【正文】 57 第九章 可行性研究報告編制說明 報告編制單位情況 編制單位： 安康市漢濱區(qū)陽晨生物飼料科技有限公司 ，詳細簡介見“項目單位基本情況”章節(jié)。項目技術 環(huán)節(jié)存在的風險較小。另一方面，由于本項目產(chǎn)品的獨特優(yōu)勢（富含硒元素），同類產(chǎn)品在生產(chǎn)區(qū)域和產(chǎn)量的有限性，以及項目產(chǎn)品順迎消費需求趨勢的前瞻性，本項目 產(chǎn)品的市場風險較小，并具有較強的競爭能力和廣闊的發(fā)展前景。該公司經(jīng)過多年的發(fā)展，市場營銷經(jīng)驗豐富，市場信譽度較高，已鍛煉了一支具有豐富市場營銷經(jīng)驗和吃苦耐勞及開拓精神的高素質(zhì)的團隊，能夠為用戶提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務，為本項目產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售和售后服務奠定了良好的基礎。 項目的實施和建設，帶動 安康市 畜牧業(yè) 、 養(yǎng)豬業(yè)、糧食產(chǎn)業(yè)、 運輸銷售到生活服務形成一大支柱產(chǎn)業(yè)，必將帶動相關產(chǎn)業(yè)的形成與 發(fā)展，促進地方產(chǎn)業(yè) 結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和經(jīng)濟社會發(fā)展，對促進陜南突破發(fā)展起到重要的推動作用 。敏感性分析和不確定性分析，都顯示本項目有一定的抗風險能力，經(jīng)濟分析可行。 年平 均營業(yè)收入 69500 萬元，年平均總成本費用為，年平均利潤總額 ，年平均上繳所得稅為 ，年平均凈利潤為 。正常運營年每年的凈現(xiàn)金流量、項目累計盈余資金正常運營年份均大于 0，不會出現(xiàn)短期融資來維持運營（詳見財務計劃現(xiàn)金流量表）。其計算公式如下： 1?? 現(xiàn)正值年份數(shù)累計凈現(xiàn)金流量開始出投資回收期 當年凈現(xiàn)金流量 絕對值上年累計凈現(xiàn)金流量的? 本項目全部投資投資回收期（ pt）經(jīng)計算為 稅前 年 ，稅后 年 （含建設期 2年）。其計算公式如下： 0)1()(1 ??? ??? tnt t F IR RCOCI （式中： CI 為現(xiàn)金流入， CO為現(xiàn)金流出，下同） 本項目全部投資財務內(nèi)部收益率（ FIRR ）計算結(jié)果為稅前 %、稅后 %，均超過設定的基準收益率。 財務評價指標 按照《方法與參數(shù)》的有關規(guī)定，本項目財務評價進行了盈利能力指標、財務生存能力分析和償債能力分析。年，福利費按 14%提取，年工資及福利費用為 萬 元。銷售稅金、增值稅、所得稅數(shù)據(jù)詳見經(jīng)濟評價附表。 本項目建設期 2年，計算期 10 年。 資金管理和使用 第一階段： 2020年 9月 — 2020年 12 月 ，完成工程前期工作，總共投入資金 1200萬 元 ； 第二階段： 2020 年 1月 — 2020 年 4月 ；完成設備采購、建安工程、室內(nèi)安裝、 年產(chǎn) 20 萬噸新型配合飼料 生產(chǎn)線 建設 ， 飼料原料庫房、飼料成品庫房、飼料加工車間、辦公用房建設，總投資 4000萬元 ； 第三階段： 2020 年 5 月 — 2020 年 8 月項目配套設備調(diào)試、試生產(chǎn)及投產(chǎn)，投資 。 47 投 資 估 算 表 單位：萬元 序號 工程或費用名稱 建安工程 設備購置 其他費用 合計 一 建設投資 1 工程費用 年產(chǎn) 10萬噸的飼料加工生產(chǎn)線建設 原料庫房（ 5000平方米） 飼料成品庫房（ 2020平方米 飼料加工車間（ 1000平方米） 辦公用房（ 1500平方米） 綜合辦公等輔助工程 2 工程建設其他費用 建 設單位管理費 工程建設監(jiān)理費 勘察設計費 人員培訓費 辦公家具購置費 3 預備費 二 流動資金 鋪底流動資金 三 建設期利息 四 征用土地費用 總投資 流動資金估算 流動資金依據(jù)本項目設計生產(chǎn)能力、生產(chǎn)負荷和經(jīng)營成本，原輔材料消耗等因素，采用分項詳細估算法進行估算。 （ 6）設備購置費：設備購置費按收集到的市場價或生產(chǎn) 廠家報價估算確定。 （ 2）國家發(fā)展和改革委、建設部 2020 年頒布實施的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）。 （ 7）在滿足工藝要求條件下建筑設計合理布置朝向，處理好隔熱通風等技術問題，提高構(gòu)件保溫隔熱效果，減少能源損失。 （ 3）各車間工段，充分利用二次循環(huán)水。 節(jié)能措施 論證依據(jù) 按照《國家發(fā)展改革委關于加強固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查工作的通知》（發(fā)改投資 [2020]2787 號）精神 ， 45 節(jié)約能源是我國的一項長期基本國策，是實現(xiàn)能源有效配置手段之一，對提高經(jīng)濟效益具有重要意義。 廢渣治理 廢渣全部送往鍋爐 房焚燒處理。 ｄ、此模式關鍵在于終端銷售的順利開展。 42 為了進一步拓展品牌宣傳力度，力爭做到家喻戶曉，人人皆知，讓廣大消費者進一步了解、認可產(chǎn)品，公司應抓住現(xiàn)代社會人們傾向于講究 高科技、節(jié)約能源的 觀念，可通 過報紙、電臺等大眾媒體等持續(xù)開展廣告宣傳，不斷地擴大公司的知名度和產(chǎn)品美譽度，促進市場份額的提高。車間里禁止吸煙、吃東西、隨地吐痰和亂丟污穢雜物，養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習慣。其他如更衣、洗漱、垃圾存放、廢棄物處理等設施均已完善 。生產(chǎn)車間 磚混結(jié)構(gòu)，采光良好，照度在 500 lx 以上，已安裝換氣和除塵設備；辦公樓面積 720m178。 生產(chǎn)飼料的原材料可從安康市進行采購 。 供汽（氣）系統(tǒng) 制粒所需的蒸汽由鍋爐產(chǎn)生并由蒸汽供給系統(tǒng)供給制粒機的調(diào)質(zhì)器。在成品倉下的電動閘門任意一個開啟時，對應的顆粒飼料或粉料流入緩沖斗，再由自動打包秤完成稱重、裝袋、縫包等工序。采用大孔徑環(huán)模制粒機壓出的高溫高濕的顆粒飼料依靠自流進入立式冷卻器中冷卻，經(jīng)輥式破碎機后進入斗式提升機提升至顆粒分級篩分級篩分兩層篩面，它將破碎后的顆粒飼料分級，上層篩篩上粗顆?；亓髦疗扑闄C再次進行破碎，過細的碎粒和粉末重新回到制粒機上方的緩沖倉中，再回到制粒機重新制粒，合格的顆粒飼料作為成品進入成品倉中。緩沖斗的物料由U 型刮板機送入斗式提升機并被提升，卸出并經(jīng)永磁筒除去鐵雜后進入分配器輸送到成品倉之一，或者進入待制粒倉以備制粒。根據(jù)要求，可通過油脂（糖蜜）添加系統(tǒng)向混合 室中的物料添加油脂或糖蜜。每次配料完畢并受到混合機可以承料的信號時，電子配料秤秤斗的卸料門開放，物料全部卸完。 配料計量 該系統(tǒng)設有配料倉、一大一小兩臺電 子秤，小秤是大秤容量的 25%。原料進倉前經(jīng)磁選裝置去除鐵雜質(zhì)，以確保粉碎機能安全運行。對于不需要粉碎的粉狀物料則經(jīng)卸料坑、刮板輸送機和斗式提升機進入粉料清理篩和永磁筒，除 35 去粉狀原料中的大雜和鐵雜后，進入分配器，然后進入配料倉。配合飼料所含養(yǎng)分及其比例越符合畜禽營養(yǎng)需要，越能最大限度地發(fā)揮畜禽生產(chǎn)潛力及經(jīng)濟效益，此種配合飼料全價性也越好。 技術方案 項目的產(chǎn)品種類 添加劑預混合飼料 為了把微量的飼料添加劑均勻混合到配合飼料中、方便用戶使用，將一種或多種微量的添加劑原料與稀釋劑或載體按要求配比均勻混合而成。 項目實施進度計劃 本項目實施的進度計劃，實行動態(tài)管理主動控制。 2020年我國進口蛋氨酸 ，進口賴氨酸及其鹽 。全年飼料產(chǎn)品平均增幅為 %，高于肉類 %的增幅。飼料工業(yè)的基礎研究將不斷深入。