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正文內(nèi)容

兩個加強兩個遏制回頭看工作自查報告-資料下載頁

2025-11-27 02:33本頁面
  

【正文】 重要崗位員工行為管理等方面進行。 發(fā)現(xiàn)問題,絕不姑息。自查小組嚴格按照監(jiān)管機構的文件要求以及我行的自查方案進行自查,本次自查業(yè)務的時間范圍為截止到2019年8月31日的余額,必要時可以適當后延,各網(wǎng)點首先開展自查,對于上半年通報的問題逐一進行檢查,看是否已經(jīng)整改到位,在自查過程中發(fā)現(xiàn)的新問題和隱患要迅速進行整改,對發(fā)現(xiàn)的惡性違規(guī)、重大實質(zhì)性違規(guī)要及時向總行相關部室上報??傂幸M成內(nèi)審、合規(guī)和內(nèi)控管理部門對各網(wǎng)點進行檢查,確保檢查數(shù)量為100%,檢查業(yè)務量不低于客戶數(shù)的5%。對于自查中應整改而未整改的,對于責任人要進行嚴肅處理,稽核監(jiān)督部建立違規(guī)檔案,對于同一問題重復出現(xiàn)的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),雙倍處罰。
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