【正文】 資金通過眾籌的方式募集，財務(wù)顧問領(lǐng)投募集總額的%，共 400 萬元 。其他認(rèn)籌人認(rèn)籌 7600 萬，認(rèn)籌對象不超過 1800 人。 第 16 頁 共 21 頁 ： 新設(shè)有限合伙企業(yè) 新設(shè)有限合伙企業(yè)認(rèn)籌人擬出資情況如下： 序號 認(rèn)籌人名稱 出資金額 （萬元） 持股比例 （ %） 1 XXXX 8000 50% 2 YYYY 投資公司（領(lǐng)投人） 400 % 3 認(rèn)籌人（ 1800 人） 7600 % 合計 16000 100% ： 募集資金用途 本次募集資金主要用于 XXXX 低速電動車的研發(fā)、專利技術(shù)引進、生產(chǎn)線裝配、員工工資等 。 根據(jù)投資預(yù)算，本項目資金投資分配如下： 序號 項目 金額 1 研發(fā) XX 萬 2 專利技術(shù)引進 XX 萬 3 生產(chǎn)線裝配 XX 萬 4 員工工資 XX 萬 注：以上項目資金投資分配會根據(jù)實際募集金額進行調(diào)整。 ： 本次募集有關(guān)安排 ： 對認(rèn)籌人名單篩選的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù) 本次眾籌對象篩選標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)：機構(gòu)認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為 5 份，上限為 1000份；個人認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為 1 份，上限為 1000 份 （如有其他條件可附加說明） ,否則視為無效 認(rèn)籌 。 募集期內(nèi)，眾籌平臺在每個交易日終對當(dāng)日認(rèn)籌人名冊進行篩選。募集期結(jié)第 17 頁 共 21 頁 束后，眾籌平臺向中介結(jié)構(gòu)出具包含實際認(rèn)籌人信息、認(rèn)購數(shù)量等內(nèi)容的認(rèn)籌人名冊，發(fā)起人和中介機構(gòu)對認(rèn)籌人名冊進行再次篩選。 篩選后，合伙企業(yè)的合伙人數(shù)不得超過 1800 人。 ： 資金超募時的 對應(yīng)的安排 方案一，當(dāng)資金出現(xiàn)超募情況時，與發(fā)起人和認(rèn)籌人協(xié)調(diào)，有限合伙企業(yè)的出資額做適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，接受所有的認(rèn)籌資金，相當(dāng)于新設(shè)的有限合伙企業(yè)的出資額是由所有出資人的認(rèn)籌額來決定的。 方案二，當(dāng)資金出現(xiàn)超募情況時，在募資額和所出讓的份額不變的情況下，由發(fā)起人與領(lǐng)投人對認(rèn)籌人進行篩選。 ： 出現(xiàn)募集中止時的應(yīng)急預(yù)案 募集期內(nèi)，發(fā)起人出現(xiàn)意外事件、不可抗力因素等可能影響項目募集或認(rèn)籌人權(quán)益的重大突發(fā)事項時，可以通過中介機構(gòu)向眾籌平臺提交書面材料，申請募集中止。待重大突發(fā)事項消失后，中介機 構(gòu)可以重新申請進入募集期。 對于已經(jīng)繳納認(rèn)籌款項的認(rèn)籌人，中介機構(gòu)可以按照融資計劃書的約定申請眾籌平臺對其認(rèn)籌款進行凍結(jié)或退款。 ： 募集期信息披露以及投后管理的基本安排 募集期內(nèi)，發(fā)起人應(yīng)當(dāng)按照融資計劃書的約定，委托中介機構(gòu)及時通過眾籌平臺披露可能影響認(rèn)籌人權(quán)益的重大事項；同時，應(yīng)當(dāng)通過眾籌平臺及時發(fā)布眾籌項目最新募集情況。 募集期結(jié)束后，中介機構(gòu)應(yīng)當(dāng)督促發(fā)起人及時披露對認(rèn)籌人名冊的篩選結(jié)果以及工商部門辦理 相關(guān)備案 登記結(jié)果等信息。 中介機構(gòu)應(yīng)當(dāng)與發(fā)起人簽訂投后服務(wù)協(xié)議，明確服務(wù) 內(nèi)容、期限等事宜。除與發(fā)起人約定的投后服務(wù)外，中介機構(gòu)還應(yīng)當(dāng)履行相關(guān)的投后管理職責(zé)。中介機構(gòu)承擔(dān)投后管理義務(wù)的期限不低于兩年。 眾籌項目完成工商登記后，中介機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照與認(rèn)籌人的約定，通過眾籌平第 18 頁 共 21 頁 臺向認(rèn)籌人披露投后信息。 ： 認(rèn)籌人的權(quán)益保障 為了充分、有效維護認(rèn)籌人的利益，發(fā)起人制定了一系列具體、有效的資金償還計劃來保障認(rèn)籌人到期兌付本金及利息的合法權(quán)益。 ： XXXX 實業(yè) 股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保 對于本次眾籌事項， XXXX 實業(yè) 作為本次眾籌項目擔(dān)保方，按照 XXXX 實業(yè) 目前股份市值，在 XXXX 眾籌平臺 進行質(zhì)押登記，與認(rèn)籌人簽訂股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保協(xié)議，并承諾若發(fā)起人不能按照回售條款履行相應(yīng)義務(wù)，則 源祥實業(yè) 將對此承擔(dān)連帶責(zé)任，避免認(rèn)籌人遭受任何經(jīng)濟損失。 ： 領(lǐng)投人承諾 本次眾籌事項，設(shè)置領(lǐng)投人條款。財務(wù)顧問（ YYYY 投資公司 ）將作為本次眾籌項目的領(lǐng)投人，認(rèn)籌 %的份額。 ： 合伙企業(yè)在中心進行托管 為了進一步保障認(rèn)籌人權(quán)益，新設(shè) 合伙企業(yè) 將在 XXXX 眾籌平臺 進行托管。 第 19 頁 共 21 頁 ： 盈利預(yù)測 根據(jù) XXXX 科技 公司 五個月 的營收情況，我們保守預(yù)測 2021 年到 2018 年 三年的營業(yè)收入和費用支出情況。 如下表： 名稱 營業(yè)總收入 （元） 營業(yè)總成本 （元） 利潤總額 （元） 凈利潤 （元） 2021年 1月 ? ? ? ? 2021年 2月 ? ? ? ? 2021年 3月 ? ? ? ? 2021年 4月 ? ? ? ? 2021年 5月 ? ? ? ? 2021 年 ? ? ? ? 2017 年 ? ? ? ? 2018 年 ? ? ? ? 以保守估計的數(shù)據(jù)來看， 2021 年、 2017 年及 2018 年的凈利潤分別約為 ??萬元、 ??萬元、 ??萬元，發(fā)起人能夠有效滿足 認(rèn)籌人的分紅及回售要求。 7： 本次眾籌的風(fēng)險揭示 ： 項目風(fēng)險 本眾籌項目投資可能將面臨但不限于以下風(fēng)險，可能造成無法達到預(yù)期收益或投資失敗。 ： 市場風(fēng)險 我國 低速電動車 市場競爭激烈， 且 國外 低速電動車 行業(yè) 也 已緊緊盯住中國 低速電動車 行業(yè)的市場前景，國外 電動車 行業(yè)逐步攝入中國 低速電動車 行業(yè)，并不第 20 頁 共 21 頁 斷開展 營銷攻勢 。中國 相關(guān)技術(shù)研發(fā)實力較 西方 相對落后。因此 我國 還需要追趕。但值得注意的是， XXXX科技 公司的 XXXX低速電動車將直接引進日本的尖端技術(shù)。 ： 財務(wù)風(fēng)險 投資資金 不能及時到位，致使運營籌備無法按期進行，從而延長 研發(fā)、投產(chǎn)經(jīng)營周期?？赡茉诮?jīng)營過程中，實際 研發(fā) 開支超過財務(wù)預(yù)算，造成經(jīng)營 、研發(fā) 資金出現(xiàn)缺口，導(dǎo)致項目無法如期進行。 ： 經(jīng)營風(fēng)險 新設(shè)有限合伙企業(yè)開始運營后，可能面臨經(jīng)營者在經(jīng)營管理中出現(xiàn)失誤或疏漏的風(fēng)險，可能造成企業(yè)虧損。 同時，管理者的管理風(fēng)格可能無法有效融入新設(shè)合伙企業(yè)，造成管理水平降低，無法營造較好的管理環(huán)境，不能激發(fā)員工的潛能而致使團隊缺少激情和創(chuàng)造力。人事的頻繁變動，特別是中層，也會帶來資源浪費，造成員工不安情緒，給項目的發(fā)展帶來 負(fù)面影響。 ： 認(rèn)籌人適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn) 通過對認(rèn)籌人進行深入摸底和調(diào)研，了解他們每個人的行業(yè)背景、投資方向和投資風(fēng)格，更具有針對性地篩選認(rèn)籌人。認(rèn)籌人應(yīng)當(dāng)提交認(rèn)籌人適當(dāng)性聲明，確認(rèn)符合中介機構(gòu)及股份中心相關(guān)規(guī)定確定的認(rèn)籌人適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)，并對聲明的真實性和合法性負(fù)責(zé)。 ： 其他可能影響認(rèn)籌人決策的重要信息 截止本融資計劃書出具日止，本項目不存在其他可能影響認(rèn)籌人決策的重要信息。 第 21 頁 共 21 頁 8： 眾籌發(fā)起人 和 財務(wù) 顧問 發(fā)起人 ： XXXX 財務(wù) 顧問 ： YYYY 投資公司