【導(dǎo)讀】本手冊(cè)闡明本公司的質(zhì)量方針，描述了本公司的管理體系文件。容涉及公司檢測(cè)工作的管理和技術(shù)活動(dòng)，它能夠表述本公司的檢測(cè)能力，是檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量保證的手段，是本公司對(duì)所有用戶(hù)提供相同質(zhì)量的服務(wù)，術(shù)檢測(cè)服務(wù)以及接受第三方審查、資格認(rèn)證的重要依據(jù)。管道工程施工、防火封堵工程施工。接受建設(shè)和使用單位委托，對(duì)新、擴(kuò)、改建建筑工。室面積50平方米。并設(shè)有總經(jīng)辦、綜合辦、消防設(shè)施部、電氣防火部、財(cái)務(wù)部、檔案。的高素質(zhì)的專(zhuān)業(yè)檢測(cè)隊(duì)伍。其中，具有大中專(zhuān)以上學(xué)歷的占員工總數(shù)的80%。

　　

【正文】 修改 第 32 頁(yè) 共 61 頁(yè) 主題： 檢測(cè)分包 發(fā)布日期 :2021531 35 公司技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織對(duì)該分包方的實(shí)驗(yàn)室的儀器設(shè)備、環(huán)境條件、人員素質(zhì)、質(zhì)量管理等能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，選擇符合《評(píng)審準(zhǔn)則》要求，通過(guò)國(guó)家實(shí)驗(yàn)室認(rèn)定的實(shí)驗(yàn)室。 需分包時(shí)，應(yīng)將分包安排的情況以書(shū)面形式通知客戶(hù)，必要時(shí)應(yīng)得到客戶(hù)的準(zhǔn)許。 公司應(yīng)就分包方的工作質(zhì)量對(duì)客戶(hù)負(fù)責(zé)。有客戶(hù)或法定管理機(jī)構(gòu)指定的分包方也要進(jìn)行管理。 公司 綜合辦公室應(yīng)保存檢測(cè)分包方的相關(guān)資料，包括檢測(cè)的結(jié)果和證明其工作符合準(zhǔn)則要求的記錄。 相關(guān)文件 LD/QP032021《檢測(cè)分包程序》 目的 為了確保檢測(cè)的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，應(yīng)對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品進(jìn)行有效的控制。 范圍 /校準(zhǔn)服務(wù)； ； 、安裝、調(diào)試、維修等服務(wù)； 。 職責(zé) 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)服務(wù)及供應(yīng)品采購(gòu)計(jì)劃； 公司副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核服務(wù)及供應(yīng)品的采購(gòu)計(jì)劃； 檢測(cè)室負(fù)責(zé)提出服務(wù)和供應(yīng)品需求申請(qǐng)，參與合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)和使用意見(jiàn)反饋； 綜合辦公室負(fù)責(zé)編制所需服務(wù)及供應(yīng)品采購(gòu)計(jì)劃，組織所需服務(wù)及供應(yīng)商的評(píng)河北 華萬(wàn) 消防設(shè)施檢測(cè)有限公司 管 理 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào)：第 章 第 A 版 第 0 次修改 第 33 頁(yè) 共 61 頁(yè) 主題： 服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu) 發(fā)布日期 :2021531 36 價(jià)、購(gòu)買(mǎi)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放。 服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu) 辦公室負(fù)責(zé)制定和實(shí)施《服務(wù)和 供應(yīng)品的管理程序》，應(yīng)對(duì)影響檢測(cè)質(zhì)量的供應(yīng)品和服務(wù)進(jìn)行有效的控制。 供應(yīng)品和服務(wù)的識(shí)別 、安裝、維修、保養(yǎng)； （如廢棄物處理）和供應(yīng)品。 