【正文】 認真研究奶牛飼養(yǎng)的“企業(yè) +基地 +飼養(yǎng)戶”的龍頭帶動作用的內(nèi)在規(guī)律，探索奶牛場 建設的運行機制和服務措施。 本項目各項財務指標均滿足企業(yè)要求，財務內(nèi)部收益率為 %（稅前），投資利潤率為 %，投資回收期含建設期為 年。和區(qū)內(nèi)外各大院校、研究院所等技術部門建立長期合作關系，滿足奶牛養(yǎng)殖綜合服務人才需要。 部 門 管理人 員 專業(yè)技術人員 營銷人 員 服務人 員 小計 經(jīng) 理 2 2 冷配室 2 2 4 疫病防治服務中心 5 2 7 飼草料 加工廠 4 4 8 市場營銷部 3 3 6 財務部 3 3 辦公室 1 4 5 合 計 6 14 3 12 35 建立專家服務隊伍，實行人才市場化聘請 奶牛養(yǎng)殖場 需要大量專業(yè)技術人才，實現(xiàn)各部 門直接為 生產(chǎn) 服務解決實際問題的目標。 場 綜合服務區(qū)各部門要有安全消防和人員疏散通道，一旦發(fā)生火災和突發(fā)事件能及時疏散、救護。 （ 4）對各部門工作人員知心朋友須經(jīng)常進行安全生產(chǎn)和消防知識教育，開展各項宣傳活動，加深防火意識和責任。 （ 1）牛舍按防火規(guī)范要求進行設計，留足建筑物間防火距離，總體布局呈環(huán)狀，保證消防道路暢通。鍋爐煙塵除塵后，達到《鍋爐煙塵排放標準》 （ GB1327191），排放氣體符合《大氣環(huán)境質(zhì)量標準》（ GB309582）。同步建設相應的糞便和污水處理設施，固體糞污以高溫堆肥處理為主，污水包括獸醫(yī)清洗毒液、鍋爐排水、生活污水。不污染周圍環(huán)境，周圍環(huán)境也不污染 場 環(huán)境。 四是做好發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌安排建設項目和資金，落實配套相應優(yōu)惠政策措施，創(chuàng)新管理制度和經(jīng)營機制。 （二）主要防范和降低風險措施 一是嚴格按照現(xiàn)代企業(yè)制度，建立健全組織管理機構，嚴把技術和管理人員聘用關，落實崗位責任；成立項目領導小組和技術小組，采取招標投標形式選擇工程設計、建設、監(jiān)理單位及進行物資采購，切實加強管理，保證工程質(zhì)量。對生態(tài)環(huán)境保護、建設的效益明顯。項目建設后，第一，促進了奶牛的品種改良，增加個體生產(chǎn)產(chǎn)值， 對推動奶牛養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展具有重要意義；第二，在生產(chǎn)中，奶牛養(yǎng)殖場能夠 在經(jīng)營和技術方面，為 周邊飼養(yǎng)戶提供咨詢和指導， 有利于引導牧民轉(zhuǎn)變飼養(yǎng)方式，增強市場意識；第三，促使產(chǎn)、銷、 銷 服務環(huán)節(jié)的聯(lián)系更加緊密。 盈虧平衡分析圖 BEP（生產(chǎn)能力利用率） = % 生產(chǎn)能力利用率 0 01 1 % 9 — 銷售收入 … 總成本 固定成本 萬元 內(nèi)蒙古錫林浩特市宏源現(xiàn)代畜牧業(yè)有限責任公司 2021 年奶牛標準化規(guī)模養(yǎng)殖場建設項目 — 35 — 敏感性分析 考慮項目在實施過程中的一些不確定因素變化，對財務內(nèi)部收益率、財務凈現(xiàn)值的影響，現(xiàn)分別對銷售收入降低 5%、經(jīng)營成本提高 5%，對上述指標的影 響作敏感性分析，見下圖： 敏 感 性 分 析 圖 50% 40% 30% 20% 10% 0% 10% 20% 40% 30% 20% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 敏感因素變動百分比 ▲固定資產(chǎn)投資 ●成本 ■收入 基準收益率 內(nèi)蒙古錫林浩特市宏源現(xiàn)代畜牧業(yè)有限責任公司 2021 年奶牛標準化規(guī)模養(yǎng)殖場建設項目 — 36 — 從分析圖中看出，銷售收入減少的影響力大于經(jīng)營成本增加的影響力。項目償債備付率為 ，超過 1，流動比率和速動比率均大于 1，說明項目變現(xiàn)較快，償還能力較強， 項目借款償還期為 年（不包括建設期）。 項目折舊費 萬元。年利潤為 萬元。 銷售稅金及附加 依據(jù)現(xiàn)行稅務政策免征。 