【正文】 資金通過(guò)眾籌的方式募集，財(cái)務(wù)顧問(wèn)領(lǐng)投募集總額的%，共 400 萬(wàn)元 。其他認(rèn)籌人認(rèn)籌 7600 萬(wàn)，認(rèn)籌對(duì)象不超過(guò) 1800 人。 第 16 頁(yè) 共 21 頁(yè) ： 新設(shè)有限合伙企業(yè) 新設(shè)有限合伙企業(yè)認(rèn)籌人擬出資情況如下： 序號(hào) 認(rèn)籌人名稱 出資金額 （萬(wàn)元） 持股比例 （ %） 1 XXXX 8000 50% 2 YYYY 投資公司（領(lǐng)投人） 400 % 3 認(rèn)籌人（ 1800 人） 7600 % 合計(jì) 16000 100% ： 募集資金用途 本次募集資金主要用于 XXXX 低速電動(dòng)車(chē)的研發(fā)、專利技術(shù)引進(jìn)、生產(chǎn)線裝配、員工工資等 。 根據(jù)投資預(yù)算，本項(xiàng)目資金投資分配如下： 序號(hào) 項(xiàng)目 金額 1 研發(fā) XX 萬(wàn) 2 專利技術(shù)引進(jìn) XX 萬(wàn) 3 生產(chǎn)線裝配 XX 萬(wàn) 4 員工工資 XX 萬(wàn) 注：以上項(xiàng)目資金投資分配會(huì)根據(jù)實(shí)際募集金額進(jìn)行調(diào)整。 ： 本次募集有關(guān)安排 ： 對(duì)認(rèn)籌人名單篩選的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù) 本次眾籌對(duì)象篩選標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)：機(jī)構(gòu)認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為 5 份，上限為 1000份；個(gè)人認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為 1 份，上限為 1000 份 （如有其他條件可附加說(shuō)明） ,否則視為無(wú)效 認(rèn)籌 。 募集期內(nèi)，眾籌平臺(tái)在每個(gè)交易日終對(duì)當(dāng)日認(rèn)籌人名冊(cè)進(jìn)行篩選。募集期結(jié)第 17 頁(yè) 共 21 頁(yè) 束后，眾籌平臺(tái)向中介結(jié)構(gòu)出具包含實(shí)際認(rèn)籌人信息、認(rèn)購(gòu)數(shù)量等內(nèi)容的認(rèn)籌人名冊(cè)，發(fā)起人和中介機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)籌人名冊(cè)進(jìn)行再次篩選。 篩選后，合伙企業(yè)的合伙人數(shù)不得超過(guò) 1800 人。 ： 資金超募時(shí)的 對(duì)應(yīng)的安排 方案一，當(dāng)資金出現(xiàn)超募情況時(shí)，與發(fā)起人和認(rèn)籌人協(xié)調(diào)，有限合伙企業(yè)的出資額做適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，接受所有的認(rèn)籌資金，相當(dāng)于新設(shè)的有限合伙企業(yè)的出資額是由所有出資人的認(rèn)籌額來(lái)決定的。 方案二，當(dāng)資金出現(xiàn)超募情況時(shí)，在募資額和所出讓的份額不變的情況下，由發(fā)起人與領(lǐng)投人對(duì)認(rèn)籌人進(jìn)行篩選。 ： 出現(xiàn)募集中止時(shí)的應(yīng)急預(yù)案 募集期內(nèi)，發(fā)起人出現(xiàn)意外事件、不可抗力因素等可能影響項(xiàng)目募集或認(rèn)籌人權(quán)益的重大突發(fā)事項(xiàng)時(shí)，可以通過(guò)中介機(jī)構(gòu)向眾籌平臺(tái)提交書(shū)面材料，申請(qǐng)募集中止。待重大突發(fā)事項(xiàng)消失后，中介機(jī) 構(gòu)可以重新申請(qǐng)進(jìn)入募集期。 