選擇和購(gòu)買(mǎi) 綜合辦公室按《服務(wù)和供應(yīng)品的管理程序》，對(duì)影響檢測(cè)質(zhì)量的 消耗品、 供應(yīng)品和服務(wù)的供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)，列出合格供方名單。 各檢測(cè)室應(yīng)提出明確的采購(gòu)信息，并在合格供方進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)信息的內(nèi)容包括：采購(gòu)形式、物品類(lèi)別、等級(jí)、精度、規(guī)格 ,以及其他技術(shù)要求、質(zhì)量要求，并經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 綜合辦公室組織對(duì)采購(gòu)物品或服務(wù)進(jìn)行檢測(cè)或驗(yàn)證，確保所購(gòu)買(mǎi)的服務(wù)和供應(yīng)品符合規(guī)定的要求，并保存檢測(cè)或驗(yàn)證的記錄。 貯存 一般的消耗材料儲(chǔ)存、使用等各檢測(cè)室負(fù)責(zé)管理，見(jiàn)《消耗品管理規(guī)定》。 綜合辦公室對(duì)供方進(jìn)行選擇和評(píng)價(jià)的記錄應(yīng)予以保存。 相關(guān)文件 LD/QP042021《服務(wù)和供應(yīng)品管理程序》 LD/QP112021《記錄控制程序》 河北 華萬(wàn) 消防設(shè)施檢測(cè)有限公司 管 理 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào)：第 章 第 A 版 第 0 次修改 第 34 頁(yè) 共 61 頁(yè) 主題： 服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu) 發(fā)布日期 :2021531 37 目的 對(duì)客戶(hù)的要求、檢測(cè)的標(biāo)書(shū)、合同（協(xié)議）進(jìn)行評(píng)審，評(píng)價(jià)滿(mǎn)足該合同要求的能力，在客戶(hù)的期望與需求得到充分理解后作出規(guī)定，予以實(shí)施和保持。 、書(shū)面和其他方式向公司提出的 檢測(cè)要求； ； 。 適用范圍 適用于本公司對(duì)所有客戶(hù)檢測(cè)工作的標(biāo)書(shū)或合同（協(xié)議）的評(píng)審及與客戶(hù)的溝通。 河北 華萬(wàn) 消防設(shè)施檢測(cè)有限公司 管 理 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào)：第 章 第 A 版 第 0 次修改 第 35 頁(yè) 共 61 頁(yè) 主題： 合同評(píng)審 發(fā)布日期 :2021531 38 職責(zé) 綜合辦公室負(fù)責(zé)識(shí)別和接收客戶(hù)的需求、期望和相關(guān)評(píng)審事宜，組織檢測(cè)室對(duì)客戶(hù)的需求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與客戶(hù)溝通。 合同評(píng)審 公司綜合辦公室負(fù)責(zé)對(duì)所有客戶(hù)的檢測(cè)要求、合同或標(biāo)書(shū)（協(xié)議）進(jìn)行評(píng)審，評(píng)價(jià)我公司滿(mǎn)足該合同要求的能力。 公司 綜合 辦公室負(fù)責(zé)建立和保持《合同評(píng)審程序》，檢測(cè)要求、合同的 評(píng)審應(yīng)確保： 、合同或標(biāo)書(shū)的內(nèi)容明確（包括所用方法），易于理解，并形成文件； ； 、能滿(mǎn)足客戶(hù)要求； 對(duì)于檢測(cè)能力范圍內(nèi)日常檢測(cè)項(xiàng)目，由樣品接收人員進(jìn)行評(píng)審，并簽字確認(rèn)。 對(duì)客戶(hù)有書(shū)面形式的委托項(xiàng)目，由公司綜合辦公室組織評(píng)審。 對(duì)于公司新的開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、擴(kuò)項(xiàng)的檢測(cè)項(xiàng)目的評(píng)審，由公司綜合辦公室按《新項(xiàng)目評(píng)審程序》負(fù)責(zé)執(zhí)行，并做好全面的記錄。 客戶(hù)要求或標(biāo)書(shū)與合同之間有差異時(shí)，要與客戶(hù)及時(shí)溝通 ，在檢測(cè)工作實(shí)施前得到解決。 