精選年度醫(yī)院藥師個(gè)人工作總結(jié)與精選年度審計(jì)工作總結(jié)范文匯編-資料下載頁(yè)
2024-11-23 00:55本頁(yè)面
【正文】 跟蹤審計(jì)，再結(jié)合委外審計(jì)單位的初步審核，取得了顯著的成效。約占投資項(xiàng)目總額的5%,數(shù)據(jù)驚人。四、薩班斯方面:審計(jì)部亦投入了大量的人力物力，針對(duì)薩班斯的各項(xiàng)要求，在普華事務(wù)所的指導(dǎo)下，進(jìn)行了監(jiān)督、跟蹤、協(xié)調(diào)、整改的雙項(xiàng)循環(huán)，從總公司到各個(gè)子公司，循環(huán)地進(jìn)行三輪測(cè)試，完善了集團(tuán)公司的各項(xiàng)制度和業(yè)務(wù)流程,促使公司方方面面有章可循，以制度規(guī)范企業(yè)，治理企業(yè)，向管理要效益。五、合同評(píng)審及資產(chǎn)類付款方面：企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容。實(shí)施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計(jì)的一項(xiàng)重要工作。為此提出了全程參與施工合同、大型設(shè)備及物資采購(gòu)合同的擬定、評(píng)審乃至簽訂的建議，并要求與有關(guān)科室、部門共同配合對(duì)合同的主要條款和要素進(jìn)行評(píng)審、會(huì)簽，以達(dá)到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對(duì)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行全過(guò)程跟蹤監(jiān)督，但由于各種原因，合同的評(píng)審重點(diǎn)僅側(cè)重于合規(guī)性的審計(jì)工作。在2017年，合同評(píng)審達(dá)195余份。同時(shí)子公司資產(chǎn)類超30萬(wàn)付款審計(jì)達(dá)172余份，資產(chǎn)類尾款支付審計(jì)37余份等，合同的嚴(yán)格評(píng)審為合同的付款提供了有力的保證?？傊畬徲?jì)部作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，作為公司內(nèi)部管理的重要組成部分，明年的工作依然是艱巨的。堅(jiān)信2017年是必然審計(jì)部的第二春，我們將與公司一道將秉承調(diào)整、鞏固、充實(shí)、提高原則爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)更大的飛躍。
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