【正文】 風(fēng)險(xiǎn)控制 盡管本項(xiàng)目有著良好的市場預(yù)期，對(duì)產(chǎn)品 成本 來說 ,由于我國 電力較緊張 ， 電價(jià)有可能繼續(xù)上調(diào)，這會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)品成本增加，但是我公司是碳化硅深加工企業(yè)， 部分優(yōu)質(zhì) 碳化硅 被企業(yè)內(nèi)部消耗掉，變成附加值高的碳化硅型材 ， 因此以現(xiàn)有產(chǎn)品為依托，盡快開發(fā)市場，取得市場先機(jī)，掌握市場主動(dòng)權(quán) .如完成預(yù)計(jì)生產(chǎn)能力的 40%即可實(shí)現(xiàn)贏利，遇市場價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，降價(jià)或積壓 40%仍可實(shí)現(xiàn)贏利 。 敏感度分析 （圖略） (萬元 ) 序號(hào) 項(xiàng)目 名稱 基 本 方 案 銷售價(jià)格 可 變 成 本 +10% 固 定 成 本 +10% 投 資 +10% 產(chǎn) 量 10% 10% +10% 1 銷售 收入 11664 11664 11664 11664 2 總成本 3 稅 金及附加 4 年凈利 5 投資 6 投資收益率 % 7 每增加 1%時(shí) + 8 投資回 收期 上表計(jì)算說明 ,該項(xiàng)目投資收益率受產(chǎn)品銷售價(jià)格 變 化的影響 最為敏感 ,當(dāng)銷售價(jià)格增減 1%時(shí) ,內(nèi)部收益率將增加 %或減少寧夏協(xié)成冶金制品有限責(zé)任公司 年產(chǎn) 高質(zhì)密 碳化硅 冶煉 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 42 %,其次是 可變成本及產(chǎn)量 的變化 ,對(duì)內(nèi)部收益率的影響也 相當(dāng)大 。 小計(jì)： += 。 寧夏協(xié)成冶金制品有限責(zé)任公司 年產(chǎn) 高質(zhì)密 碳化硅 冶煉 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 40 銷售額估算 碳化硅一級(jí)品 單價(jià) 5900 元 /噸 銷售額 5900元 /噸 噸 =8496萬元 碳化硅二級(jí)品 單價(jià) 3300 元 /噸 銷售額 3300元 /噸 噸 =3168萬元 銷售額合計(jì) 11664萬元 毛利潤估算 總成本 毛利潤總額 萬元 = 銷售毛利潤率 稅金估算 銷項(xiàng)稅額 =銷售總額 17%= 1166417%= 萬元，進(jìn)項(xiàng)稅額=原材料進(jìn)項(xiàng)總額 17%= 萬元 。 銷售費(fèi)用 按 60 元 /噸，額度為 144 萬元 。 設(shè)備維修及其他費(fèi)用為 15 萬元 。 平段電價(jià)為 元 /度，谷段電價(jià)為 元 /度 。 年利率為 %， 則利息為 萬元 。 一般是指施工過程中的材料代用所發(fā)生的費(fèi)用，修改設(shè)計(jì)寧夏協(xié)成冶金制品有限責(zé)任公司 年產(chǎn) 高質(zhì)密 碳化硅 冶煉 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 38 所發(fā)生的費(fèi)用和 國家驗(yàn)收所發(fā)生的有關(guān)費(fèi)用 。 第九章 項(xiàng)目工程投資估算 資金來源 自籌資金 萬元； 申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款 1500 萬元，貸款利率%，利息為 萬元 。 項(xiàng)目從建設(shè)起到生產(chǎn)期需要 1 年。 所有建筑及關(guān)鍵生產(chǎn)崗位按規(guī)范設(shè)置滅火器 。 寧夏協(xié)成冶金制品有限責(zé)任公司 年產(chǎn) 高質(zhì)密 碳化硅 冶煉 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 34 安全衛(wèi)生措施評(píng)價(jià) 本設(shè)計(jì)從生產(chǎn)設(shè)備選擇， 作業(yè)布局 上，都考慮了改善工人勞動(dòng)安全衛(wèi)生條件的問題，對(duì)有粉塵、熱輻射及噪聲產(chǎn)生的崗位采取了相應(yīng)的治理和保護(hù)措施，工作地帶有害物質(zhì)含量可滿足衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求，輔助設(shè)施、采光照明及安全設(shè)施的設(shè)計(jì)也 都滿足國家的有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn) 。 