合同評(píng)審的記錄，包括在執(zhí)行合同中，就客戶(hù)的要求或工作結(jié)果與客戶(hù)討論的有關(guān)記錄和更改后再評(píng)審記錄，由公司綜合辦公室收集保存。 、例行的簡(jiǎn)單檢測(cè)業(yè)務(wù)。此類(lèi)業(yè)務(wù)由客戶(hù)填寫(xiě)“檢測(cè)委托書(shū)”，業(yè)務(wù)受理員負(fù)責(zé)對(duì)“檢測(cè)委托書(shū)”上的客戶(hù)要求實(shí)施評(píng)審，并在“檢測(cè)委托書(shū)”上簽名、注明日期即為實(shí)施了評(píng)審。 、復(fù)雜的、先進(jìn)的或重大的檢測(cè)業(yè)務(wù)。此類(lèi)業(yè)務(wù)由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)召集相關(guān)部門(mén)、人員會(huì)議評(píng)審，評(píng)審結(jié)果報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 若合同評(píng)審涉及實(shí)驗(yàn)室分包，則執(zhí)行《檢測(cè)分包程序》。 對(duì)合同出現(xiàn)偏離時(shí)，要立即通知客戶(hù)。 河北 華萬(wàn) 消防設(shè)施檢測(cè)有限公司 管 理 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào)：第 章 第 A 版 第 0 次修改 第 36 頁(yè) 共 61 頁(yè) 主題： 合同評(píng)審 發(fā)布日期 :2021531 39 在執(zhí)行合同期間，如需對(duì)合同進(jìn)行修改，公司綜合辦公室應(yīng)按原程序進(jìn)行重新評(píng)審，并將修改內(nèi)容通知所有受到影響的人員。 相關(guān)文件 LD/QP052021《合同評(píng)審程序》 LD/QP062021《新項(xiàng)目評(píng)審程序》 LD/QP032021《檢測(cè)分包程序》 目的 建立公司內(nèi)外部客戶(hù)申訴和投訴的監(jiān)控體系，收集、分析客戶(hù)或其他方面信息，并將此作為評(píng)價(jià)管理體系業(yè)績(jī)的方法之一。正確處理客戶(hù)或其他方面的申訴和投訴，找出服務(wù)差距，作為質(zhì)量改進(jìn)的依據(jù)。 范圍 適用于來(lái)自所有客戶(hù)的申訴和投訴的受理、處理過(guò)程。 河北 華萬(wàn) 消防設(shè)施檢測(cè)有限公司 管 理 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào)：第 章 第 A 版 第 0 次修改 第 37 頁(yè) 共 61 頁(yè) 主題： 申訴和投訴 發(fā)布日期 :2021531 40 職責(zé) 綜合辦公室負(fù)責(zé)客戶(hù)申訴和投訴的受理，副總經(jīng)理負(fù)責(zé)申訴和投訴的處理； 各責(zé)任部門(mén)是客戶(hù)申訴和投訴的改進(jìn)措施實(shí)施部門(mén)。 要求 綜合辦公室負(fù)責(zé)建立并保持《處理客戶(hù)申訴和投訴程序》，檢測(cè)室、開(kāi)發(fā)部等配合實(shí)施。 收集、記錄客戶(hù)的申訴和投訴或其他方面不滿(mǎn)意的信息，正確處理客戶(hù)或其他方面的申訴和投訴，找出差距，并將此作為評(píng)價(jià)管理體系業(yè)績(jī)的方法之一，改進(jìn)管理體系。 當(dāng)收到申訴、投訴和其他不滿(mǎn)意信息時(shí)，綜合辦公室應(yīng)按照程序進(jìn)行受理，副總經(jīng)理應(yīng)組織調(diào)查和處理。 相關(guān)科室在確認(rèn)申訴、投訴事實(shí)后，應(yīng)主動(dòng)配合綜合辦公室制定并實(shí)施糾正措施。 當(dāng)申訴、投訴涉及本公司管理體系的適應(yīng)性、有效性時(shí)，綜合辦公室應(yīng)報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人，必要時(shí)組織審核或建議管理評(píng)審。 綜合辦公室應(yīng)將所有申述和投訴的受理、處理資料、記錄整理歸檔，妥善保管。 綜合辦公室負(fù)責(zé)客戶(hù)滿(mǎn)意率的調(diào)查，對(duì)收集的信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，確定客戶(hù)的需求和期望及需改進(jìn)的方面，得出定性或定量的結(jié)果提交管理評(píng)審。 