shù)簿弱環(huán)節(jié)和技術(shù)質(zhì)量關(guān)鍵，制訂技術(shù)攻關(guān)計劃，組織攻關(guān)，對技術(shù)攻關(guān)的質(zhì)量負(fù)責(zé)； F、 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的工藝紀(jì)律的檢查，對違反工藝紀(jì)律的現(xiàn)象按制度進(jìn)行處理，對工藝紀(jì)律的嚴(yán)肅性負(fù)責(zé)； G、 對不合格品采取的糾正預(yù)防措施，進(jìn)行復(fù)評并協(xié)助跟蹤檢查； H、 對顧客反饋的產(chǎn)品質(zhì)量問題，認(rèn)真研究，及時解決，對顧客負(fù)責(zé)，使顧客滿意。對質(zhì)量原始錄的準(zhǔn)確性和可追溯性負(fù)責(zé)； G、 加強(qiáng)對不合格品的管理，嚴(yán)格按《不合格品的控制程序》對返工、返修及廢品作出評審和處置，并作好狀態(tài)標(biāo)識和隔離及原始記 錄，對評審和處置的正確性負(fù)責(zé)； H、 參與不合格品和質(zhì)量事故的分析處理及糾正和預(yù)防措施的實(shí)施，對分析處理和實(shí)施的正確性負(fù)責(zé)。 （ 9）車間主任 A、 組織落實(shí)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，編制本車間質(zhì)量目標(biāo)、措施和質(zhì)量管理工作計劃，正確處理產(chǎn)、質(zhì)的關(guān)系，對及時完成各項(xiàng)質(zhì)量工作任務(wù)負(fù)責(zé)； B、 認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量手冊、程序文件及質(zhì)量管理制度，嚴(yán)格按工藝要求生產(chǎn)，對違反工藝紀(jì)律及檢驗(yàn)制度 所造成的質(zhì)量問題和質(zhì)量事故負(fù)責(zé)； C、 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的各種原始記錄及統(tǒng)計工作，對本車間生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行初次檢驗(yàn)， 對工序質(zhì)量處于受控狀態(tài)負(fù)責(zé)； D、 做好各種標(biāo)識工作，對保證產(chǎn)品標(biāo)識和產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)的完整性、準(zhǔn)確性和可追溯性負(fù)責(zé) E、 對本車間員工進(jìn)行崗位培訓(xùn)，保證上崗操作人員的技術(shù)水平和作業(yè)技能，滿足工藝和標(biāo)準(zhǔn)要求，并持證上崗； 樂清市西洲電器塑膠有限公司 章節(jié)號 第二章 版 本 B/0 管理手冊 職責(zé)和權(quán)限 頁 次 5/6 F、 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的現(xiàn)場實(shí)施工作，組織車間人員開展質(zhì)量管理活動， 控制人、機(jī)、料、法、環(huán)五大因素，確保產(chǎn)品質(zhì)量，對承制的所有產(chǎn)品、半成品的質(zhì)量負(fù)責(zé)； G、 抓好基礎(chǔ)和生產(chǎn)準(zhǔn)備工作，對由于工作責(zé)任心不強(qiáng)、生產(chǎn)管理不善而影響產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)； 負(fù)責(zé)組織所屬各部門配合技術(shù)工藝部不斷改善生產(chǎn)工藝，以降低消耗。 D、提出公司的資金使用安排計劃，提交公司資金使用情況報告及有關(guān)分析資料，組織編寫財務(wù)分析等。 （ 8）財務(wù)部經(jīng)理 A、全面負(fù)責(zé)公司的財務(wù)運(yùn)作，負(fù)責(zé)組織草擬公司的相關(guān)財務(wù)制度及制定財務(wù)部內(nèi)部的各項(xiàng)規(guī)章制度，并對屬下員工進(jìn)行培訓(xùn)、考核、管理。 L、關(guān)心員工生活，發(fā)揮員工積極性，加強(qiáng)員工素質(zhì)教育，鼓勵員工提出合理化建議。 I、協(xié)同有關(guān)部門進(jìn)行三廢治理、不斷改善環(huán)境。 D、在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系文件、相關(guān)管理制 度的起草、輔導(dǎo)、協(xié)調(diào)、報審；負(fù)責(zé)檢查和落實(shí)公司各項(xiàng)管理制度，負(fù)責(zé)跨部門工作的協(xié)調(diào)。 K、組織對監(jiān)視和測量設(shè)備及時進(jìn)行周期定檢，對不合格的或超期的監(jiān)視和測量設(shè)備不準(zhǔn)在生產(chǎn)中使用，對檢查、督促的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)； L、 收集質(zhì)量信息，作好信息反饋和售后服務(wù)工作，對顧客負(fù)責(zé)，使顧客滿意 . （ 5） 管理部主任 A、組織領(lǐng)導(dǎo)各部門貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量 /環(huán)境管理方針、目標(biāo)。當(dāng)出現(xiàn)不合格品時，按規(guī)定的程序以及要求的質(zhì)量特性分級，分別作出退貨、返修、回用、降級的處理意見。 F、 特殊工序要進(jìn)行監(jiān)察控制，制訂特殊工序操作說明書，對確保特殊工序的工藝質(zhì)量負(fù)責(zé)； G、 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的工藝紀(jì)律的檢查，對違反工藝紀(jì)律的現(xiàn)象按制度進(jìn)行 處理，對工藝紀(jì)律的嚴(yán)肅性負(fù)責(zé)； H、 對不合格品采取的糾正預(yù)防措施，進(jìn)行復(fù)評并協(xié)助跟蹤檢查； （ 4） 技質(zhì)部 經(jīng)理 A、努力貫徹執(zhí)行質(zhì)量 /環(huán)