對(duì)于已經(jīng)繳納認(rèn)籌款項(xiàng)的認(rèn)籌人，中介機(jī)構(gòu)可以按照融資計(jì)劃書(shū)的約定申請(qǐng)眾籌平臺(tái)對(duì)其認(rèn)籌款進(jìn)行凍結(jié)或退款。 ： 募集期信息披露以及投后管理的基本安排 募集期內(nèi)，發(fā)起人應(yīng)當(dāng)按照融資計(jì)劃書(shū)的約定，委托中介機(jī)構(gòu)及時(shí)通過(guò)眾籌平臺(tái)披露可能影響認(rèn)籌人權(quán)益的重大事項(xiàng)；同時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過(guò)眾籌平臺(tái)及時(shí)發(fā)布眾籌項(xiàng)目最新募集情況。 募集期結(jié)束后，中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)督促發(fā)起人及時(shí)披露對(duì)認(rèn)籌人名冊(cè)的篩選結(jié)果以及工商部門(mén)辦理 相關(guān)備案 登記結(jié)果等信息。 中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)與發(fā)起人簽訂投后服務(wù)協(xié)議，明確服務(wù) 內(nèi)容、期限等事宜。除與發(fā)起人約定的投后服務(wù)外，中介機(jī)構(gòu)還應(yīng)當(dāng)履行相關(guān)的投后管理職責(zé)。中介機(jī)構(gòu)承擔(dān)投后管理義務(wù)的期限不低于兩年。 眾籌項(xiàng)目完成工商登記后，中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照與認(rèn)籌人的約定，通過(guò)眾籌平第 18 頁(yè) 共 21 頁(yè) 臺(tái)向認(rèn)籌人披露投后信息。 ： 認(rèn)籌人的權(quán)益保障 為了充分、有效維護(hù)認(rèn)籌人的利益，發(fā)起人制定了一系列具體、有效的資金償還計(jì)劃來(lái)保障認(rèn)籌人到期兌付本金及利息的合法權(quán)益。 ： XXXX 實(shí)業(yè) 股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保 對(duì)于本次眾籌事項(xiàng)， XXXX 實(shí)業(yè) 作為本次眾籌項(xiàng)目擔(dān)保方，按照 XXXX 實(shí)業(yè) 目前股份市值，在 XXXX 眾籌平臺(tái) 進(jìn)行質(zhì)押登記，與認(rèn)籌人簽訂股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保協(xié)議，并承諾若發(fā)起人不能按照回售條款履行相應(yīng)義務(wù)，則 源祥實(shí)業(yè) 將對(duì)此承擔(dān)連帶責(zé)任，避免認(rèn)籌人遭受任何經(jīng)濟(jì)損失。 ： 領(lǐng)投人承諾 本次眾籌事項(xiàng)，設(shè)置領(lǐng)投人條款。財(cái)務(wù)顧問(wèn)（ YYYY 投資公司 ）將作為本次眾籌項(xiàng)目的領(lǐng)投人，認(rèn)籌 %的份額。 ： 合伙企業(yè)在中心進(jìn)行托管 為了進(jìn)一步保障認(rèn)籌人權(quán)益，新設(shè) 合伙企業(yè) 將在 XXXX 眾籌平臺(tái) 進(jìn)行托管。 第 19 頁(yè) 共 21 頁(yè) ： 盈利預(yù)測(cè) 根據(jù) XXXX 科技 公司 五個(gè)月 的營(yíng)收情況，我們保守預(yù)測(cè) 2021 年到 2018 年 三年的營(yíng)業(yè)收入和費(fèi)用支出情況。 如下表： 名稱 營(yíng)業(yè)總收入 （元） 營(yíng)業(yè)總成本 （元） 利潤(rùn)總額 （元） 凈利潤(rùn) （元） 2021年 1月 ? ? ? ? 2021年 2月 ? ? ? ? 2021年 3月 ? ? ? ? 2021年 4月 ? ? ? ? 2021年 5月 ? ? ? ? 2021 年 ? ? ? ? 2017 年 ? ? ? ? 2018 年 ? ? ? ? 以保守估計(jì)的數(shù)據(jù)來(lái)看， 2021 年、 2017 年及 2018 年的凈利潤(rùn)分別約為 ??