【正文】 本項(xiàng)目投產(chǎn)后年加工 優(yōu)質(zhì)龍井茶 鮮葉 44000 千克 ，當(dāng)?shù)剞r(nóng)民 年可增 收 172 萬(wàn)元以上。 帶動(dòng) 就業(yè) 項(xiàng)目新增勞動(dòng)定員 5 人，其中 管理 人 員 5 人， 另外可提供 200個(gè)季節(jié)性炒茶工作崗位。 帶動(dòng)基地 合作社成員目前共有茶園面積 400多 畝，項(xiàng)目將直接 收購(gòu) 這 400畝茶園的 龍井茶 鮮葉，解決茶農(nóng)的鮮葉銷(xiāo)售難問(wèn)題。 利益運(yùn)行機(jī)制：合作社與合作社成員的所有業(yè)務(wù)交易，實(shí)名記載于各該成員的個(gè)人帳戶(hù)中，作為按交易量（額）進(jìn)行可分配盈余返還分配的依據(jù)。合作社每年召開(kāi)一次成員大會(huì)，由理事會(huì)負(fù)責(zé)召集，并提前十五日向全體成員通報(bào)會(huì)議內(nèi)容。 按前項(xiàng)規(guī)定返還后的剩余部分，以成員帳戶(hù)中記載的出資額和公積金份額，按比例分配給合作社成員，并記載成員個(gè)人帳戶(hù)中。提取的公積金按成員出資額的 10%與交易的 10%相結(jié)合的方式量化為每個(gè)成員的份第十章 社會(huì)效益分析 41 額，并記入每個(gè)成員 帳戶(hù)。合作社根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、政策和規(guī)定，建立健全財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)制度，實(shí)行獨(dú)立的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算。 本項(xiàng)目實(shí)施以后，可解決周邊地區(qū)部分農(nóng)村剩余勞動(dòng)力的就業(yè)。 項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家、浙江省、杭州市、西湖區(qū)有關(guān)發(fā)展規(guī)劃，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好，社會(huì)效益和生態(tài)效益明顯，項(xiàng)目單位資金實(shí)力、技術(shù)力量均能確保本項(xiàng)目順利實(shí)施，項(xiàng)目建設(shè)是可行的。 項(xiàng)目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。敏感性分析如表 92 所示。 項(xiàng)目 內(nèi)部收益率為 %，投資回收期 年 ，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表 5。 表 91 項(xiàng)目產(chǎn)品 營(yíng)業(yè) 收入估算表 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 （萬(wàn)元） 1 精品龍井茶 千克 8000 1800 元 /千克 1440 2 小計(jì) 1440 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 本項(xiàng)目根據(jù) 西湖區(qū) 20xx 年 茶葉 實(shí)際生產(chǎn)情況以及原材料市場(chǎng)情況確定有關(guān)的采購(gòu)單價(jià)和消耗定額。 銷(xiāo)售費(fèi)用：按 營(yíng)業(yè) 收入的 1%估算。本項(xiàng)目 第 2 年生產(chǎn)負(fù)荷 80%，第 3年生產(chǎn)負(fù)荷 90%，以后各年滿(mǎn)負(fù)荷生產(chǎn)。 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 34 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)，根據(jù) 農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā) 新型合作示范項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告編寫(xiě)大綱，國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法和參數(shù)》（第三版）所規(guī)定的原則與方法進(jìn)行。 