【正文】 資金通過眾籌的方式募集，財務顧問領投募集總額的%，共 400 萬元 。其他認籌人認籌 7600 萬，認籌對象不超過 1800 人。 第 16 頁 共 21 頁 ： 新設有限合伙企業(yè) 新設有限合伙企業(yè)認籌人擬出資情況如下： 序號 認籌人名稱 出資金額 （萬元） 持股比例 （ %） 1 XXXX 8000 50% 2 YYYY 投資公司（領投人） 400 % 3 認籌人（ 1800 人） 7600 % 合計 16000 100% ： 募集資金用途 本次募集資金主要用于 XXXX 低速電動車的研發(fā)、專利技術引進、生產線裝配、員工工資等 。 根據(jù)投資預算，本項目資金投資分配如下： 序號 項目 金額 1 研發(fā) XX 萬 2 專利技術引進 XX 萬 3 生產線裝配 XX 萬 4 員工工資 XX 萬 注：以上項目資金投資分配會根據(jù)實際募集金額進行調整。 ： 本次募集有關安排 ： 對認籌人名單篩選的標準和依據(jù) 本次眾籌對象篩選標準和依據(jù)：機構認籌人認籌下限為 5 份，上限為 1000份；個人認籌人認籌下限為 1 份，上限為 1000 份 （如有其他條件可附加說明） ,否則視為無效 認籌 。 募集期內，眾籌平臺在每個交易日終對當日認籌人名冊進行篩選。募集期結第 17 頁 共 21 頁 束后，眾籌平臺向中介結構出具包含實際認籌人信息、認購數(shù)量等內容的認籌人名冊，發(fā)起人和中介機構對認籌人名冊進行再次篩選。 篩選后，合伙企業(yè)的合伙人數(shù)不得超過 1800 人。 ： 資金超募時的 對應的安排 方案一，當資金出現(xiàn)超募情況時，與發(fā)起人和認籌人協(xié)調，有限合伙企業(yè)的出資額做適當?shù)恼{整，接受所有的認籌資金，相當于新設的有限合伙企業(yè)的出資額是由所有出資人的認籌額來決定的。 方案二，當資金出現(xiàn)超募情況時，在募資額和所出讓的份額不變的情況下，由發(fā)起人與領投人對認籌人進行篩選。 ： 出現(xiàn)募集中止時的應急預案 募集期內，發(fā)起人出現(xiàn)意外事件、不可抗力因素等可能影響項目募集或認籌人權益的重大突發(fā)事項時，可以通過中介機構向眾籌平臺提交書面材料，申請募集中止。待重大突發(fā)事項消失后，中介機 構可以重新申請進入募集期。 對于已經繳納認籌款項的認籌人，中介機構可以按照融資計劃書的約定申請眾籌平臺對其認籌款進行凍結或退款。 ： 募集期信息披露以及投后管理的基本安排 募集期內，發(fā)起人應當按照融資計劃書的約定，委托中介機構及時通過眾籌平臺披露可能影響認籌人權益的重大事項；同時，應當通過眾籌平臺及時發(fā)布眾籌項目最新募集情況。 募集期結束后，中介機構應當督促發(fā)起人及時披露對認籌人名冊的篩選結果以及工商部門辦理 相關備案 登記結果等信息。 中介機構應當與發(fā)起人簽訂投后服務協(xié)議，明確服務 內容、期限等事宜。除與發(fā)起人約定的投后服務外，中介機構還應當履行相關的投后管理職責。中介機構承擔投后管理義務的期限不低于兩年。 眾籌項目完成工商登記后，中介機構應當按照與認籌人的約定，通過眾籌平第 18 頁 共 21 頁 臺向認籌人披露投后信息。 ： 認籌人的權益保障 為了充分、有效維護認籌人的利益，發(fā)起人制定了一系列具體、有效的資金償還計劃來保障認籌人到期兌付本金及利息的合法權益。 ： XXXX 實業(yè) 股權質押擔保 對于本次眾籌事項， XXXX 實業(yè) 作為本次眾籌項目擔保方，按照 XXXX 實業(yè) 目前股份市值，在 XXXX 眾籌平臺 進行質押登記，與認籌人簽訂股權質押擔保協(xié)議，并承諾若發(fā)起人不能按照回售條款履行相應義務，則 源祥實業(yè) 將對此承擔連帶責任，避免認籌人遭受任何經濟損失。 ： 領投人承諾 本次眾籌事項，設置領投人條款。財務顧問（ YYYY 投資公司 ）將作為本次眾籌項目的領投人，認籌 %的份額。 ： 合伙企業(yè)在中心進行托管 為了進一步保障認籌人權益，新設 合伙企業(yè) 將在 XXXX 眾籌平臺 進行托管。 第 19 頁 共 21 頁 ： 盈利預測 根據(jù) XXXX 科技 公司 五個月 的營收情況，我們保守預測 2021 年到 2018 年 三年的營業(yè)收入和費用支出情況。 如下表： 名稱 營業(yè)總收入 （元） 營業(yè)總成本 （元） 利潤總額 （元） 凈利潤 （元） 2021年 1月 ? ? ? ? 2021年 2月 ? ? ? ? 2021年 3月 ? ? ? ? 2021年 4月 ? ? ? ? 2021年 5月 ? ? ? ? 2021 年 ? ? ? ? 2017 年 ? ? ? ? 2018 年 ? ? ? ? 以保守估計的數(shù)據(jù)來看， 2021 年、 2017 年及 2018 年的凈利潤分別約為 ??萬元、 ??萬元、 ??萬元，發(fā)起人能夠有效滿足 認籌人的分紅及回售要求。 7： 本次眾籌的風險揭示 ： 項目風險 本眾籌項目投資可能將面臨但不限于以下風險，可能造成無法達到預期收益或投資失敗。 ： 市場風險 我國 低速電動車 市場競爭激烈， 且 國外 低速電動車 行業(yè) 也 已緊緊盯住中國 低速電動車 行業(yè)的市場前景，國外 電動車 行業(yè)逐步攝入中國 低速電動車 行業(yè)，并不第 20 頁 共 21 頁 斷開展 營銷攻勢 。中國 相關技術研發(fā)實力較 西方 相對落后。因此 我國 還需要追趕。但值得注意的是， XXXX科技 公司的 XXXX低速電動車將直接引進日本的尖端技術。 ： 財務風險 投資資金 不能及時到位，致使運營籌備無法按期進行，從而延長 研發(fā)、投產經營周期?？赡茉诮洜I過程中，實際 研發(fā) 開支超過財務預算，造成經營 、研發(fā) 資金出現(xiàn)缺口，導致項目無法如期進行。 ： 經營風險 新設有限合伙企業(yè)開始運營后，可能面臨經營者在經營管理中出現(xiàn)失誤或疏漏的風險，可能造成企業(yè)虧損。 同時，管理者的管理風格可能無法有效融入新設合伙企業(yè)，造成管理水平降低，無法營造較好的管理環(huán)境，不能激發(fā)員工的潛能而致使團隊缺少激情和創(chuàng)造力。人事的頻繁變動，特別是中層，也會帶來資源浪費，造成員工不安情緒，給項目的發(fā)展帶來 負面影響。 ： 認籌人適當性標準 通過對認籌人進行深入摸底和調研，了解他們每個人的行業(yè)背景、投資方向和投資風格，更具有針對性地篩選認籌人。認籌人應當提交認籌人適當性聲明，確認符合中介機構及股份中心相關規(guī)定確定的認籌人適當性標準，并對聲明的真實性和合法性負責。 ： 其他可能影響認籌人決策的重要信息 截止本融資計劃書出具日止，本項目不存在其他可能影響認籌人決策的重要信息。 第 21 頁 共 21 頁 8： 眾籌發(fā)起人 和 財務 顧問 發(fā)起人 ： XXXX 財務 顧問 ： YYYY 投資公司