配電室散發(fā)熱能，設(shè)計(jì)上除采用有組織的自然通風(fēng)外，根據(jù)情況考慮機(jī)械通風(fēng) 。 生產(chǎn)系統(tǒng) 采用 漏天 式 作業(yè) ，如有毒害氣體逸出時(shí)，也能較快的分散 。 《電氣設(shè)備安全設(shè)計(jì)導(dǎo)則》 (GB404683)。 項(xiàng)目的環(huán)境可行性 結(jié)論 由項(xiàng)目環(huán)境影響的范圍、程度，選址 的合理性 及其污染 防治措施的技術(shù)可行性及經(jīng)濟(jì)合理性分析結(jié)果表明 ：本項(xiàng)目在環(huán)境方面是可行的， 該項(xiàng)目建設(shè)社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益明顯，環(huán)境影響較小，社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境三方面效益較為和諧，因此項(xiàng)目建設(shè)可行 。 3)廢水防治措施 冶煉生產(chǎn)冷卻水閉路循環(huán)，生活污水經(jīng)化糞池處理后用于廠區(qū)綠化澆地，對(duì)地表水環(huán)境沒有影響。 對(duì)照《工業(yè)“三廢”排放標(biāo)準(zhǔn)》， — GBJ473，中冶金化工企業(yè)最低高度排放量中排氣筒高度 30 米，二氧化硫小于等于 52 公斤 /小時(shí)，一氧化碳小于 160 公斤 /小時(shí)。 4)廢渣： 碳化硅冶煉產(chǎn)生的 保溫輔料 廢渣。 設(shè)計(jì)范圍 本設(shè)計(jì)環(huán)境保護(hù)防治范圍僅涉及本項(xiàng)目的內(nèi)容，即 年產(chǎn) 24000 噸高質(zhì)密碳化硅 冶煉生產(chǎn)線 所產(chǎn)生的污染物 。 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 (GB89781996)二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) 。 《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 (GB309693)中的 2 類標(biāo)準(zhǔn) 。 《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》 (87)國環(huán)字 002 號(hào)文 。 第五章 技術(shù)方案 技術(shù) 簡介 采用側(cè)部料與底部料用焙燒料，中間反應(yīng)料裝成無煙煤與石英砂，按一定比例配比后的混合料裝入電阻爐中通電加熱 。 大武口已開通程控電話、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通訊、無線尋呼，郵政特快專遞業(yè)務(wù) 。 寧夏金旌礦冶公司在碳化硅違粉制品方面已有比較強(qiáng)的研究力量和一定的技術(shù)儲(chǔ)備；寧夏協(xié)誠冶金公司在高品質(zhì)碳化硅窯具研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化方面處于國內(nèi)領(lǐng)先水平 。 石嘴山市具有碳化硅行業(yè)所獨(dú)有的資源優(yōu)勢，因此極有希望發(fā)展成為區(qū)域經(jīng)濟(jì)的一個(gè)增長極 。 基本特點(diǎn) （ 1）資源優(yōu)勢明顯 。 2020年，碳化硅總產(chǎn)量為 ，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值 1。 年平均降水量 170毫米～ 。 極端最低氣溫 ℃ ，極端最高氣溫 ℃ 。 按地形地貌可分為賀蘭山山地、賀蘭山東麓洪積扇沖積平原、黃河沖積平原和鄂爾多斯臺(tái)地四種類型 。39′ ，北緯 38176。 寧夏大多數(shù)煤礦區(qū)域地質(zhì)構(gòu)造簡單，煤層厚，埋藏淺，地下水和有害氣體少，交通和水電供應(yīng)方便 ，噸煤投資和噸煤成本低 。 煤水結(jié)合、水火（電）結(jié)合 。 煤炭資源儲(chǔ)量居全國第 5 位 。 