相關(guān)文件 LD/QP072021《處理客戶(hù)申訴和投訴程序》 目的 通過(guò)對(duì)不符合工作采取糾正措施，并對(duì)可能潛在的不符合工作進(jìn)行預(yù)防，不斷提高管理體系運(yùn)行的有效性。 河北 華萬(wàn) 消防設(shè)施 檢測(cè)有限公司 管 理 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào)：第 章 第 A 版 第 0 次修改 第 38 頁(yè) 共 61 頁(yè) 主題： 糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn) 發(fā)布日期 :2021531 41 范圍 適用于不符合工作糾正，潛在不符合工作的預(yù)防以及不符合工作的改進(jìn)。 職責(zé) 綜合辦公室負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防措施的要求、監(jiān)督實(shí)施、跟蹤驗(yàn)證； 檢測(cè)室制定并組織實(shí)施糾正、預(yù)防措施。 要求 對(duì) 本公司 管理體系、檢測(cè)工作的偏離，可通過(guò)下列（但不限于）活動(dòng)確認(rèn)： —— 不符合工作的控制； —— 內(nèi)、外部審核； —— 管理評(píng)審； —— 客戶(hù)的意見(jiàn)反饋； —— 人員的監(jiān)督和考核。 原因分析 糾正措施應(yīng)從確定問(wèn)題的根本原因的調(diào)查開(kāi)始。 、最困難的部分； ； （但不限于）： —— 客戶(hù)的要求； —— 抽樣； —— 方法和程序； —— 員工素質(zhì)； —— 消耗品； —— 設(shè)備； —— 量值 溯源。 糾正措施的選擇和實(shí)施 當(dāng)確定需采取糾正措施時(shí)，公司應(yīng)選擇并實(shí)施最能消除問(wèn)題和防止問(wèn)題再次發(fā)生的措河北 華萬(wàn) 消防設(shè)施檢測(cè)有限公司 管 理 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào)：第 章 第 A 版 第 0 次修改 第 39 頁(yè) 共 61 頁(yè) 主題： 糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn) 發(fā)布日期 :2021531 42 施： ； 。 糾正措施的監(jiān)控 本公司相關(guān)部門(mén)應(yīng)對(duì)糾正措施的結(jié)果進(jìn)行監(jiān)控，以確保采取 糾正措施的有效性。 預(yù)防措施 本公司從潛在不符合工作的原因分析、檢測(cè)質(zhì)量趨勢(shì)分析、能力驗(yàn)證結(jié)果分析等環(huán)節(jié)入手，確定管理體系、檢測(cè)工作潛在不符合的原因和改進(jìn)的需求。 如確認(rèn)需采取預(yù)防措施時(shí)，應(yīng)制訂預(yù)防措施計(jì)劃，實(shí)施并對(duì)其進(jìn)行監(jiān)控，以避免潛在不符合情況發(fā)生并借機(jī)改進(jìn)。 改進(jìn) 本公司通過(guò)實(shí)施質(zhì)量方針和目標(biāo)、內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預(yù)防措施以及管理評(píng)審來(lái)持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。 當(dāng)下列情況發(fā)生時(shí)： 1）發(fā)現(xiàn)的不符合檢測(cè)工作 可能重復(fù)發(fā)生； 2）客戶(hù)投訴成立； 3）內(nèi)部審核中出現(xiàn)不符合項(xiàng)，本公司應(yīng)采取糾正措施，防止不符合的再發(fā)生。當(dāng)在本公司管理體系中識(shí)別出潛在不符合工作，可根據(jù)問(wèn)題的重要性和風(fēng)險(xiǎn)考慮決定采取預(yù)防措施，防止不符合的發(fā)生。 本公司定期由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織分析所有復(fù)檢數(shù)據(jù)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織分析本公司內(nèi)、外部比對(duì)數(shù)據(jù)，查找比對(duì)超差的原因，不斷提高本公司檢測(cè)結(jié)果的質(zhì)量。 