【導(dǎo)讀】第二章項(xiàng)目選址選擇---------------------------------------------------------------------------------13. 第四章環(huán)境影響評(píng)價(jià)---------------------------------------------------------------------------------25. 第五章勞動(dòng)安全與消防------------------------------------------------------------------------------29. 第六章組織機(jī)構(gòu)實(shí)施保障方案-------------------------------------------------------------------32. 第八章投資概算和資金籌措------------------------------------------------------------------------39

　　

【正文】 目的性質(zhì)和特點(diǎn)，按建筑安裝工程費(fèi)用的 5%計(jì)算。 四川省石化檢測(cè)中心項(xiàng)目建設(shè)工程投資估算表 四川省石化檢測(cè)中心項(xiàng)目建設(shè)工程投資估算表 序號(hào) 工程費(fèi)用名稱 估算價(jià)值（萬元） 合計(jì) 占投資比例 （ %） 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 42 (二 )設(shè)備設(shè)施投資概算 檢測(cè)設(shè)備 建筑工程費(fèi) 設(shè)備購置費(fèi) 安裝工程費(fèi) 其他建設(shè)費(fèi) 人民幣 （萬元） 單位 數(shù)量 單位價(jià)值（元） I 第一部分 工程費(fèi)用 1230 1 四川省石化檢測(cè)中心 750 480 1230 m2 4800 II 第二部分 工程建設(shè)其他費(fèi)用 1 土地使用費(fèi) 1932 1932 畝 8 2 前期工作費(fèi) I*費(fèi)率 % 3 工程勘察費(fèi) I*費(fèi)率 % 4 設(shè)計(jì)費(fèi) I*費(fèi)率 % 5 建設(shè)單位管理費(fèi) I*% 6 施工圖預(yù)算編制費(fèi) 設(shè)計(jì)費(fèi) *費(fèi)率 10% 7 竣工圖編制費(fèi) 設(shè)計(jì)費(fèi) *費(fèi)率10% 8 工程監(jiān)理費(fèi) I*費(fèi)率 % 9 工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi) I*費(fèi)率 % 10 工程保險(xiǎn)費(fèi) I*費(fèi)率 % 11 招標(biāo)代理費(fèi) I*費(fèi)率 % 12 其它工程配套費(fèi)用 第一、二部分合計(jì) III 第三部分 預(yù)備費(fèi) 1 基本預(yù)備費(fèi) I*5% 工程總投資 43 序號(hào) 儀器名稱 用途 單位 數(shù)量 金額（萬元） 1 辛烷值機(jī) 辛烷值分析 臺(tái) 1 2 十六烷值機(jī) 柴油十六烷值 臺(tái) 1 3 氣相色譜儀 油品分析 臺(tái) 5 4 氣相色譜儀 組分、純度分 析 臺(tái) 7 5 紫外熒光定硫儀 油品硫 臺(tái) 1 6 微機(jī)庫侖綜合分析儀 氣體硫 臺(tái) 1 7 原子吸收分光光度計(jì) 金屬離子 臺(tái) 1 8 石油產(chǎn)品烴類測(cè)定器 油品烴類 臺(tái) 1 9 石油產(chǎn)品銅片腐蝕試驗(yàn)儀 油品銅片腐蝕 臺(tái) 1 10 雷德法自動(dòng)蒸 汽壓測(cè)定器 油品蒸汽壓 臺(tái) 1 11 蒸汽壓儀恒溫冷浴 油品蒸汽壓 臺(tái) 1 12 石油產(chǎn)品烴類測(cè)定器 油品烴類 臺(tái) 1 13 石油產(chǎn)品銅片腐蝕試驗(yàn)儀 油品銅片 臺(tái) 1 14 石油產(chǎn)品蒸餾測(cè)定器 油品餾程 臺(tái) 1 15 石油產(chǎn)品凝點(diǎn)測(cè)定儀 油品凝點(diǎn) 臺(tái) 1 16 石油產(chǎn)品閉口閃點(diǎn)測(cè)定器 油品閃點(diǎn) 臺(tái) 1 17 燃料膠質(zhì)含量測(cè)定器 油品膠質(zhì) 臺(tái) 1 19 全自動(dòng)汽油氧化安定性測(cè)定器 油品氧化安定性（誘導(dǎo)期） 臺(tái) 1 20 餾分燃料油氧化安定性測(cè)定器 油品氧化安定性（加速法） 臺(tái) 1 21 石油產(chǎn)品運(yùn)動(dòng)粘度測(cè)定器 油品黏度 臺(tái) 1 序號(hào) 儀器名稱 用途 單位 數(shù)量 備注 22 石油產(chǎn)品殘?zhí)繙y(cè)定器 油品殘?zhí)? 