我 公司現(xiàn) 有年產(chǎn) 2400 噸碳化硅制砂生產(chǎn)和粘土結(jié)合碳化硅制品的生產(chǎn)線，年產(chǎn) 400 噸碳化硅窯具產(chǎn)能生產(chǎn)線 。 公用設(shè)施 概述 寧夏協(xié)成冶金制品有限公司位于石嘴山河濱工業(yè)園區(qū)，河濱工業(yè)園區(qū) 供水、供電、供熱已成體系，可完全保證生產(chǎn)及生活需要 。 冶煉碳化硅的主要能源是電力， 我區(qū)電力工業(yè)發(fā)展迅速，電能資源豐富 。 第三章 電力 、原材料及公用設(shè)施 電力和 原材料概述 擴(kuò)建項(xiàng)目的主導(dǎo)產(chǎn)品為高質(zhì)密碳化硅結(jié)晶塊，其冶煉主要是利用電力進(jìn)行冶煉，按一定比例配比成的石英砂和無煙煤的混合料 。 碳化硅晶片在通訊領(lǐng)域 具有廣闊的運(yùn)用前景，能讓高清晰電視發(fā)射器提供更清晰的信號(hào)和圖像；也可以用在噴氣和汽車引擎中，監(jiān)測電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn) 。 因此，碳化硅一直無法被用來制造芯片 。 但日本科學(xué)家最近宣稱，他們攻克了碳化硅鍛造過程中的難關(guān)，可以用碳化硅來代替硅制成芯片 。 傳統(tǒng)的電腦芯片是通過對(duì)硅進(jìn)行熔化和冷卻等多個(gè)過程后制成的 。 內(nèi)銷形勢預(yù)測 從需求方面 看 ,據(jù)專家預(yù)測 ,2020 年中國 GDP 的增長幅度在 %左右 ,其上游行業(yè)如鋼材市場和機(jī)械 ,電子 ,建材等行業(yè)仍將保持相當(dāng)?shù)陌l(fā)展速度 ,尤其是鋼材的市場的需求仍然將保持較高的增長勢頭 ,這必然會(huì)拉動(dòng)以上行業(yè)的原材料之一的碳化硅的需求的增長 ,碳化硅寧夏協(xié)成冶金制品有限責(zé)任公司 年產(chǎn) 高質(zhì)密 碳化硅 冶煉 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 22 內(nèi)銷的比例將大幅上升 。 江蘇一加工商 11 月份 以來對(duì) 1,200 目和 1,500 目酸堿水洗粒度砂的報(bào) 價(jià)是 RMB25,000/噸出廠 ,并以這個(gè) 價(jià)格成交了幾單 。 “ 最近的需求確實(shí)很旺盛 ”， 該人士說 ： 鄭州的一加工商證實(shí)了當(dāng)前粒度砂和微粉的 市場 價(jià)寧夏協(xié)成冶金制品有限責(zé)任公司 年產(chǎn) 高質(zhì)密 碳化硅 冶煉 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 21 格 , 該人士堅(jiān)信未來 價(jià)格還會(huì)堅(jiān)挺上漲 。 該廠售出的通號(hào)粒度砂的 價(jià)格一直是 RMB11,000/噸 。 ” 該廠自 8 月份時(shí)因供電不足已經(jīng)停產(chǎn) 。 “ 而且現(xiàn)在 市場上地現(xiàn)貨供應(yīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)少于 市場需求量 ,因此我們不怕貨賣不出去 。 銷售人員 說 ,國外的消費(fèi)商對(duì)中國的供應(yīng)商更看重產(chǎn)能和產(chǎn)品質(zhì)量 。 認(rèn)為年前綠 碳化 硅的 價(jià)格還會(huì)再次上漲 RMB500/噸 。 下個(gè)月產(chǎn)品還沒有訂出 ,計(jì)劃在本月向客戶發(fā)出報(bào) 價(jià) 。 “ 年前二級(jí)品的 價(jià)格很難往上走了 。 現(xiàn)在的主流成交 價(jià)格維持在RMB3,2503,300/噸出廠 。 湖北一 生產(chǎn)商 生產(chǎn)的石油焦黑 碳化 硅 , 該廠交貨的 10 月份簽的 1690 目粒度砂的訂單 價(jià)格是 RMB6,500/噸出廠 ,比 9 月份上漲了 RMB200/噸 。 該廠負(fù)責(zé)人說 :“ 這幾天收到的訂單量很大 ,11 月份 市場需求會(huì)保持旺盛 。 最近該廠對(duì)其97氣流磨 生產(chǎn)的 100目以粗的粒度砂 12 月份的報(bào) 價(jià)高達(dá) RMB5,400/噸出廠 。 該廠滿負(fù)荷 生產(chǎn)年產(chǎn) 1萬噸原塊 ,目前該廠 12月份的訂單基本排滿的 生產(chǎn)計(jì)劃 。 當(dāng)前 甘肅的 97100 目以粗的粒度砂的出廠 價(jià)格大約在 RMB5,0005,100/噸 ,而寧夏的 98的 100目以粗的 粒度砂的 價(jià)格是 RMB5,3005,400/噸出廠 。 