【正文】 實(shí)施進(jìn)度安排 項(xiàng)目的實(shí) 施進(jìn)度計(jì)劃，以項(xiàng)目批準(zhǔn)成立并實(shí)施為前提，并據(jù)此結(jié)合項(xiàng)目工程量編制工程建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃。改建統(tǒng)糠車間 200平方米。 表 52 物料消耗定額及年耗量估算表 項(xiàng) 目 單 位 消耗定額 年消耗量 原材料 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 稻 谷 噸 萬噸 GB/13501999 包裝袋 個(gè) 100 300 萬個(gè) GB/T89461998 水 噸 345 立方米 GB/57492021 電 度 萬度 物料平衡管理：所需主要原料通過訂單收購，公司年初與戶簽訂收購合同，少量通過市場采購；其他原材料通過市場采購，一般按季度需要量分次購進(jìn)，保證生產(chǎn)加工的需要。以碾米機(jī)、拋光機(jī)和成套碾米設(shè)備為主導(dǎo)產(chǎn)品，是一個(gè)典型的科技型企業(yè)，本項(xiàng)目建設(shè)單位 的長期合作伙伴。 （ 4）分級(jí)的作用是利用分級(jí)篩將白米分成整米、大碎以及小碎等各種品種，增加成品的售價(jià)。 （ 2）進(jìn)入圓桶倉后由圓桶倉內(nèi)的自動(dòng)控制設(shè)備控制原料以均勻的流量通過密閉的傳送通道傳送到加工車間的篩送機(jī)中再次進(jìn)行去雜、去石過程。 給、排水系統(tǒng)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)：遵守并執(zhí)行《建筑給排水設(shè)計(jì)規(guī)范》 GBJ1588)、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（ GB574985）、環(huán)評(píng)報(bào)告要求的雨、污分流。環(huán)保設(shè)施建設(shè)與生產(chǎn)設(shè)施實(shí)行隔離。帶動(dòng)基地面積 5萬畝。 改建后：產(chǎn)品質(zhì)量上一個(gè)等級(jí)。 加快產(chǎn)品品牌化建設(shè)。產(chǎn)品包裝標(biāo)識(shí)應(yīng)符合《食品通用標(biāo)簽標(biāo)準(zhǔn)》、 GB 13432《特殊營養(yǎng)食品標(biāo)簽》及相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。產(chǎn)品品牌知名度、市場認(rèn)同度不高。應(yīng)該把在中、大型糧食批發(fā)市場開店設(shè)點(diǎn)作為第三條銷售渠道進(jìn) 行重點(diǎn)建立。進(jìn)一步細(xì)分市場，把加快新產(chǎn)品開發(fā)、提高產(chǎn)品質(zhì)量放在營銷策略的重要位置，在保證目前大眾消費(fèi)市場的前提下，開 發(fā)中高端產(chǎn)品，向中高端消費(fèi)群體擴(kuò)展。 銷售渠道：分二條渠道銷售。項(xiàng)目建成后，可以確保產(chǎn)品暢銷。因此，項(xiàng)目建成后，企業(yè)將優(yōu)質(zhì)稻產(chǎn)品和合理的價(jià)格參與市場競爭，這對(duì)于沒有原料生產(chǎn)基地的加第四章 市場分析與銷售方案 29 工企業(yè)來說，具有較強(qiáng)大競爭優(yōu)勢(shì)。 市場競爭優(yōu)勢(shì)分析 ： XX市是湖北省優(yōu)質(zhì)稻生產(chǎn)基地縣（市）之一，生產(chǎn)的稻谷是加工優(yōu)質(zhì)大米的優(yōu)質(zhì)原料。年大米加工量774 萬噸，居全國第 2 位； .福娃集團(tuán)、國寶橋米集團(tuán)、奧星糧油工業(yè)公司等一批龍頭企業(yè)初具規(guī)模；湖北糧油品牌在全國同行業(yè)的知名度和美譽(yù)度得到了迅速提升；糧油精深加工和綜合利用實(shí)現(xiàn)新突破，福娃集團(tuán)開發(fā)糙米卷和營養(yǎng)粥、京山國寶橋米集團(tuán)興建米汁生產(chǎn)線、武漢佳寶糖業(yè)公司利用碎米生產(chǎn)大米蛋白和果葡糖、洪湖浪集團(tuán)利用米糠和油腳生產(chǎn)生物柴油等，成 為糧油工業(yè)新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)；武漢、安陸等地糧機(jī)制造業(yè)快速崛起和發(fā)展，在全國同行業(yè)處于領(lǐng)先地位。