公積金按 10%計提，公益金按 5%計提。 無形資產(chǎn)按 5 年。嚴格按照國家有關財務、會計制度進行管理和使用資金。 總投資及投資構成分析 項目總投資 萬元，投資構成分析見下表： 項目建設投資構成分析表 單位：萬元 序號 費用名稱 投資額 占總投資比例（ %） 說 明 1 建設投資 100 建設投資靜態(tài)部分 建筑工程費 基本預備費 其他費用 建設投資動態(tài)部分 2 流動資金 合 計 100 資金來源與籌措 項目建設投資 萬元（詳見附表 2），其中： 申請國家資金 萬元； 企業(yè)自籌 萬元。 內(nèi)蒙古錫林浩特市宏源現(xiàn)代畜牧業(yè)有限責任公司 2021 年奶牛標準化規(guī)模養(yǎng)殖場建設項目 — 31 — 投資估算 本項目估算固定資產(chǎn)投資為 萬元（詳見附表 1 13）。 建設工程費用依據(jù)設計圖紙及建筑物結構特征，參照同類型工程進行估算。 飼料庫和飼料加工車間設在生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū)之間， 方便車輛運輸。飼草料收獲加工 、機械化作為及維修部為一個 區(qū) 。該地區(qū)常年主風向為西北風。 奶牛獸醫(yī)室、配種室、胚胎移植室 配種改良、胚胎移植、冷配室 1 處 100㎡ 設備：液 氮罐 2 個 配種器械 2 套 制冷儲藏罐 2 個 疫病防治、疫病防控診療室 1 處 100㎡ 。 （ 四 ）診斷治療工作。同時做好 結核檢疫 、 布病檢疫 、 副結核檢疫 ， 定期開展牛傳染性鼻氣管炎和牛病毒性腹瀉 粘膜病的血清學檢查。 死亡牛只應作無害化處理，尸體接觸的器具和環(huán)境作好清潔及消毒工作。飲水池保持清潔無沉積物。 （ 5）減少繁殖疾病的發(fā)生。具體包括： （ 1）預防和控制傳染病的發(fā)生。造型為 人字型 鋼構 屋頂，有窗式 。此外，由于貸款周期短 ，部分養(yǎng)殖戶難以如期償還銀行貸款，還款壓力與生產(chǎn)生活存在較大矛盾。四是產(chǎn)業(yè)化格局尚未形成。主要表現(xiàn)在：一是飼養(yǎng)管理水平較低。自治區(qū)積極支持奶源基地建設，錫盟和錫林浩特市奶牛養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展和乳業(yè)產(chǎn)業(yè)化做為新的經(jīng)濟增長點，與此同步的綜合服務體系做為重要發(fā)展的對象，這使項目有了可靠的機制保障。近年來由于生態(tài)環(huán)境條件的趨于惡化，嚴重制約了當?shù)亟?jīng)濟的穩(wěn)定發(fā)展。項目建設地址白音錫勒牧場一分場，多年種植飼草料，該分場已經(jīng)開辟可供項目建設選擇的土地面積達數(shù)萬畝，只要把水源井、林帶等配套建設搞好即可。 2021年末牲畜總數(shù) 30萬頭（只），母畜占 %，改良畜占 87%。河谷平原比較寬闊，含水層厚度一般為 2— 40m，水位埋深 1— 8m，單井涌水量一般大于 30 噸 /小時，本項目區(qū)位于此區(qū)域內(nèi)，河谷洼地及河谷平源孔隙水水質(zhì)較好，適用灌溉。含水層厚度變化較大，一般盆地邊緣含水層較厚，富水性好，盆地中心含水層較薄，富水性差。部分地區(qū)較富水，單內(nèi)蒙古錫林浩特市宏源現(xiàn)代畜牧業(yè)有限責任公司 2021 年奶牛標準化規(guī)模養(yǎng)殖場建設項目 — 22 — 井出水量為 10— 30 噸 /小時，最高達 150 噸 /小時，本區(qū)域內(nèi)，根據(jù)示范區(qū)打井資料，井深一般為 150— 160m，出水量 30 噸 /小時，靜水位 45m 左右，動水位 70m 左右，水質(zhì)較好，具有灌溉供水意義。 水文地質(zhì) ①根據(jù)內(nèi)蒙古水文總站提供的《內(nèi)蒙古自治區(qū)地表水資源》資料，采用模數(shù)分割法，求得項目區(qū)內(nèi)地表水資源量年平均為 2280 萬m3，年徑流深 。多年平均降水量 毫米，其中七、八、九月份占全年降水的 70%以上，年蒸發(fā)量為 1747 毫米，多年平均氣溫 15℃，無霜期平均 120 天左右，年日照時數(shù) 2750 小時。 