46 11 月底， 受下游 市場強(qiáng)勁需求的推動(dòng) ,原產(chǎn)地黑 碳化 硅粒度砂 市場堅(jiān)挺 ,價(jià)格上 持續(xù)上漲 。 由于供應(yīng)量減少，但國內(nèi)的需求不減，為了滿足市場需要也為了贏得更多的利潤，生存下來的大規(guī)模廠家必將極力擴(kuò)充其整體產(chǎn)能并進(jìn)一步細(xì)分自身業(yè)務(wù)，那些單純以冶煉為主要業(yè)務(wù)的廠家將進(jìn)軍深加工市場 。 督查的主要內(nèi)容包括各地差別電價(jià)政策執(zhí)行情況、停止優(yōu)惠電價(jià)措施情況、自行實(shí)施大用戶直購電情況以及開展自查自糾的情況等 。 這主要是因?yàn)樵蠠o煙煤和石油焦價(jià)格都有所上漲，原料成本壓力加大 。 而河南 ,山東 ,江蘇等地的 98%min 16100mesh磨料級(jí)碳化硅粒度砂的價(jià)格在 97%min碳化硅自然塊價(jià)格上漲的推動(dòng)下也由年初的 RMB4,9005,000/t 上漲到RMB5,1005,200/t,上漲 RMB200/t。 由于運(yùn)輸緊張 ,價(jià)格在十月份上漲了 RMB50/t,上漲到 RMB2,7502,800/t,十一月份價(jià)格上漲到 RMB2,8002,850/t,十二月份隨著出口價(jià)格上漲到 USD480/t FOB,二級(jí)品發(fā)到天津港的價(jià)格也上漲到了 RMB2,8502,900/t。四月中旬由于運(yùn)費(fèi)上漲和運(yùn)輸緊張 ,雖然出口價(jià)格下滑 ,但二級(jí)品發(fā)到天津港的價(jià)格卻上漲到RMB2,6002,650/t。 受許可證價(jià)格大幅下滑影響 ,2020 年年初時(shí) 98%min 粗號(hào)粒度砂的 價(jià)格 由主流 價(jià)格USD830850/t FOB 下降到 USD780800/t 左右 ,二月份時(shí)再次下滑到USD760780/t FOB,三月份時(shí)下跌到 USD750770/t,三月末由于需求不好又下降了 USD10/t 到 USD740760/t,四月初時(shí)進(jìn)一步下跌到USD730750/t 并且這個(gè)價(jià)格穩(wěn)定了四個(gè)月之久 。 表 1： 2020,2020 年出口國家和 地區(qū)對(duì)比 國家 05 年 出口量 (萬噸 ) 06 年 出口量 (萬噸 ) 出口量增減 05 年 出口金額 (百萬 ) 06 年 出口金額 (百萬 ) 出口金額增減 美國 33% % 日本 % 2% 韓國 48% % 墨西哥 % % 臺(tái)灣 % % 表 2： 2020 主要進(jìn)口國進(jìn)口量比例 國家 美國 日本 韓國 墨西哥 臺(tái)灣 進(jìn)口比例 61% 28% 5% 3% 3% 出口價(jià)格 碳化硅二級(jí)品價(jià)格變化 :受 2020 年第二次招標(biāo)價(jià)格高達(dá)RMB1,7001,900/t和 2020年第一次招標(biāo)許可證價(jià)格 RMB248/t的巨大的價(jià)格落差影響 ,2020年上半年碳化硅二級(jí)品出口價(jià)格先降后升 。 在 2020 年第二次招標(biāo)中 ,大多數(shù)企業(yè)都投出了 RMB246/t 的低價(jià) ,確保了碳化硅出口穩(wěn)定的外部環(huán)境 。 磨料磨具市場是碳化硅的另一上游產(chǎn)品市場 ,但其所占比重僅占碳化硅市場需求的 2030%。 根據(jù)耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的 2020 年 111 月份的全國耐火材料生產(chǎn)經(jīng)營情況的數(shù)據(jù)顯示 ,今年耐火材料企業(yè)利潤總額為 億元人民幣 ,同比增長 %,虧損企業(yè)累計(jì)虧損金額為 億元人民幣 ,同比下降 %。 88%min 或 90%min 碳化硅二級(jí)品的天津港的價(jià)格由今年年初的 RMB 2,500/t 上漲到 12 底的RMB2,8002,850/t,漲幅達(dá)到 1214%。 2020 年影響碳化硅市場主要因素如下 : 電價(jià) 2020年在國家的 39。 青海 碳化硅 產(chǎn)能 在80,000100,000t 左右 。 寧夏辛迪是寧夏第二大碳化硅工廠 ， 該工廠有一臺(tái) 4,600kva,兩臺(tái) 8,600kva 和一臺(tái) 12,500kva 的電阻爐 ， 年產(chǎn)碳化硅自然塊 30