與 2021年度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)相比，大米加工業(yè)企業(yè)數(shù)量分別減少了 387 個(gè)，數(shù)量降幅分別達(dá)到%；但大米加工企業(yè)的產(chǎn)品產(chǎn)量、工業(yè)總產(chǎn)值均大幅增加，產(chǎn)品增加量為 萬噸，同比增幅分別為 %；工業(yè)總產(chǎn)值增加量分別為 255 億元，同比增幅分別為 %。 三是大米加工業(yè)產(chǎn)業(yè)布局向東北地區(qū)及長江中下游地區(qū)等主產(chǎn)區(qū)集中。 2021 年度統(tǒng)計(jì)年處理稻谷能力共計(jì) 萬噸，其中比上年增加產(chǎn)能 1381萬噸，同比增長 %。雖然部分小 麥主產(chǎn)國因?yàn)?zāi)減產(chǎn)，但全球小麥產(chǎn)需仍能夠保持基本平第四章 市場分析與銷售方案 26 衡，且?guī)齑嫠捷^高，加之玉米、大豆、大米繼續(xù)保持供大于求的格局，隨著近期市場炒作因素的逐步消失，價(jià)格水平可能回歸到供求基本面上。 6月份，國際市場小麥、玉米、大米現(xiàn)貨價(jià)格比國內(nèi)批發(fā)價(jià)格每噸分別低 880元、 1060元和 660元左右。據(jù)市場監(jiān)測(cè)， 9月下旬以來，全國中稻主產(chǎn)區(qū)湖北、湖南、安徽、江西、四 川等省普通三級(jí)中等中秈稻平均收購價(jià)格大幅度上升，到 10月中旬達(dá)到 2400元 /噸，去年同期初 2040 元 /噸上漲了 %；比 2021 年 8月普通三級(jí)中等晚秈稻平均收購價(jià)格為 2100元 /噸，上漲了 %；標(biāo)一中秈大米平均批發(fā)價(jià)格 /公斤，較 8月下旬標(biāo)一中晚秈大米平均批發(fā)價(jià) 元 /公斤，上漲 %，較年初 /公斤上漲了 %。在企業(yè)的組織規(guī)模、技術(shù)裝備、深度加工、綜合利用、人力開發(fā)、自主創(chuàng)新等諸多方面，比起面粉加工、玉米加工、油脂 加工業(yè)還差很多。要恢復(fù)到 2億噸以上，難度相當(dāng)大，更不用說有新的提高了。 從糧食安全的全局看，大米有兩個(gè)突出的問題，一是生產(chǎn)上稻米沒有恢復(fù)到歷史的最高水平，二是在加工上沒有達(dá)到世界的先進(jìn)水平。事第四章 市場分析與銷售方案 24 實(shí)證明，大米穩(wěn)則整個(gè)糧 食市場穩(wěn)，大米動(dòng)則整個(gè)糧食市場動(dòng)?，F(xiàn)在大米行業(yè)出現(xiàn)了講效益、上水平、謀發(fā)展的新氣象 ， 標(biāo)志著大米加工業(yè)正迎頭趕上 ， 進(jìn)入了發(fā)展的 “黃金時(shí)期 ”。當(dāng)加工大米 5281萬噸，工業(yè)總值達(dá)到 1766億元，產(chǎn)品銷售收入 1634億元，利潤 ，均上年增加 32%以上，其中利潤加 %，是近幾年來最好的年。 2021年是連續(xù)豐收的第五年，糧食總產(chǎn)繼 2021年突破了 5億噸的大關(guān)后達(dá)到 億 噸。公司現(xiàn)有 450 千伏安供電臺(tái)區(qū)一座，電供應(yīng)可滿足項(xiàng)目需要。 基礎(chǔ)設(shè)施條件 場地概述：經(jīng)現(xiàn)場勘察，項(xiàng)目場地地勢(shì)平坦，地塊為不規(guī)則長方形，屬工業(yè)用地性質(zhì)，實(shí)際面積 12367 平方米，可以 滿足第三章 項(xiàng)目選址與建設(shè)條件 22 項(xiàng)目改建需要。國家糧食儲(chǔ)備局武漢科學(xué)研究設(shè)計(jì)院有研發(fā)和技術(shù)推廣人員 46人，其中有楚天學(xué)者（教授） 2名，國家（?。┯型怀鲐暙I(xiàn)專家 3人（省級(jí) 2人），享 受國務(wù)院（省政府）特殊津貼專家 5人（省級(jí) 2人），具有博士、碩士學(xué)歷人數(shù) 32 人，是一支理論水平高、研發(fā)能力強(qiáng)、技術(shù)結(jié)構(gòu)合理、實(shí)踐能力突出的優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)。實(shí)踐證明，企業(yè)只要不斷提高經(jīng)營管理水平，化不利因素為有利因素，就能夠把原料價(jià)格對(duì)企業(yè)不利影響降低到最小限度。 （ 3）原料價(jià)格的影響：項(xiàng)目區(qū)稻谷的價(jià)格近三年來持續(xù)上漲，特別是今年以來，稻谷上漲幅度較 大，市場價(jià)格一直處國家規(guī)定保護(hù)價(jià)以上， 2021 年上半年，稻谷市場平均價(jià)格為 2080 元 /噸，比去年上漲了 %。