在企業(yè)組織結(jié)構(gòu)方面，大型化、集團化、一體化 趨勢進一步增強，品牌效應和規(guī)模效應更加顯著，生產(chǎn)集中度明顯提高。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，濃縮飼料和預混料比例繼續(xù)提高，配合飼料中全價顆粒飼料的比重加大。同時，采取綜合措施增加農(nóng)民收入，進一步擴 大內(nèi)需。在當前 畜牧養(yǎng)殖業(yè)如此發(fā)達的情況下 ,飼料已經(jīng)不再是只為豬的膘肥體壯而設計了， 而更多的追求 綠色無公害且對人體有益成份 ,達 到 提供人類日常所需營養(yǎng)的目的 ， 因此，新型配合飼料 在未來的 飼料 市場有較強的競爭力和更廣泛的消費適用 畜群 。 （ 6）項目以安康市陽晨牧業(yè)有限公司為技術單位，所 28 產(chǎn)產(chǎn)品具有一定的技術基礎和質(zhì)量保證，并將所產(chǎn)新型配合飼料大部分銷售給陽晨牧業(yè) 有限公司及安康 市 各大養(yǎng)豬戶，從而為產(chǎn)品的銷售提供了廣闊的市場。項目投資估算科學有據(jù)，資金來源及運用合理，建設規(guī)劃符合實際，收入成本計算正確，財務分析指標效果明顯，項目風險較小。 （ 1）項目建設目標明確，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，屬政府鼓勵發(fā)展項目。 （ 3） 生產(chǎn)工藝上增 加了散裝料生產(chǎn)設備，使該項目既可以生產(chǎn)傳統(tǒng)的袋裝料，滿足一般養(yǎng)殖戶的要求，同時對一 27 些固定的客戶采用散裝罐儲存、包裝和運輸。 項目工藝技術成熟先進、質(zhì)量穩(wěn)定可靠，能完全 保證工程 的順利 建設和生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品 。擔任 陽晨 牧業(yè) 科技有限公司 總經(jīng)理以來， 參加實施多項 種豬繁育、育肥豬生產(chǎn)、飼料生產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品加工項目，積累了大量的畜牧業(yè)、飼料生產(chǎn)知識及管理技術。 2020 年元月 13 日，在安康市科技局、漢濱區(qū)人民政府 24 的支持下，“安康市陽晨養(yǎng)豬協(xié)會成立及養(yǎng)豬技術培訓大會”在漢江賓館召開，參加會議的代表有安 康市十縣（區(qū)）的養(yǎng)豬大戶、基層畜牧獸醫(yī)干部共 300 多人。 2020 年 7月被陜西省農(nóng)業(yè)廳確定為省級重點種豬場（原種豬場），陜西省儲備肉活畜儲備基地場，是安康市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點 龍 頭企業(yè)，以陽晨種豬繁育中心為基礎成立的“陽晨養(yǎng)豬協(xié)會”是陜西省縣級農(nóng)民專業(yè)合作組織先進單位。注冊資金 1000 萬元，總投資 4900 萬元。會議表彰獎勵了 2020年全市畜牧產(chǎn)業(yè)先進縣區(qū)，副市長薛建興與各縣區(qū)長簽訂了2020年畜牧產(chǎn)業(yè)建設目標責任書。肉類總產(chǎn)達到 22 萬噸，禽蛋總產(chǎn)達到 2 萬噸，總產(chǎn)值突破 40 億元。完全滿足企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的需要。 （ 2）供電及電訊 安康市是國家重要的電力能源基地，現(xiàn)已建成的安康水電站、石泉水電站總裝機容量為 104KW，西北電網(wǎng)通過安康，電力資源豐富。境內(nèi)鐵路、公路 、水路和航空四種運輸形式具全。其中地表水 m3，地 下水 m3， 人均擁有水資源量為 1420m3。本區(qū)主要地貌分為川道、丘陵、山地三大自然地貌，“三山夾兩川” 的地勢輪廓。 17′。 漢濱區(qū)地處東徑 108176。屬北亞熱帶濕潤季風氣候，光照適中，氣候溫和。 