審計工作計劃開頭20xx與審計工作計劃報告20xx匯編-資料下載頁
2024-11-23 01:22本頁面
【正文】 漸減少，同樣的問題不重復出現，從而達到查違糾偏、防范未然、強化管理、規(guī)避風險的目的。三、 工作措施(計劃)(一) 制訂并完善《內部審計工作手冊》，計劃于xx年6月完成。(二) 計劃安排對現有的內審人員進行二次(每個人一次)脫產審計業(yè)務培訓(為期一周)，計劃于xx年6—8月完成。繼續(xù)組織參加國際內審師資格考試，不斷豐富業(yè)務知識，提高審計人員自身素質，適應新形勢、新任務的需要。(三) 深入學習并理解《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內部控制配套指引》內容，對本企業(yè)內部控制有效性進行一次全面、系統的評價。計劃于xx年11月完成。(四) 結合預算執(zhí)行情況，對所屬公司(事業(yè)部)xx年上半年的經濟責任和經濟效益情況進行 審計(必要時延伸至以前年度)。計劃于20xx年10月完成。(五) 建立審計結果落實反饋制度，計劃于xx年2月完成。同時，加強對審計意見落實情況的跟蹤。(六) 結合效能監(jiān)察，重點開展活動項目、大宗物資采購等支出性經濟合同事前審計工作，充分發(fā)揮事前審計的預防作用。(七) 開展重要領域、重點活動項目的專項審計。(八) 開展各項常規(guī)規(guī)性審計工作。主要審計內容包括：財務收支、經濟往來的真實性、合法性。各經營單位的經濟效益審計。經營管理人員經濟責任審計。檢查國家財經法規(guī)和企業(yè)財務規(guī)章制度的執(zhí)行情況。對公司經營管理中的重要問題開展專項審計調查等。(九) 對物資采購管理進行審計，特別是對印刷采購、投遞費采購管理、辦公用品、設備、項目活動物資等采購管理活動進行審計監(jiān)察。四、 重要事項(一) 制訂并完善《內部審計工作手冊》(二) 深入學習并理解《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內部控制配套指引》內容，對本企業(yè)內部控制有效性進行一次全面、系統的評價。(三) 結合預算執(zhí)行情況，對所屬公司(事業(yè)部)20xx年上半年的經濟責任和經濟效 益情況進行審計。五、 主要資源20xx審計室將保持現有組織架構及人員配置不變，通過提高工作效率和工作質量，來保證各項目標任務的完成。
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