資金的使用 與管理 財(cái)政資金使用和管理 表 82 財(cái)政資金使用明細(xì)表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 投資 其中： 財(cái)政資金 備注 合計(jì) 1 土建工程 攤青車(chē)間 炒制中心 包裝車(chē)間 2 設(shè)備投資 變壓器 電炒鍋 制冷設(shè)備 衛(wèi)生設(shè)備 質(zhì)檢設(shè)備 包裝設(shè)備 3 科技投資 可研編制費(fèi) 第八章 投資估算與資金來(lái)源 33 技術(shù)培訓(xùn)費(fèi) 項(xiàng)目財(cái)政資金將嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定使用和管理，主要用于攤青車(chē)間、炒制中心、包裝車(chē)間等土建工程以及變壓器、電炒鍋、制冷設(shè)備、衛(wèi)生設(shè)備、包裝設(shè)備、質(zhì)檢設(shè)備等設(shè)備購(gòu)置，財(cái)政資金實(shí)行縣級(jí)報(bào)帳制，并自覺(jué)接受省供銷(xiāo)社、 西湖區(qū) 財(cái)政局等單位的監(jiān)督和管理。 第 七 章 投資估算與資金來(lái)源 32 自籌資金及來(lái)源 項(xiàng)目單位自籌 資金 萬(wàn)元 。 公益性服務(wù)平臺(tái)建設(shè)投資 本項(xiàng)目公益性服務(wù)平臺(tái)建設(shè)投資 134 萬(wàn)元，主要包括：技術(shù)推廣服務(wù)平臺(tái)建設(shè)投資 97 萬(wàn)元；統(tǒng)防統(tǒng)治平臺(tái)投資 2 萬(wàn)元；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管服務(wù)平臺(tái)投資 35 萬(wàn)元。 第 七 章 投資估算與資金來(lái)源 30 第 七 章 投資估算與資金來(lái)源 投資 估 算依據(jù) ① 寧波市政府及有關(guān)部門(mén) 下發(fā)的有關(guān)文件； ② 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的方法與參數(shù)（第三版）》； ③ 大堰鎮(zhèn)、尚田鎮(zhèn) 提供的有關(guān)項(xiàng)目資料。 第 六 章 項(xiàng)目組織與管理 29 消防 按規(guī)定配備消防設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)急照明燈具、各種消防標(biāo)志齊全并符合要求，疏散通道暢通。按照“安全第一、預(yù)防為主”的方針，建立健全勞動(dòng)保護(hù)和安全生產(chǎn)制度。 根據(jù) 合作社 業(yè)務(wù) 發(fā)展要求 通過(guò)集體講座、個(gè)別指導(dǎo)等形式，加強(qiáng) 社員 和帶動(dòng)基地農(nóng)戶(hù) 的技術(shù)培訓(xùn)，確保 項(xiàng)目 的 原料 能得到科學(xué)的管理 。 財(cái)務(wù)管理： 本項(xiàng)目所籌措的資金， 實(shí)行專(zhuān)帳制。 經(jīng)營(yíng)管理措施 工程管理： 嚴(yán)格 執(zhí)行國(guó)家有關(guān) 標(biāo)準(zhǔn) 和規(guī)范 ， 采用公開(kāi)招標(biāo)的形式，選擇有相 應(yīng)資質(zhì)、信譽(yù)良好、有嚴(yán)格的質(zhì)量管理體系的單位進(jìn)行建筑的 設(shè) 計(jì) 、 施工監(jiān)理。主要采取避開(kāi)雨季施工，采用科學(xué)的開(kāi)挖方法等措施，減少水土流失的影響。 本項(xiàng)目建設(shè)要全面貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)環(huán)境保護(hù)法規(guī)，嚴(yán)格按照環(huán)?！叭瑫r(shí)”的原則，對(duì)“三廢”采取必要的措施 。 減排措施 廢水減排 本項(xiàng)目廢水主要為員工生活污水。 水土流失的影響： 項(xiàng)目建成經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，因竹林管理需要，需要對(duì)竹園進(jìn)行松土，有可能導(dǎo)致水土流失，同時(shí)挖筍時(shí)如處理不當(dāng)，亦有可能導(dǎo)致水土流失。經(jīng)采取相應(yīng)的降噪措施后，滿(mǎn)足聲環(huán)境質(zhì)量 3 類(lèi)的標(biāo)準(zhǔn)。 項(xiàng)目 經(jīng)營(yíng) 過(guò)程產(chǎn)生的污染物對(duì)環(huán)境的影響 廢水的影響： 本項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中 不需要用水，亦不產(chǎn)生任何污水 。 