萬(wàn)元、 ??萬(wàn)元、 ??萬(wàn)元，發(fā)起人能夠有效滿足 認(rèn)籌人的分紅及回售要求。 7： 本次眾籌的風(fēng)險(xiǎn)揭示 ： 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn) 本眾籌項(xiàng)目投資可能將面臨但不限于以下風(fēng)險(xiǎn)，可能造成無(wú)法達(dá)到預(yù)期收益或投資失敗。 ： 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 我國(guó) 低速電動(dòng)車(chē) 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈， 且 國(guó)外 低速電動(dòng)車(chē) 行業(yè) 也 已緊緊盯住中國(guó) 低速電動(dòng)車(chē) 行業(yè)的市場(chǎng)前景，國(guó)外 電動(dòng)車(chē) 行業(yè)逐步攝入中國(guó) 低速電動(dòng)車(chē) 行業(yè)，并不第 20 頁(yè) 共 21 頁(yè) 斷開(kāi)展 營(yíng)銷(xiāo)攻勢(shì) 。中國(guó) 相關(guān)技術(shù)研發(fā)實(shí)力較 西方 相對(duì)落后。因此 我國(guó) 還需要追趕。但值得注意的是， XXXX科技 公司的 XXXX低速電動(dòng)車(chē)將直接引進(jìn)日本的尖端技術(shù)。 ： 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 投資資金 不能及時(shí)到位，致使運(yùn)營(yíng)籌備無(wú)法按期進(jìn)行，從而延長(zhǎng) 研發(fā)、投產(chǎn)經(jīng)營(yíng)周期?？赡茉诮?jīng)營(yíng)過(guò)程中，實(shí)際 研發(fā) 開(kāi)支超過(guò)財(cái)務(wù)預(yù)算，造成經(jīng)營(yíng) 、研發(fā) 資金出現(xiàn)缺口，導(dǎo)致項(xiàng)目無(wú)法如期進(jìn)行。 ： 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 新設(shè)有限合伙企業(yè)開(kāi)始運(yùn)營(yíng)后，可能面臨經(jīng)營(yíng)者在經(jīng)營(yíng)管理中出現(xiàn)失誤或疏漏的風(fēng)險(xiǎn)，可能造成企業(yè)虧損。 同時(shí)，管理者的管理風(fēng)格可能無(wú)法有效融入新設(shè)合伙企業(yè)，造成管理水平降低，無(wú)法營(yíng)造較好的管理環(huán)境，不能激發(fā)員工的潛能而致使團(tuán)隊(duì)缺少激情和創(chuàng)造力。人事的頻繁變動(dòng)，特別是中層，也會(huì)帶來(lái)資源浪費(fèi)，造成員工不安情緒，給項(xiàng)目的發(fā)展帶來(lái) 負(fù)面影響。 ： 認(rèn)籌人適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn) 通過(guò)對(duì)認(rèn)籌人進(jìn)行深入摸底和調(diào)研，了解他們每個(gè)人的行業(yè)背景、投資方向和投資風(fēng)格，更具有針對(duì)性地篩選認(rèn)籌人。認(rèn)籌人應(yīng)當(dāng)提交認(rèn)籌人適當(dāng)性聲明，確認(rèn)符合中介機(jī)構(gòu)及股份中心相關(guān)規(guī)定確定的認(rèn)籌人適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)聲明的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。 ： 其他可能影響認(rèn)籌人決策的重要信息 截止本融資計(jì)劃書(shū)出具日止，本項(xiàng)目不存在其他可能影響認(rèn)籌人決策的重要信息。 第 21 頁(yè) 共 21 頁(yè) 8： 眾籌發(fā)起人 和 財(cái)務(wù) 顧問(wèn) 發(fā)起人 ： XXXX 財(cái)務(wù) 顧問(wèn) ： YYYY 投資公司