【正文】 附件1:管理手冊條款與標(biāo)準(zhǔn)條款關(guān)系對應(yīng)表附件2:管理手冊、程序文件、支持文件構(gòu)成清單附件3:質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系組織結(jié)構(gòu)圖附件4:質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系職能分配表附件5:質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系管理職責(zé)附件6:施工生產(chǎn)過程活動流程圖附件7:管理手冊修改登記表附加說明： 本手冊由企業(yè)發(fā)展管理部起草并負(fù)責(zé)解釋。定性主要用報(bào)告或評審記錄方式，定量采用抽樣檢測、調(diào)查檢查表、排列圖、因果圖、控制圖等統(tǒng)計(jì)方法。 不符合、事故和事件控制公司建立、實(shí)施和保持《事故調(diào)查處理管理規(guī)定》，規(guī)定對事故、事件、不符合進(jìn)行處理、調(diào)查、分析與報(bào)告的控制要求，按照《糾正和預(yù)防措施管理程序》的要求識別和消除此類情況發(fā)生的根本原因，防止其再次發(fā)生，并通過措施的實(shí)施，消除不符合的潛在因素。 不符合控制 不合格品控制 公司建立、實(shí)施和保持《不合格品管理程序》、《質(zhì)量事故管理規(guī)定》，規(guī)定了對工程施工中不合格物資、在建工程不合格品、保修期發(fā)現(xiàn)的不合格品的識別、評審、處置、再次驗(yàn)證和記錄的控制要求。 所有的檢驗(yàn)、試驗(yàn)、評定都要依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，建立并保存證實(shí)產(chǎn)品符合接收準(zhǔn)則的記錄。 對產(chǎn)品的檢驗(yàn)、試驗(yàn)、評定主要有：物料的檢驗(yàn)試驗(yàn)，工序檢驗(yàn)、隱蔽工程驗(yàn)收，工藝試驗(yàn)，質(zhì)量檢驗(yàn)與評定，最終產(chǎn)品竣工驗(yàn)收。 公司建立、實(shí)施和保持《環(huán)境績效監(jiān)測管理規(guī)定》，充分考慮了對識別的環(huán)境因素的運(yùn)行控制情況和運(yùn)行控制程序執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)視和測量，從監(jiān)測、監(jiān)控、監(jiān)督三個(gè)方面進(jìn)行監(jiān)視和測量：a) 環(huán)境監(jiān)測的對象為場界噪聲、粉塵、廢水排放；b) 職業(yè)健康安全監(jiān)測的對象為作業(yè)場所對員工造成傷害的監(jiān)測，如噪聲排放監(jiān)測、職工定期健康體檢等；c) 對環(huán)境與職業(yè)健康安全的監(jiān)測結(jié)果進(jìn)行評價(jià)，以驗(yàn)證其與法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的符合性；d) 監(jiān)控職業(yè)健康安全與環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的完成情況；e) 監(jiān)控事故、疾病、事件和其他不良職業(yè)健康安全績效的歷史證據(jù)；f) 主管部門監(jiān)督和檢查職業(yè)健康安全與環(huán)境管理運(yùn)行控制執(zhí)行過程；g) 黨群工作部組織有關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場勞動保護(hù)和安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查工作。以證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。 每年至少安排一次內(nèi)部審核，一般在管理評審和外審前進(jìn)行，時(shí)間間隔不超過12個(gè)月。通過顧客滿意測量評價(jià)質(zhì)量體系業(yè)績，找出主要問題，識別改進(jìn)機(jī)會。 公司每年對應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的實(shí)施效果至少進(jìn)行一次評價(jià)；在事故或緊急情況處理完畢后，應(yīng)對應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序進(jìn)行評審和修訂，以檢查其有效性，對采取的糾正措施及程序的更改要予以記錄。 