【正文】 WDC 采購管理制度 第 14 頁 共 26 頁 程序編號(hào)： 版次： 編制 / 日期 審核 / 日期 批準(zhǔn) / 日期 生效日期： 第十章 相關(guān)表單 附件一 供應(yīng)商基本資料 調(diào)查 表 ATC WDC 冷機(jī) 供應(yīng)商基本資料調(diào)查表 表 號(hào)： QP1501 公司名稱 負(fù)責(zé)人 聯(lián)絡(luò)人 公司地址 電話 /傳真 TEL： FAX： 工廠地址 電話 /傳真 TEL： FAX： 企業(yè)代碼 成立時(shí)間 資本總額 股份組成 年?duì)I業(yè)額 最近一年的利潤率 年產(chǎn)量 月產(chǎn)量 主要客戶 主要供應(yīng)商 主要管理者資質(zhì)說明 職務(wù) 姓名 學(xué)歷 主要工作經(jīng)歷 總經(jīng)理 技術(shù)主管 質(zhì)量主管 生產(chǎn)主管 人員構(gòu)成 總?cè)藬?shù) 技術(shù)人員數(shù) 質(zhì)量人員數(shù) 質(zhì)量體系認(rèn)證情況 A、 ISO 9000國際認(rèn)證： 已通過 推動(dòng)中 無 B、 TS 16949國際認(rèn)證： 已通過 推動(dòng)中 無 主要生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備及數(shù)量 另附資料 供方簽章 總經(jīng)理： 日期： （公章） WDC 采購管理制度 第 15 頁 共 26 頁 程序編號(hào)： 版次： 編制 / 日期 審核 / 日期 批準(zhǔn) / 日期 生效日期： 附件二 初選供應(yīng)商申請(qǐng) 單 初選供應(yīng)商申請(qǐng)單 供應(yīng)商名稱 產(chǎn)品名稱 圖號(hào) 用途 初選供應(yīng)商理由： 申請(qǐng)人 /日期 技術(shù)部意見： 此產(chǎn)品的重要度類別； A B C 部長(zhǎng)簽字 /日期： 質(zhì)量部意見： 部長(zhǎng)簽字 /日期： 采購部意見： 部長(zhǎng)簽字 /日期 ： 總經(jīng)理意見： 總經(jīng)理簽字 /日期： ATC WDC 冷機(jī) 采購管理制度 第 16 頁 共 26 頁 程序編號(hào)： 版次： 編制 / 日期 審核 / 日期 批準(zhǔn) / 日期 生效日期： 附件三 合格供應(yīng)商 一覽表 QP1503 合格供應(yīng)商一覽表 序號(hào) 供應(yīng)商名稱 零部件名稱 重要度 證書體系 編制 /日期： 審核 /日期： 批準(zhǔn) /日 WDC 采購管理制度 第 17 頁 共 26 頁 程序編號(hào)： 版次： 編制 / 日期 審核 / 日期 批準(zhǔn) / 日期 生效日期： 附件四 供應(yīng)商樣件 認(rèn)定 審批表 ATC WDC 冷機(jī) 供應(yīng)商樣件認(rèn)定審批表 表 號(hào)： QP1510 編 號(hào)： 供方名稱 地址 提供產(chǎn)品 /規(guī)格 提交日期 供貨數(shù)量 項(xiàng)目 要 求 實(shí) 測(cè) 判 斷（ /∨） 尺寸 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 審核（日期）： 檢驗(yàn)（日期）： 材料 審核（日期）： 檢驗(yàn)（日期）： 性能 審核（日期）： 檢驗(yàn)（日期）： 技術(shù)部意見： 樣件合格，同意批量使用 簽名： 年 月 日 樣件需部分改進(jìn)合格后，批量使用 樣件不同意使用 質(zhì)量部意見： 簽名： 年 月 日 管理者代表意見： 簽字： 年 月 日 總經(jīng)理意見： 簽字： 年 月 日 WDC 采購管理制度 第 18 頁 共 26 頁 程序編號(hào)： 版次： 編制 / 日期 審核 / 日期 批準(zhǔn) / 日期 生效日期： ATC WDC 冷機(jī) 供應(yīng)商樣件認(rèn)定審批表 (鑄件毛坯認(rèn)定專用 ) 表號(hào)： QP1510 編號(hào) ： 供方名稱 檢驗(yàn)日期 提供產(chǎn)品 規(guī)格 模具號(hào) 項(xiàng)目 要 求 實(shí) 測(cè) 與圖紙不符合的尺寸 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 外觀形狀 不符合 說明 審核（日期）： 檢驗(yàn)（日期）： 采購部申請(qǐng)意見： 簽名： 年 月 日 技術(shù)部認(rèn)定意見： 簽名： 年 月 日 質(zhì)量部會(huì)審意見： 簽名： 年 月 日 管理者代表 審批意見： 簽字： 年 月 日 說明：本表在對(duì)殼體毛坯與圖紙不符合尺寸進(jìn)行最終認(rèn)定時(shí)使用（上述不符合尺寸均不必修改，可以投入批量使用時(shí)），全尺寸檢測(cè)結(jié)果請(qǐng)復(fù)印后附后，認(rèn)定結(jié)果對(duì)該模具正常生產(chǎn)的毛坯長(zhǎng)期有效，保存在采購部和質(zhì)量部檢測(cè)室作為供貨和檢測(cè)依據(jù)，如模具損壞修復(fù)后或更換模具、開新模具時(shí)，需重新送檢辦理認(rèn)定。 辦公用文具，招待用品，企管宣傳用品 ，宿舍、食堂用物資 辦公室 配試用物資 銷售部 研發(fā)新品用物資 技術(shù)部 生產(chǎn)用原、輔材料，低值易耗品，勞保用品 采購部 各種工、夾、模具 采購部 上述物資之外的非生產(chǎn)性物資 采購部 對(duì)外采購應(yīng)做到常規(guī)采購有計(jì)劃，零星采購有依據(jù)。 電腦、打印機(jī)及其耗材 設(shè)備部 電腦、打印機(jī)采購具體流程 參見《固定資產(chǎn)管理制度》 。 第三節(jié) 入賬 根據(jù)發(fā)票金額計(jì)入當(dāng)期該供應(yīng)商應(yīng)付賬款借方，扣減該供應(yīng)商應(yīng)付 賬 款。 雙方清點(diǎn)產(chǎn)品數(shù)量后庫管員根據(jù)原采購價(jià)格開據(jù)產(chǎn)品出庫清單給采購員，出庫清單需庫管員、經(jīng)辦業(yè)務(wù)采購員和供應(yīng)商提貨人簽字 。 二、 與財(cái)務(wù)部定期對(duì)賬 采購部?jī)r(jià)格組審核員每月 10 日根據(jù) 截止上月月末的 應(yīng)付賬款余額， 與財(cái)務(wù)部的應(yīng)付賬款余額進(jìn)行核對(duì)，如有記 賬 差異，找出原因及時(shí)調(diào)整。 第二節(jié) 入賬 采 購報(bào)銷單經(jīng)采購部?jī)r(jià)格組、采購部經(jīng)理、經(jīng)營管理部經(jīng)理、財(cái)ATC WDC 冷機(jī) 采購管理制度 第 11 頁 共 26 頁 程序編號(hào)： 版次： 編制 / 日期 審核 / 日期 批準(zhǔn) / 日期 生效日期： 務(wù)部經(jīng)理 及總經(jīng)理審核簽字后方可報(bào)銷，計(jì)入當(dāng)月應(yīng)付賬款。采購員將