土壤植被 項目區(qū)土壤型主要是栗鈣土、黑栗鈣土，土壤有機質(zhì)含量 2— 3%左右， 土壤比較肥沃，營養(yǎng)趨于合理，適宜野生草籽和林木種苗的內(nèi)蒙古錫林浩特市宏源現(xiàn)代畜牧業(yè)有限責任公司 2021 年奶牛標準化規(guī)模養(yǎng)殖場建設項目 — 21 — 繁育生長。 52 之間。東經(jīng) 115176。 2021年日銷售鮮奶 ，銷售收入 萬元。同時，公司還具備年生產(chǎn)能力為 萬 噸 飼料的加工廠和 4 萬畝打草場。獸醫(yī)、配種、奶牛檔案室 200 ㎡ 。 2021 年引進澳大利亞純種荷斯坦奶牛 180 頭，到 2021 年底 發(fā)展到 380 頭，其中：基礎母牛 220頭，育成牛 100 頭，犢牛 60頭。 2030 年我國人均奶類占有量為４ 0 公斤／人，但這仍遠遠落后于目前乳業(yè)發(fā)達國家的 300 公斤／人及國際 80 公斤／人的飲用量，城鎮(zhèn)居民的消費乳品量情況也大大落后于國際水準。 乳品是一種大眾快速消費品，其市場容量的擴張與消費習慣的改變有著密切的關系，具有非常大的可塑性。奶源生產(chǎn)的迅 速發(fā)展，乳品消費的同步增長，奶牛業(yè)引領著農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結構的調(diào)整和產(chǎn)業(yè)化的進程。 2021 年，全國奶類總產(chǎn)量達 2400萬噸，乳制品加工產(chǎn)量 萬噸。 有完整的服務隊伍支持 通過 奶牛標準化規(guī)模養(yǎng)殖建設項目的擴建 ，可以組織、聘用 錫林浩特地區(qū)技術人才。 有高科技支撐的優(yōu)勢 為了達到高產(chǎn)奶牛的經(jīng)濟效益，應用高科技手段提高奶牛產(chǎn)量。 項目建設的可行性 有國家、地方政府和政策的有利支持 中發(fā)（ 2021） 1 號文件《關于促進農(nóng)民增加收入若干的意見》和國務院頒布《關于進一步推進西部大開發(fā)的若干意見》，明確提出要以人為本，實施工業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化、城鎮(zhèn)化，解決“三農(nóng)三牧 ”問題，增加牧民收入。通過標準化建設，能夠促進品種的優(yōu)化改良、標準化養(yǎng)殖，生產(chǎn)經(jīng)營方式的演進和生產(chǎn)保障體系的完善，有效提高奶業(yè)的供給水平。通過大力推廣和應用標準化養(yǎng)殖技術，實行集約化經(jīng)營，確保生態(tài)移民穩(wěn)的住，實現(xiàn)“雙贏”目標，加快傳統(tǒng)畜牧業(yè)向現(xiàn)代畜牧業(yè)的轉(zhuǎn)變。 奶牛標準化項目建設，是促進畜牧業(yè)持 續(xù)增效、牧民持續(xù)增收的需要。優(yōu)先發(fā)展集約化奶牛養(yǎng)殖業(yè)，培育區(qū)域優(yōu)勢主導產(chǎn)業(yè)，帶動奶牛養(yǎng)殖業(yè) 發(fā)展，加快“兩轉(zhuǎn)雙贏”步伐，這對乳業(yè)的發(fā)展提供了良好 的市場經(jīng)濟環(huán)境。這樣做，可有效地提高全市奶牛飼養(yǎng)水平，增加農(nóng)牧民收入，全面帶動奶牛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使奶牛飼養(yǎng)走向標準化、規(guī)?；?促進農(nóng)牧 業(yè)產(chǎn) 業(yè) 結構調(diào)整的步伐。 錫林浩特市是以草原畜牧業(yè)基礎產(chǎn)業(yè) 為主 的民族聚居區(qū)。因此，該 項目預期經(jīng)濟效益 和社會效益 較好，有較強的抗風險能力 ，可實施 。 具有先進的生產(chǎn)理念 ,實現(xiàn)了牛奶產(chǎn)品的產(chǎn)、 供、銷緊密結合，具備明顯的競爭優(yōu)勢，能夠 很好的發(fā)揮 龍頭企業(yè)的 示范和 帶動作用，內(nèi)蒙古錫林浩特市宏源現(xiàn)代畜牧業(yè)有限責任公司 2021 年奶牛標準化規(guī)模養(yǎng)殖場建設項目 — １３ — 促進奶牛養(yǎng)殖場 持續(xù)增收、企業(yè)增效。 嚴格質(zhì)量管理， 對 各項建設（土建、棚舍等）進行加強監(jiān)理，竣工后組織專業(yè)技術人員成立驗收組進行驗收；嚴格資金管理，項目資金實行“三專四定”，即專人負責、專戶儲存、?？顚Ｓ?，定投資額度、定開發(fā)任務、定獎懲條件、定審計制度，切實強化管理。 項目組織管理