f) 項(xiàng)目部所使用的監(jiān)視和測量裝置以及其校準(zhǔn)或檢定都應(yīng)有記錄和證明，并應(yīng)予保存。 監(jiān)視和測量裝置的控制 公司建立、實(shí)施、保持《監(jiān)視和測量裝置管理規(guī)定》，為確保結(jié)果有效，應(yīng)：a) 對有國家基準(zhǔn)的設(shè)備，按規(guī)定周期送計(jì)量檢定測試部門進(jìn)行檢定和調(diào)整，對沒有國家基準(zhǔn)的設(shè)備，制定自檢校準(zhǔn)辦法進(jìn)行檢定和調(diào)整，對檢定狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識；b) 由經(jīng)過培訓(xùn)的人員按規(guī)定進(jìn)行操作、存放、搬運(yùn)、維護(hù)、保養(yǎng)等工作，防止損壞或失效；c) 保存檢定調(diào)整結(jié)果記錄，包括檢定證書和自檢校準(zhǔn)記錄；d) 在檢定有效期內(nèi)使用時(shí)，發(fā)現(xiàn)裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，由有關(guān)人員對該設(shè)備已測結(jié)果的有效性進(jìn)行評價(jià)和記錄，并對設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識或隔離，對受其影響的結(jié)果或產(chǎn)品采取追回測量結(jié)果、重新測量或通過其他相關(guān)過程證實(shí)其有效性等補(bǔ)救措施。 易燃易爆、油品及危險(xiǎn)化學(xué)品控制公司在《消防安全管理規(guī)定》中規(guī)定易燃易爆、油品及危險(xiǎn)化學(xué)品的使用、貯存、運(yùn)輸和廢棄的要求。 e) 竣工驗(yàn)收期間，應(yīng)采取措施定人定崗位保護(hù)已完工工程，發(fā)生丟失、損壞時(shí)應(yīng)及時(shí)補(bǔ)救。 顧客財(cái)產(chǎn) 公司在《工程項(xiàng)目實(shí)施過程管理規(guī)定》規(guī)定對顧客財(cái)產(chǎn)在公司控制下或使用時(shí)的識別、驗(yàn)證、保護(hù)、維護(hù)，以及發(fā)生問題和發(fā)現(xiàn)不適用時(shí)的報(bào)告、記錄等控制要求。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制公司建立、實(shí)施和保持《工程項(xiàng)目實(shí)施過程管理規(guī)定》、《檢修工程管理規(guī)定》，規(guī)定了每個(gè)工程項(xiàng)目開工準(zhǔn)備、工程施工、竣工驗(yàn)收、回訪保修等各階段的施工過程控制和確認(rèn)要求，使施工和服務(wù)提供過程在受控條件下進(jìn)行，包括：a) 通過圖紙會審、設(shè)計(jì)交底和合同交底，以掌握工程特性的信息；b) 確定每個(gè)項(xiàng)目應(yīng)重點(diǎn)控制的關(guān)鍵過程和特殊過程，并編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書或?qū)ｍ?xiàng)方案，以保證過程的有效運(yùn)作和控制；c) 配置適當(dāng)?shù)臋C(jī)械設(shè)備和檢驗(yàn)、測量、試驗(yàn)和監(jiān)控裝置，并進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，以保持規(guī)定的運(yùn)行能力；d) 對施工過程涉及的產(chǎn)品特性、作業(yè)人員、作業(yè)過程、工作環(huán)境，按規(guī)定實(shí)施監(jiān)控；e) 按規(guī)定對竣工工程做好驗(yàn)收、交付、回訪保修服務(wù)。 當(dāng)物資和分包工程的驗(yàn)證需要到或顧客提出要到供方現(xiàn)場進(jìn)行時(shí)，應(yīng)在采購或分包文件中規(guī)定驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行的方法。 采購和分包信息 采購或分包信息包括計(jì)劃、合同、協(xié)議等文件，對采購、分包對象的要求作出適當(dāng)規(guī)定和清楚說明：a) 物資的名稱、規(guī)格、型號、技術(shù)質(zhì)量要求、環(huán)保要求、安全要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格； b) 對供方提交產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)程序、過程和設(shè)備的要求；c) 對供方人員資格的要求；d) 對供方管理體系的要求。 