關(guān)于開(kāi)展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作的實(shí)施方案-資料下載頁(yè)
2025-05-13 23:47本頁(yè)面
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【正文】 風(fēng)險(xiǎn) 崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn) 外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) 本人（簽字）： 領(lǐng)導(dǎo)審核意見(jiàn)（簽字）： 年 月 日 年 月 日 注： 1．部門(mén)（基層單位）人員登記表由部門(mén)（基層單位）負(fù)責(zé)人審核； 2．部門(mén)（基層單位）負(fù)責(zé)人登記表由主管領(lǐng)導(dǎo)審核； 3．此 表一式三份，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、本部門(mén)（基層單位）備案各一份，本人存一份。18 附件 4： 部門(mén)（基層 單位）廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記表（樣表） 單位： 部門(mén)（單位） 工作職責(zé) 風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別 風(fēng) 險(xiǎn) 點(diǎn) 及 風(fēng) 險(xiǎn) 事 件 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 高 中 低 業(yè)務(wù)流程 風(fēng)險(xiǎn) 制度機(jī)制 風(fēng)險(xiǎn) 外部環(huán)境 風(fēng)險(xiǎn) 部門(mén)負(fù)責(zé)人（簽字）： 主管領(lǐng)導(dǎo)審核意見(jiàn)（簽字）： 年 月 日 年 月 日 注：此表一式兩份，一份報(bào)本單位領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案，本部門(mén)（單位）存一份。19 附件 5： 單位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記表（樣表） 單位： 風(fēng) 險(xiǎn) 點(diǎn) 及 風(fēng) 險(xiǎn) 事 件 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 高 中 低 管資產(chǎn)方面 管人方面 管事方面 領(lǐng)導(dǎo) 小組 審核 意見(jiàn) 領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)簽字： 年 月 日 注： 此表由領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室填寫(xiě)，一式兩份，報(bào)公司 黨委紀(jì)委 備案一份，留存一份。 20 附件 6： 崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控表（樣表） 單位： 姓 名 部門(mén)或單位 職務(wù) 崗位職責(zé) 風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別 風(fēng) 險(xiǎn) 點(diǎn) 主要防控措施 思想道德風(fēng)險(xiǎn) 崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn) 外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) 本人（簽字）： 領(lǐng)導(dǎo)審核意見(jiàn)（簽字）： 年 月 日 年 月 日 注： 1．部門(mén)（基層單位）人員登記表由部門(mén)（基層單位）負(fù)責(zé)人審核； 2．部門(mén)（基層單位）負(fù)責(zé)人登記表由主管領(lǐng)導(dǎo)審核。 3．此 表一式三份，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、本部門(mén)（基層單位）備案各一份，本人存一份。 21 附件 7： 部門(mén)（基層單位）廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控表（樣表） 單位： 部門(mén)（單位） 工作職責(zé) 風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別 風(fēng) 險(xiǎn) 點(diǎn) 主要防控措施 業(yè)務(wù)流程 風(fēng)險(xiǎn) 制度機(jī)制 風(fēng)險(xiǎn) 外部環(huán)境 風(fēng)險(xiǎn) 本人（簽字）： 領(lǐng)導(dǎo)審核意見(jiàn)（簽字）： 年 月 日 年 月 日 注：此表一式兩份，一份報(bào)本單位領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案，本部門(mén)（單位）存一份。 22 附件 8： 單位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控表（樣表） 單位： 風(fēng) 險(xiǎn) 點(diǎn) 主要防控措施 管資產(chǎn)方面 管人方面 管事方面 領(lǐng)導(dǎo) 小組 審核 意見(jiàn) 領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)簽字： 年 月 日 注： 此表由領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室填寫(xiě)，一式兩份，報(bào)公司 黨委紀(jì)委 備案一份，留存一份。
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