施工噪聲的環(huán)境影響分析： 施工各階段的施工設(shè)備產(chǎn)生的噪聲具有階段性、臨時(shí)性和不固定性，主要的噪聲源有水泥攪拌機(jī)以及各種車(chē)輛等。 第 四 章 建設(shè)方案 23 實(shí)施進(jìn)度安排 本項(xiàng)目 自 20xx 年 8 月開(kāi)始項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作， 20xx 年 1 月開(kāi)始廠(chǎng)房土建施工， 20xx 年 6 月廠(chǎng)房土建結(jié)束。 設(shè)備方案 設(shè)備選型 按照 竹林管理 的 實(shí)際要求， 項(xiàng)目 購(gòu)置 植保機(jī)械 2 套，質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備 1 套，冷庫(kù)制冷設(shè)備 1 套。 筍用竹山通常把唐突筍挖光，促使其他筍芽生長(zhǎng)成春筍。挖鞭筍時(shí)要做到“ 壯鞭弱挖、弱鞭強(qiáng)挖”。 夏、秋筍（鞭筍）： 當(dāng)鞭梢頂端向上斜伸、表土開(kāi)裂、有少數(shù)露出地面時(shí)即可挖掘。 （ 3） 合理挖筍 春筍 ：出筍初期和后期的春筍，成竹的可能性很小，可以全部采挖。施肥的各類(lèi)、數(shù)量要根據(jù)竹林結(jié)構(gòu)狀況、土壤養(yǎng)分含量、竹林經(jīng)營(yíng)目的和產(chǎn)量水平的不同而異。墾復(fù)可根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況，每 4～ 5 年進(jìn)行 1次，大小年竹林，墾復(fù)應(yīng)在出筍成竹后的冬季進(jìn)行。 技術(shù)（工藝 ） 方案 技術(shù) （工藝） 路線(xiàn) 及流程圖 “一竹三筍技術(shù)” 工藝流程為： 竹林改造 → 科學(xué)施肥 → 合 理挖筍 。 總圖布置 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)分布為：大堰鎮(zhèn)湖邊橋村、萬(wàn)二村、大堰村，共3000 畝，尚田鎮(zhèn)印家坑村 3000 畝 。 同時(shí) 項(xiàng)目單位以及新成立的 合作社將 密切關(guān)注市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)態(tài)，掌握主動(dòng)；強(qiáng)化 帶動(dòng)的基地農(nóng)戶(hù)日常種植 生產(chǎn) 過(guò)程中 的全程質(zhì)量管理，在 各種植基地 全面推廣 生態(tài)種植 技術(shù)，從源頭保證產(chǎn)品質(zhì)量；生產(chǎn)中加強(qiáng)管理，努 力降低生產(chǎn)成第 三 章 市場(chǎng)分析與銷(xiāo)售方案 18 本，提高產(chǎn)品的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力；積極開(kāi)拓市場(chǎng)，加大宣傳、塑造知名品牌，以良好的信譽(yù)贏得消費(fèi)者。 營(yíng)銷(xiāo)方案和營(yíng)銷(xiāo)模式 在產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)方式上， 將 采取 獲取獨(dú)家經(jīng)營(yíng)權(quán)、 區(qū)域總代理 等多種方式 ，廣泛尋找貿(mào)易伙伴，與 國(guó)內(nèi)外客 商建立廣泛的合作關(guān)系。 科學(xué)研究表明，竹原纖維市場(chǎng)需求前景廣闊，在可部分替代服裝面料、石化、塑鋼、管道、造船和新型代木家裝、家具材料等諸多領(lǐng)域需求強(qiáng)勁。 中國(guó)是木制品的加工和出口大國(guó)，每年需要進(jìn)口大量木材，僅集裝箱用木的進(jìn)口就是天文數(shù)字。 竹制家具既保持了竹子的獨(dú)特質(zhì)感，又克服其易干裂變形的“先天缺陷”。 全球木材匱乏，急需替代材料，僅是集裝箱底板的木材用量就是巨大的缺口。 第三章 市場(chǎng)分析與銷(xiāo)售方案 15 近年來(lái)，浙江省竹產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值持續(xù)增 長(zhǎng)。 需求現(xiàn)狀 由于竹產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，竹材竹筍等加工原料的市場(chǎng)出 現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。