具體分析如下： （ 1）資源量的影響：項(xiàng)目區(qū)稻谷種植面積常年分別穩(wěn)定在 65萬畝左右，總產(chǎn)量約 38萬噸， 80%以上為優(yōu)質(zhì)稻。 ： XX屬亞熱帶季風(fēng)氣候，四季分明，雨量充沛，第三章 項(xiàng)目選址與建設(shè)條件 20 溫暖濕潤。由于漢江橫貫全境，歷經(jīng)洪水漫流沖刷，形成漢江沿岸略高，中部低平，東南部有起伏的山丘，西北部邊緣（漢北河以北）有湖濱隆起的崗地。 建設(shè)條件 自然條件 ： XX市地處 “揚(yáng)淮地臺(tái) ”漢江斷陷的東北部和大冶臺(tái)褶帶動(dòng) 西部，橫跨武漢臺(tái)褶束、云應(yīng)凹陷、皂市凸起、乾驛 —沔陽凹陷等 4 個(gè)四級(jí)構(gòu)造單元。 XX市、市委市政府為了落實(shí)省委、省政府部署，把具有帶動(dòng)農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收的市級(jí)重點(diǎn)龍頭 企業(yè) —湖北XX米業(yè)有限公司 30000噸優(yōu)質(zhì)大米精加工技術(shù)改造項(xiàng)目作為 XX鎮(zhèn)新農(nóng)村建設(shè)重要內(nèi)容。 XX市地處漢江下游湖北腹部，東緊鄰省會(huì)城市武漢，穿境而過的 316 省道、宜黃高速、蘭杭高速公路和滬蓉高鐵、漢丹鐵路與漢江構(gòu)成發(fā)達(dá)的交通網(wǎng)絡(luò)。隨著人們生活水平改善，對(duì)大米質(zhì)量需求不斷提高，給大米生產(chǎn)企業(yè)提出了新的更高的要求，也為企業(yè)的轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式帶來了可能。 項(xiàng)目建設(shè)是企業(yè)落實(shí)節(jié)能減排，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的需要 項(xiàng)目建設(shè)將采用處國內(nèi)領(lǐng)先水平的生產(chǎn)工藝和設(shè)備，具有較好的節(jié)能效果；項(xiàng)目建設(shè)可以提高稻谷綜合利用水平和稻谷出米率，降低了資源消耗，能夠確保資源的合理利用和永續(xù)利用，能夠達(dá)到明顯的節(jié)能減排效果。因此，項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策。 “十一五 ”期間，農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展緊緊抓住農(nóng)產(chǎn)品加工增值的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，在結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)不斷升級(jí)、質(zhì)量和效益明顯提高、加工能耗顯著降低的前提下，力爭實(shí)現(xiàn)年均增長 12%的發(fā)展速度， 2021 年農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)產(chǎn)值突破 7萬億元，到 “十一五 ”末農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)產(chǎn)值與農(nóng)業(yè)的產(chǎn)值之 比超過 ∶ 1。 黨中央、國務(wù)院高度重視農(nóng)產(chǎn)品加工發(fā)展。本項(xiàng)目的實(shí)施將資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)了綠色 農(nóng)產(chǎn)品種植、加工的規(guī)?；?jīng)營，不僅提高了產(chǎn)品的質(zhì)量，而且增加了產(chǎn)品的附加值。 相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 項(xiàng)目所需要原料的稻谷區(qū)內(nèi)有豐富的資源。培植出了像湖北銀鷺、湖北達(dá)利經(jīng)濟(jì)效益好、帶動(dòng)作用強(qiáng)的省級(jí)以上農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè) 7家，市級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè) 15家。 工業(yè)初具規(guī)模，民營企業(yè)發(fā)展強(qiáng)勁。 2021 年，全市 GDP 為 億元，比上年增長 %，一、二、三產(chǎn)業(yè)構(gòu)成為 ︰ ︰ ，全市人均生產(chǎn)總值 16691元，可比增長 %，財(cái)政收入 。 （ 3）本項(xiàng)目建設(shè)后具有較大的經(jīng)濟(jì)效益和相應(yīng)的社會(huì)效益，建議政府有關(guān)部門和銀信部門提供大力支持和服務(wù)，使項(xiàng)目早日建成，發(fā)揮效益。 綜上所述，該項(xiàng)目采用目前國內(nèi)先進(jìn)的技術(shù)，選用具有國內(nèi)領(lǐng)先水平的主要設(shè)備，投資規(guī)模適宜、見效快，經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益顯著，所以本項(xiàng)目是完全可行的。 （ 4）本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好 。四是完善與農(nóng)民專業(yè)合作社利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，調(diào)動(dòng)、發(fā)揮農(nóng)民合作組織在原料生產(chǎn)中的紐帶和橋梁作用。五是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全問題。 制約因素及解決方案 制約因素：一是種植糧食的比較效益低，農(nóng)民種植積極性不高，水稻生產(chǎn)量一直處于徘徊不前狀態(tài)。項(xiàng)目利用技術(shù)先進(jìn)成熟，并經(jīng)過同類企業(yè)生產(chǎn)檢驗(yàn)過，經(jīng)濟(jì)實(shí)用，基本不存在技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 項(xiàng)目實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)主要有工程、資金、外協(xié)條件、市場、技術(shù)、政策風(fēng)險(xiǎn)。其中可轉(zhuǎn)移農(nóng)村勞動(dòng)力 23人，每年可增加農(nóng)民工資性收入 。 項(xiàng)目效益 ：主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及評(píng)價(jià)指標(biāo)：如表 11 表 11 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及評(píng)價(jià)指標(biāo)表 序號(hào) 名 稱 單位 數(shù)量 一 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) （建設(shè)投資 +鋪底流動(dòng)資金） 萬元 報(bào)批數(shù)據(jù) 投入總資金 萬元 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 2 固定資產(chǎn)投資 萬元 3 營業(yè)收入（經(jīng)營期平均） 萬元 4 營業(yè)稅金及附加（經(jīng)營期平均） 萬元 5 總成本費(fèi)用（經(jīng)營期平均） 萬元 6 利潤總額（經(jīng)營期平均） 萬元 7 所得稅（經(jīng)營期平均） 萬元 8 稅后利潤（經(jīng)營期平均） 萬元 二 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 1 銷售利潤率 % 2 投資利潤率 % 3 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前 ） % 4 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前） 萬元 5 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 5 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后） 萬元 6 投資回收期（所得稅前） 年 第一章 總論 7 7 投資回收期（所得稅后） 年 8 資本金收益率 % 9 資產(chǎn)負(fù)債率（經(jīng)營期第 1 期） % 10 總投資收益率 % 11 項(xiàng)目資本金凈利潤率 % 社會(huì)效益：項(xiàng)目的實(shí)施，有利于將本地資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)， 發(fā)展壯大糧食主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，保障國家糧食安全，促進(jìn)全市糧食生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和協(xié)調(diào)發(fā)展，提高農(nóng)業(yè)