顧客溝通在工程投標(biāo)、工程施工、回訪保修各個(gè)階段，相關(guān)責(zé)任部門及單位按《與顧客有關(guān)的過程管理程序》要求，就工程項(xiàng)目的有關(guān)要求、滿意和不滿意程度等信息，與建設(shè)單位、監(jiān)理人員和其他相關(guān)方進(jìn)行相互溝通。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 在向顧客作出產(chǎn)品的承諾之前（如提交標(biāo)書、接受合同、接受合同變更），按《與顧客有關(guān)的過程管理程序》要求對工程項(xiàng)目的有關(guān)要求，包括相應(yīng)的投標(biāo)書、合同、合同變更及設(shè)計(jì)變更等文件，就以下內(nèi)容進(jìn)行評審，并記錄和保存評審過程、結(jié)果以及評審所引起的措施。7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 公司建立、實(shí)施和保持《工程項(xiàng)目實(shí)施策劃管理程序》，規(guī)定工程項(xiàng)目從施工準(zhǔn)備至回訪保修各個(gè)階段（包括分包）的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理的策劃要求。 公司制定了《工程項(xiàng)目實(shí)施過程管理規(guī)定》、《固定資產(chǎn)管理規(guī)定》、《機(jī)械設(shè)備租賃與運(yùn)行管理規(guī)定》、《大型、關(guān)鍵機(jī)械設(shè)備大（項(xiàng)）修管理規(guī)定》、《工程項(xiàng)目大臨設(shè)施及標(biāo)準(zhǔn)化工地管理規(guī)定》等相關(guān)制度，以確保設(shè)施和設(shè)備的提供、維護(hù)，在整個(gè)施工過程中得到有效管理和控制。并對分包方能夠證實(shí)他們的員工具有必要的能力和接受了適當(dāng)培訓(xùn)作出了規(guī)定。 公司控制的資源主要包括質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理所需的人力資源、專項(xiàng)技能、技術(shù)、自備的基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境和資金支持等方面。當(dāng)公司內(nèi)外部條件發(fā)生重大變化時(shí)，根據(jù)需要適時(shí)追加評審。員工代表收集、傳遞員工的愿望和要求，代表員工與各層管理者進(jìn)行協(xié)商處理。 通過公司局域網(wǎng)、外部互聯(lián)網(wǎng)、各種通訊手段以及各種會議、文件、培訓(xùn)和面談等多種形式進(jìn)行溝通，確保信息傳遞的及時(shí)、準(zhǔn)確和暢通。 董事長指定職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的管理者代表，授權(quán)其負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限董事長規(guī)定公司內(nèi)部的組織結(jié)構(gòu)和部門設(shè)置，以及高級領(lǐng)導(dǎo)層、職能部門、分（子）公司的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并通過學(xué)習(xí)文件和建立責(zé)任制等形式逐級傳達(dá)到全體員工，使每個(gè)員工都明確自己的職責(zé)。 管理方案 安全工程部負(fù)責(zé)提出一個(gè)或多個(gè)旨在實(shí)現(xiàn)公司職業(yè)健康安全、環(huán)境管理目標(biāo)和指標(biāo)的管理方案，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后組織實(shí)施，每年度評審一次。 建筑業(yè)常見的重大傷害一般有以下因素：高空墜落、物體打擊、擠壓傷害、電擊傷害、機(jī)械傷害、火災(zāi)、爆炸、燙傷、坍塌、職業(yè)病及其他疾病。 環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的辨識范圍必須覆蓋公司施工生產(chǎn)活動、產(chǎn)品、服務(wù)的所有過程的各個(gè)方面，同時(shí)識別環(huán)境因素和危險(xiǎn)源應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、未來三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。 