【正文】 加強統(tǒng)計報表管理，健全統(tǒng)計報表體系，提升科學管理信息化水平。詳細情況如下：制度執(zhí)行、財務(wù)手續(xù)、資產(chǎn)報廢審批、經(jīng)費收繳上報、經(jīng)費撥款文件、財政審批文件方面測試：（一）、內(nèi)部管理及內(nèi)控制度方面（二）、對應(yīng)繳國庫經(jīng)費的計算方面及收繳管理力度不足方面（三）、會計科目運用、賬薄、稅務(wù)方面（四）、流程管理制度和出入庫手續(xù)方面略）__任職期間，認真學習，貫徹執(zhí)行黨的各項基本路線、方針和政策，遵守職業(yè)道德，積極帶頭組織職工參加和開展各項學習教育活動，并獲得多項優(yōu)秀組織獎和單項獎，廉潔自律，不存在嚴重違反財經(jīng)紀律行為。.。我們依據(jù)《審計法》《山西省黨政領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計實施辦法》及《中國注冊會計師審計準則》等有關(guān)法規(guī)制度，重點審計了__任職期間該單位的資產(chǎn)負債情況、收支情況、內(nèi)控制度的制定與執(zhí)行情況以及遵守財經(jīng)紀律、法律法規(guī)等方面的39。今年計劃還要針對群眾反映比較強烈的業(yè)務(wù)部的費用報銷進行專項核查，以規(guī)范業(yè)務(wù)部人員執(zhí)行公司財務(wù)規(guī)定的自覺性。一年里這項工作我們開展得比較順利，2023年我們要在這個良好開端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項工作，每季度對駐外分公司的財務(wù)收支和制度執(zhí)行情況進行審計，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟效益情況。(1)審查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按計劃生產(chǎn)的，是否有審批手續(xù)。但由于我沒有把主要精力放在這項工作上，所以很難對公司的財務(wù)管理作出正確的評價，也沒能為公司領(lǐng)導提供過有效的管理信息。重點對公司基建項目進行審計企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方，也是一個容易出問題給企業(yè)造成損失的地方。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標的實現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻。特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對工作開展以來，審計部內(nèi)每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了，所以對公司下半年特別是進入三季度后組織的活動，我表現(xiàn)得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動效果。我一直認為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。在內(nèi)部審計工作當中，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進行。實施有效的經(jīng)濟合同審核也是內(nèi)部審計的一項重要工作。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查、清收工作。園區(qū)項目建設(shè)跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結(jié)束。針對市場反映出的問題，進行了核查，并結(jié)合核查進行了市場調(diào)研，這也是審計部2023年工作計劃的一項基本內(nèi)容。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。這些基礎(chǔ)工作的進行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎(chǔ)。同時也會能得到公司領(lǐng)導和同志們的認可及歡迎。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：從公司內(nèi)審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡。在公司工作一年多的時間里，在您的指導與培養(yǎng)下，為公司做出一定貢獻，在此特向您表示感謝。中審會計師事務(wù)所有限公司 China Audit Certified Public Accountants陸克華同志任職期間，加強財務(wù)基礎(chǔ)工作，先后制定了《財務(wù)管理制度》、《人事管理制度》、《職工考勤管理規(guī)定》、《固定資產(chǎn)管理辦法》等內(nèi)部控制制度，但部分財務(wù)管理制度未得到有效執(zhí)行。建議住宅中心加強財務(wù)基礎(chǔ)工作，嚴格遵守和執(zhí)行《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》，盡快實現(xiàn)財務(wù)電算化。上述會議費支出未附會議通知單等相關(guān)資料。建議住宅中心遵守國家政府采購相關(guān)規(guī)定及事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理的相關(guān)規(guī)定，進行固定資產(chǎn)的購置和管理。 2023年10月購電動自行車一輛，支出1,790元。對缺失檔案積極做出妥善處理。住宅中心從206月計提補充醫(yī)療保險，至2023年9月30日累計計提補充醫(yī)療保險242,，從未使用。各企業(yè)可以根據(jù)自已的實際情況，采取將補充醫(yī)療保險建立在企業(yè)外部、企業(yè)外部、企業(yè)內(nèi)外部相結(jié)合等多種方式。據(jù)不完全統(tǒng)計。購入的辦公用品無接收人簽字，未建立辦公用品管理臺賬。審計中我們未取得住宅中心費用審批相關(guān)授權(quán)書。故在此向領(lǐng)導提前遞交辭程，以另覓賢臣，還望領(lǐng)導批準!此致敬禮!辭職人：20年月日離職審計申請2023（精選篇2）任期內(nèi)住宅中心累計實現(xiàn)收入40,980, 元，累計支出34,356, 元，結(jié)余6,623, 元。由于工作特殊性