社會條件 安康市位于陜西省東南部，北依秦嶺， 南枕巴山，漢水橫貫其中，是素負盛名的陜南重鎮(zhèn)。主要通過項目建設過程中的管理措施、經(jīng)濟措施、技術措施，對項目的不同目標進行分解，根據(jù)項目的特點制訂出進度控制計劃。 本項目建成后 達到年產(chǎn)新型配合飼料 20萬噸的能力 。企業(yè)與院校、研究機構(gòu)建立的常年合作機制，為企業(yè)的生產(chǎn)與產(chǎn)品的技術開發(fā)，企業(yè)長期 可持續(xù)的發(fā)展，提供了強有力的技術支 撐、保證了實施項目的先進性、實用性。該公司自主研制的“朝天河”牌飼料已獲得注冊商標，主要生產(chǎn)豬用全價料、豬用濃縮料、豬用預混料、水產(chǎn)料（魚、蝦、蟹）、蛋雞料、毛皮動物飼料等產(chǎn)品，年生產(chǎn)能力達到 5 萬噸， 陽晨 牧業(yè) 科技已經(jīng)研制出豬專用飼料、全程飼 喂配合顆粒飼料、 主用濃縮 料 、豬配合飼料等專業(yè)新型飼料 。實行董事會領導下的 集團 總經(jīng)理負責制。面對安康市日益發(fā)展的養(yǎng)豬業(yè)，而安康市的飼料供應卻一直不能滿足安康市日益增長的養(yǎng)豬需求。 目前制約安康市養(yǎng)豬業(yè)發(fā)展的一個主要因素就是飼料配合不科學 、成 本極高浪費極大。安康市地處秦巴山區(qū)，工業(yè)化發(fā)展相對滯后，但生態(tài)環(huán)境保持良好。以陽晨公司為龍頭的原種豬生產(chǎn)，以石泉農(nóng)科園、漢陰望山梁、漢濱清安為代表的二元母豬生產(chǎn)，以漢濱區(qū)的花園鄉(xiāng)、漢陰縣的軍壩村為代表的“一村一品”的養(yǎng)豬專業(yè)大戶初具規(guī)模。 為了迎合市場需求，做大做強安康市 豬飼料 產(chǎn)業(yè)，公司經(jīng)過多方論證，決定在現(xiàn)有基礎上繼續(xù)開發(fā)新產(chǎn)品，建設 廠房以提升生產(chǎn)能力。飼料工業(yè)已成為我國國民經(jīng)濟中的一個重要支柱產(chǎn)業(yè)。大批的農(nóng)村養(yǎng)殖戶因此而成為富裕戶。畜牧業(yè)的發(fā)展使得人均動物蛋白量增加，間接地節(jié)約了糧食。畜牧業(yè)在飼料工業(yè)的強大支持下得到迅猛發(fā)展，畜牧業(yè)在農(nóng) 業(yè)中的比重穩(wěn)步上升。 項目的社會經(jīng)濟意義及目前進展情況 項目經(jīng)濟效益 通過本項目產(chǎn)品市場分析以及經(jīng)濟效益分析可知，該項目的實施具有顯著的社會效益和經(jīng)濟效益。礦物質(zhì)在動物體內(nèi)具有確切的生理功能和代謝作用，日糧供給不足或缺乏會導致缺乏癥和生化變化。公豬性欲減退，精子畸形和活力不足，影響配種繁殖，使受胎率與產(chǎn)仔數(shù)下降 。節(jié)約包裝成本，減少搬運過程、提高經(jīng)濟效益。 技術創(chuàng)新點 （ 1）項目采用目前國際上最先進的“氨基酸平衡理論”對飼料原料進行科學的搭配，既滿足動物的營養(yǎng)需要 ，又能降低配方中蛋白質(zhì)原料的使用量，降低生產(chǎn)成本 ， 提高產(chǎn)品在市場中的競爭能力。 （ 3） 建設 飼料原料庫房 5000平方米 。一大批專業(yè)養(yǎng)殖戶、專業(yè)村相繼涌現(xiàn)，全市養(yǎng)殖家畜 30頭以上達 7843戶，養(yǎng)殖家禽 100 只以上的達 410戶。 安康市具有生產(chǎn)綠色畜產(chǎn)品的環(huán)境條件 安康市地處秦巴山區(qū)，工業(yè)化發(fā)展 相對滯后，但生態(tài)環(huán)境保持良好。根據(jù)區(qū)域、資源條件，因地制宜，優(yōu)選適生品種，以市場為導向，以科技為動力，狠抓產(chǎn)業(yè)強鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、專業(yè)村和產(chǎn)業(yè)大戶，重點建設“六大”綠色畜牧產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地，年穩(wěn)定出欄豬 400