建設(shè)本項(xiàng)目，通過(guò)先進(jìn)竹林經(jīng)營(yíng)管理技術(shù)、一竹三筍技術(shù)、竹筍冷藏加工設(shè)施以及公益性服務(wù)平臺(tái)的建設(shè)，可以 大大提高兩鎮(zhèn)先進(jìn)竹林經(jīng)營(yíng)管理技術(shù)的應(yīng)用，促進(jìn)兩鎮(zhèn)竹農(nóng)增收和農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)。項(xiàng)目實(shí)施地有竹林 30000 多畝，都是竹筍兩用山?！斗罨写罄咨绞〖?jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綜合區(qū)》被列入浙江省第四批省級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綜合區(qū)創(chuàng)建點(diǎn)。中國(guó)竹林面積之大，竹材蓄積量和產(chǎn)量之多，產(chǎn)業(yè)化水平之高，均居世界產(chǎn)竹國(guó)之首，是世界竹業(yè)發(fā)展的領(lǐng)軍者。 《寧波市人民政府關(guān)于全面推 進(jìn)林業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)的意見(jiàn)》 (甬政發(fā) [20xx]106 號(hào) )指出，要調(diào)整優(yōu)化林業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，把林業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整納入農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的總體規(guī)劃，以 200 萬(wàn)畝優(yōu)質(zhì)商品林建設(shè)為基礎(chǔ)，大力培育發(fā)展具有區(qū)域特點(diǎn)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的果樹(shù)、第二章 背景及必要性 11 茶葉、竹、花卉苗木、野生動(dòng)植物馴養(yǎng)繁殖、森林藥材等六大林業(yè)特色產(chǎn)業(yè)。不少竹山承包主要?jiǎng)诹ν獬鼋?jīng)商，竹山得不少，精加工少粗加工多。 奉化 市現(xiàn)有竹林 萬(wàn)畝，其中毛竹 萬(wàn)畝，毛竹總蓄積量 3540 萬(wàn)株，其中集約經(jīng)營(yíng)的竹筍兩用林 萬(wàn)畝。浙江省委、省政 府和各級(jí)黨委政府高度重視竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展，出臺(tái)了《浙江省人民政府關(guān)于加快發(fā)展農(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)的若干意見(jiàn)》浙政發(fā)〔 20xx〕 17 號(hào)）。竹業(yè)總產(chǎn)值達(dá) 280 億元，比 20xx 年增加了 100 億元，全省 有近 40 個(gè)縣（市、）的竹業(yè)產(chǎn)值超億元。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)較小。 20xx 年 6 月 ，寧波市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目寧波竹產(chǎn)業(yè)工業(yè)園 落 戶(hù)奉化經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，規(guī)劃總面積 2300 畝，凈用面積 1925 畝。 1/4 的 企業(yè)具備生第 一 章 總論 8 產(chǎn)真空包裝的筍片、筍絲、筍丁，及調(diào)味竹筍食品的深加工能力。 據(jù)資料介紹，近年來(lái)全球食用筍消費(fèi)每年以 15%的速度遞增。筍肉中有磷、鐵、鈣、鎂等 10 種主要礦物質(zhì)，其中 6 種為人體所必須的微量元素。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 本項(xiàng)目 產(chǎn)品主要為毛竹和竹筍。 項(xiàng)目建設(shè)是必要的。 （三）項(xiàng)目的實(shí)施可進(jìn)一步帶動(dòng)我市農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng) 發(fā)展毛竹種植，對(duì)于調(diào)整林業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高林業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。 （二）項(xiàng)目的實(shí)施有利于生態(tài)環(huán)境的保護(hù) 隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，木材資源日趨減少，毛竹性能優(yōu)良，以竹代木應(yīng)用越來(lái)越廣。 