所有識別出的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源都應(yīng)規(guī)定措施來消除或控制。 正常情況下公司每年對質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)評審一次，當(dāng)公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)更新調(diào)整相應(yīng)的目標(biāo)和指標(biāo)。 職能部門、分（子）公司分別依據(jù)公司年度質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，建立各自的目標(biāo)和指標(biāo)。 公司通過培訓(xùn)、媒體和網(wǎng)站宣傳等形式，層層傳達(dá)至全體員工并理解，同時(shí)被公眾和相關(guān)方所獲取。 管理方針 公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方針為：節(jié)約資源 保護(hù)環(huán)境 珍視員工安康誠信守法 超越自我 鑄造時(shí)代精品釋義：a) 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，誠信為本，認(rèn)真履行合同，對每一項(xiàng)工程都精益求精，追求卓越，向顧客提供完美的服務(wù)和品質(zhì)優(yōu)良、環(huán)保、安全的一流建筑精品。 記錄應(yīng)保持準(zhǔn)確、清晰，易于識別、檢索和追溯。 文件控制 公司建立、實(shí)施和保持《文件管理程序》，對文件編制、評審、審批、發(fā)放、更新、標(biāo)識、獲取、保持、作廢等要求作出了規(guī)定。c) 通過建立文件化的管理體系，規(guī)定過程有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法；d) 通過內(nèi)外溝通渠道，提供必要資源和信息，保證過程的有效運(yùn)作，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出，并實(shí)現(xiàn)增值；e) 根據(jù)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理目標(biāo)，通過對產(chǎn)品、過程、績效的監(jiān)視測量和數(shù)據(jù)分析，通過開展審核和管理評審，采取必要的糾正措施和預(yù)防措施，確保質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 公司、職能部門、分（子）公司代碼靈丘縣建筑工程有限責(zé)任公司LJG企業(yè)發(fā)展管理部QGBU辦公室/董事會秘書處BGSI采購中心CGZX預(yù)結(jié)算中心YSZX技術(shù)中心/總工程師室JSZX人力資源部RLBU檢修產(chǎn)業(yè)部JXBU質(zhì)量技術(shù)部ZJBU安全工程部/安全生產(chǎn)辦公室GGBU工程總承包部CBBU黨群工作部DQBU財(cái)會中心CKZX企業(yè)文化部WHBU4 管理體系 總要求 公司按照GB／T190012000《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T240012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、GB/T280012001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》和有關(guān)法律法規(guī)的要求，結(jié)合公司實(shí)際策劃建立質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。如高處作業(yè)、起重作業(yè)操作人員，固體廢棄物、油類、化學(xué)品等操作人員是否按程序工作。如純技術(shù)性、委托對外單位進(jìn)行測量的項(xiàng)目。注：來源于2002年1月9日發(fā)布的《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》 環(huán)境因素：指組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。 重大危險(xiǎn)源：根據(jù)組織的法律義務(wù)和職業(yè)健康安全管理方針，對危險(xiǎn)源經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)認(rèn)為其是不可接受的，即會產(chǎn)生不可容許風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源。 