本公司有計(jì)劃地開(kāi)展內(nèi)部審核工作，在審核本公司管理體系符合性、有效性的同時(shí)，尋找不符合的工作，并采取糾正措施改進(jìn)本公司管理體系。 公司總經(jīng)理每年按策劃的要求實(shí)施管理評(píng)審，評(píng)審本公司管理體系中人員、設(shè)備、設(shè)施 /環(huán)境、方法 /信息等資源配置，檢測(cè)過(guò)程中存在的問(wèn)題及本公司管理體系的符合性、適宜性和有效性。管理評(píng)審形成決議，對(duì)部分存在的問(wèn)題采取整改措施，以完善本公司管理體系的資源配置、實(shí)現(xiàn)管理體系過(guò)程的優(yōu)化，從而持續(xù)改進(jìn)本公司管理體系。 本公司制定質(zhì)量方針、設(shè)立質(zhì)量目標(biāo)，并在每年管理評(píng)審前由辦公室組織考核質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，在管理評(píng)審中評(píng)價(jià)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性，分析、查找不 43 能實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的原因，采取措施，改進(jìn)工作，力爭(zhēng)通過(guò)努力實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。 附加審核 當(dāng)對(duì)不符合工作或偏離的鑒別確認(rèn)本公司的運(yùn)作偏離其政策和程序、評(píng)審準(zhǔn)則，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)立即組織對(duì)相關(guān)活動(dòng)區(qū)域進(jìn)行審核。附加審核常在糾正措施實(shí)施后進(jìn)行，以確定糾正措施的有效性。僅在證實(shí)了問(wèn)題嚴(yán)重或?qū)z測(cè)業(yè)務(wù)有危害時(shí)，才有必要進(jìn)行附加審核。 相關(guān)文件 LD/QP082021《不符合工作控制程序》 LD/QP092021《糾正及預(yù)防措施控制程序》 LD/QP102021《改進(jìn)控制程序》 河北 華萬(wàn) 消防設(shè)施檢測(cè)有限公司 管 理 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào)：第 章 第 A 版 第 0 次修改 第 40 頁(yè) 共 61 頁(yè) 主題： 糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn) 發(fā)布日期 :2021531 44 目的 為實(shí)現(xiàn)和滿(mǎn)足質(zhì)量要求的程序或?yàn)楣芾眢w系運(yùn)行的有效性提供客觀證據(jù)，達(dá)到復(fù)現(xiàn)檢測(cè)過(guò)程。 范圍 適用于質(zhì)量和技術(shù)記錄的標(biāo)識(shí)、收 集、編目、存檔、借閱、維護(hù)、清理等環(huán)節(jié)的控制。 ：內(nèi)部審核報(bào)告及記錄、管理評(píng)審報(bào)告及記錄、糾正措施和預(yù)防措施記錄、投訴處理記錄、各類(lèi)質(zhì)量監(jiān)督記錄等； ：檢測(cè)報(bào)告副本、檢測(cè)原始記錄、檢測(cè)合同（或委托書(shū)）、比對(duì)（能力驗(yàn)證）及與設(shè)備有關(guān)的記錄等。 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)內(nèi)部審核、管理評(píng)審記錄的保存，批準(zhǔn)管理性記錄格式； 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)記錄格式的批準(zhǔn)； 綜合辦公室負(fù)責(zé)所有記錄的文件化管理，并編制記錄格式及清單定期發(fā)放； 綜合 辦公室負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)記錄和人員技術(shù)檔案的管理； 檢測(cè)室負(fù)責(zé)本部門(mén)檢測(cè)原始記錄、體系運(yùn)行記錄的填寫(xiě)、審核，檢測(cè)報(bào)告的編制、保存和管理，定期交綜合辦公室存檔保存。 要求 總則 公司 綜合 辦公室負(fù)責(zé)建立并實(shí)施《記錄控制程序》，以及對(duì)管理體系和技術(shù)運(yùn)作中形成的各類(lèi)記錄的控制。