生態(tài)效益： 項(xiàng)目建成后， 通過(guò) 對(duì)廣大農(nóng)戶(hù)進(jìn)行竹林管理技術(shù)的培訓(xùn)，可以大大提高項(xiàng)目區(qū)竹林管理技術(shù)，減少竹林管理過(guò)程中造成的水土流失、生態(tài)破壞等事故的發(fā)生，同時(shí)通過(guò)公益服務(wù)平臺(tái)的建設(shè)，特別是通過(guò)統(tǒng)防統(tǒng)治服務(wù)平臺(tái)的建設(shè)，可以進(jìn)一步增強(qiáng)項(xiàng)目區(qū)竹林病蟲(chóng)害防治的科學(xué)化水平，減少農(nóng)藥不合理應(yīng)用現(xiàn)象，降低竹林管理過(guò)程中農(nóng)藥的使用對(duì)環(huán)境造成的污染和破壞，維護(hù)項(xiàng)目區(qū)生態(tài)系統(tǒng)的多樣性。 自籌資金主要來(lái)源于 項(xiàng)目區(qū)內(nèi)各農(nóng)戶(hù)、企業(yè)以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政配套資金。 投資結(jié)構(gòu)及資金來(lái)源 投資概算： 項(xiàng)目總投資 720 萬(wàn)元。 本項(xiàng)目 建設(shè)竹筍冷藏保鮮庫(kù) 1 座，購(gòu)置竹林蟲(chóng)害防治植保機(jī)械5 套， 購(gòu)置 竹筍質(zhì)量檢測(cè) 設(shè)備 1 套 。據(jù)資料介紹，近年全球食用筍消費(fèi)每年以 15％的速度遞增，國(guó)際市第一章 總論 3 場(chǎng)價(jià)格年平均上漲 %。 奉化 市現(xiàn)有竹林 萬(wàn)畝，其中毛竹 萬(wàn)畝，毛竹總蓄積量 3540 萬(wàn)株 ，年毛竹采伐量 萬(wàn)株。 第 一 章 總論 2 項(xiàng)目 建設(shè)方案 項(xiàng)目名稱(chēng)、建設(shè)性質(zhì)、 建設(shè)地點(diǎn) 及期限 項(xiàng)目名稱(chēng)： 奉化市毛竹主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)示范區(qū) 建設(shè)地點(diǎn)： 奉化市大雷山省級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綜合區(qū)（ 大堰鎮(zhèn)湖邊橋、萬(wàn)二、大堰村，尚田鎮(zhèn)印家坑村 ） 建設(shè)期限： 20xx 年 1 月 ～ 20xx 年 12 月 產(chǎn)品方案及 建設(shè) 規(guī)模 產(chǎn)品方案： 項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，項(xiàng)目區(qū)年毛竹總產(chǎn)量達(dá)到 9000噸，年竹筍總產(chǎn)量達(dá)到 2400 噸。鎮(zhèn)政府距市 區(qū) 4 千米。 尚田鎮(zhèn)位于奉化市南部。鎮(zhèn)建成區(qū) 平方公里。距市區(qū) 29 公里。 第四章 市場(chǎng)分析與銷(xiāo)售方案 ............................. 14 市場(chǎng)分析 ....................................... 14 營(yíng)銷(xiāo)策略、方案、模式 ............................ 16 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 .................................... 17 第五章 建設(shè)方案 ...................................... 19 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 .............................. 19 本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁(yè)眉頁(yè)腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688 主頁(yè) 2 建設(shè)規(guī)劃和布局 ................................. 19 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) .............................. 19 技術(shù)（工藝）方案 ..........................