職業(yè)病：指勞動者在生產(chǎn)勞動及其他職業(yè)活動中，接觸職業(yè)因素引起的疾病。 死亡事故：指發(fā)生事故死亡或負(fù)傷一個(gè)月內(nèi)因受傷而死亡的事故。如顧客、所有者、員工、供方、銀行、黨群工作部、合作伙伴、政府機(jī)構(gòu)、社區(qū)居民等。 供應(yīng)商：也稱供應(yīng)單位或供應(yīng)方。僅用于質(zhì)量管理體系。 檢修工程：指接受業(yè)主委托承擔(dān)其生產(chǎn)作業(yè)場所的廠房、生產(chǎn)作業(yè)線或單項(xiàng)設(shè)備機(jī)組的維護(hù)和檢修。 公司：特指靈丘縣建筑工程有限責(zé)任公司，也稱建設(shè)公司。 對《GB／T190012000質(zhì)量管理體系要求》中的“”要求予以刪減，刪減的理由：a) 本公司是依據(jù)顧客提供或指定的設(shè)計(jì)文件組織施工生產(chǎn)和管理，為顧客提供滿足適用法律法規(guī)要求、符合設(shè)計(jì)意圖和顧客要求的產(chǎn)品，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中未涉及設(shè)計(jì)和開發(fā)過程；b) 刪減了該內(nèi)容不影響公司承擔(dān)相關(guān)法律法規(guī)的責(zé)任，不影響向顧客提供合格的產(chǎn)品。 本手冊由企業(yè)發(fā)展管理部負(fù)責(zé)管理和解釋。受控文本為：a) 公司局域網(wǎng)上企業(yè)文件內(nèi)的電子文本；b) 標(biāo)明發(fā)放編號、有紅色受控標(biāo)識的書面文本。 為保證《手冊》的適用性，通常在出現(xiàn)下列情況者之一時(shí)由企業(yè)發(fā)展管理部對《手冊》進(jìn)行更改，必要時(shí)進(jìn)行換版。我們堅(jiān)信，企業(yè)在未來的發(fā)展中，只有練就真功夫，以質(zhì)量第一，以創(chuàng)新為動力，以用戶滿意為標(biāo)準(zhǔn)。我們?yōu)楦愫矛F(xiàn)場文明施工，制定了一系列管理辦法，各項(xiàng)目部積極開展了創(chuàng)建文明工地，做文明職工，建滿意工程等活動。為靈丘縣城增添了亮麗的景觀?；谶@種觀點(diǎn)，公司自改制以來，我們始終把質(zhì)量作為企業(yè)的大事來抓，視質(zhì)量如生命，嚴(yán)格按照ISO9002質(zhì)量體系規(guī)章和《工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文》等法規(guī)規(guī)章，從每道工序抓起，加強(qiáng)過程控制，堅(jiān)持質(zhì)量監(jiān)督，對工程質(zhì)量做到層層把關(guān)，簽名備案，強(qiáng)化責(zé)任意識。因此，公司自改制以來，從建章立制，改革公司內(nèi)部管理體制入手，出臺一系列規(guī)章制度，積極創(chuàng)新管理手段，推行現(xiàn)代化管理方法，激發(fā)企業(yè)活力，贏得發(fā)展機(jī)會，針對公司現(xiàn)狀，通過優(yōu)化組合，立了17個(gè)項(xiàng)目部，各負(fù)其責(zé)，各司其職，自主經(jīng)營，從而調(diào)動了公司的積極性，打破大鍋飯，合理解決了公司組織的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)。 總結(jié)近年來所取得的成績，我們的重要做法有以下幾點(diǎn)。近年來先后完成新華商城，科教局培訓(xùn)中學(xué)，唐之洼1，2，號糧庫，豪洋水泥公司37米機(jī)立窯車間，靈丘錳業(yè)公司6300KW電爐工程，縣醫(yī)院2，3，4住宅樓，靈秀園，振華苑住宅小區(qū)、王莊小學(xué)、王城莊衛(wèi)生院、古之河衛(wèi)生服務(wù)站、韓家房小學(xué)、梅園小區(qū)住宅樓、苦蕎蕓香苷降糖顆粒生產(chǎn)線項(xiàng)目、糧食周轉(zhuǎn)庫、王續(xù)然等五戶拆遷改造商住樓、交通局2011年街巷硬化、文體中心車庫庫房工程、以工代賑禪庵寺道路工程、豪洋中學(xué)教學(xué)樓宿舍樓、沙河南路南段拆遷項(xiàng)目等一大批工業(yè)與民用建筑項(xiàng)目，受到社會各界的一致好評。本公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方針為： 節(jié)約資源 保護(hù)環(huán)境 珍視員工安康誠信守法 超越自我 鑄造時(shí)代精品本管理手冊由企業(yè)發(fā)展管理部起草并負(fù)責(zé)管理和解釋。靈丘縣建筑工程有限責(zé)任公司管理文件2011