臺(tái) 1 44 23 石油產(chǎn)品灰分測(cè)定器 油品灰分 臺(tái) 1 24 石油產(chǎn)品水分測(cè)定器 油品水分 臺(tái) 1 25 石油產(chǎn)品傾點(diǎn)測(cè)定器 油品傾點(diǎn) 臺(tái) 1 26 冷濾點(diǎn)測(cè)定器 油品冷濾點(diǎn) 臺(tái) 1 27 石油產(chǎn)品和添加劑機(jī)械雜質(zhì)測(cè) 定器 油品機(jī)械雜質(zhì) 臺(tái) 1 28 石油產(chǎn)品熱值測(cè)定器 油品熱值 臺(tái) 1 29 康氏殘?zhí)繙y(cè)定器 油品殘?zhí)? 臺(tái) 1 30 石油產(chǎn)品色度測(cè)定器 油品色度 臺(tái) 1 31 石油產(chǎn)品開口閃點(diǎn)燃點(diǎn)測(cè)定器 油品開口閃點(diǎn) 臺(tái) 1 32 石油產(chǎn)品酸度測(cè)定器 油品酸度 臺(tái) 1 33 微量水分測(cè)定儀 微量水分 臺(tái) 1 34 石油產(chǎn)品密度測(cè)定器 油品密度 臺(tái) 1 35 原油自動(dòng)蒸餾測(cè)定器 原油流程測(cè)定 臺(tái) 1 36 原油水含量測(cè)定器 原油 臺(tái) 1 37 石油產(chǎn)品濁點(diǎn)和結(jié)晶 點(diǎn)測(cè)定器 油品 臺(tái) 1 38 平均分子量測(cè)定器 分子量測(cè)定 臺(tái) 1 39 冰點(diǎn)測(cè)定器 冰點(diǎn)測(cè)定 臺(tái) 1 40 汽油和石腦油脫戊烷測(cè)定器 油品 臺(tái) 1 序號(hào) 儀器名稱 用途 單位 數(shù)量 備注 41 噴氣燃料總酸值測(cè)定器 噴氣燃料 臺(tái) 1 45 42 噴氣燃料固體顆粒污染物測(cè)定 器 噴氣燃料 臺(tái) 1 43 潤滑油氧化安定性測(cè)定器 潤滑油 臺(tái) 1 44 潤滑油抗乳化性能測(cè)定器 潤滑油 臺(tái) 1 45 潤滑油泡沫特性試驗(yàn)器 潤滑油 臺(tái) 1 48 潤滑油、脂蒸發(fā)損失測(cè)定器 潤滑油 臺(tái) 1 49 潤滑油、脂腐蝕性測(cè)定器 潤滑油 臺(tái) 1 50 石油瀝青組分測(cè)定器 石油瀝青 臺(tái) 1 51 石油瀝青運(yùn)動(dòng)粘度測(cè)定器 石油瀝青 臺(tái) 1 52 石油瀝青比重和密度測(cè)定器 石油瀝青 臺(tái) 1 53 有機(jī)化工結(jié)晶點(diǎn)測(cè)定器 石化產(chǎn)品 臺(tái) 1 54 液化石油氣密度測(cè)定器 液化氣密度 臺(tái) 1 55 液化石油氣蒸汽壓測(cè)定器 液化氣蒸汽壓 臺(tái) 1 56 液化石油氣銅片腐蝕實(shí)驗(yàn)儀 液化氣銅片 臺(tái) 1 57 液化石油氣殘留物測(cè)定器 液化氣殘留物 臺(tái) 1 58 液化石油氣硫化氫測(cè)定器 液化氣硫化氫 臺(tái) 1 59 質(zhì)譜儀 產(chǎn)品定性分析 臺(tái) 1 60 液相色譜儀 組分、純度 臺(tái) 1 61 近紅外光譜儀 油品 臺(tái) 1 62 紫外 可見分光光度計(jì) 常規(guī)分析 臺(tái) 1 序號(hào) 儀器名稱 用途 單位 數(shù)量 備注 63 電子天平（ ） 常規(guī)儀器 臺(tái) 3 46 64 去離子純水器 制純水 臺(tái) 1 65 電熱鼓風(fēng)干燥箱 樣品處理、干 燥 臺(tái) 3 66 超級(jí)恒溫水浴 樣品處理 臺(tái) 3 67 箱式電阻爐 樣品處理 臺(tái) 1 68 電冰箱 (柜 ) 樣品存儲(chǔ) 臺(tái) 2 69 精密 PH 計(jì) 常規(guī)分析 臺(tái) 2 70 全自動(dòng)靜音空氣壓縮機(jī) 氣譜分析 臺(tái) 6 71 氫氣發(fā)生器 氣譜分析 臺(tái) 6 72 濁度儀 常規(guī)分析 臺(tái) 1 73 電導(dǎo)率儀 常規(guī)分析 臺(tái) 1 74 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 樣品處理 臺(tái) 1 75 振蕩器 樣品處理 臺(tái) 2 76 臺(tái)式高速 離心機(jī) 樣品處理 臺(tái) 1 77 超聲波清洗儀 樣品處理 臺(tái) 2 78 可調(diào)電爐 樣品處理 臺(tái) 4 79 臺(tái)式計(jì)算機(jī) 儀器配套 臺(tái) 15 合計(jì) 123 實(shí)驗(yàn)臺(tái)柜等 110 萬 其它特殊設(shè)備 300 萬。 （三）經(jīng)估算，該項(xiàng)目總投資為 5000 萬元。 47 四、資金籌措及借款償還 該項(xiàng)目計(jì)劃投資總額 5000萬元，其中 自籌資金 1000萬元，銀行貸款 3000萬元，申請(qǐng)項(xiàng)目補(bǔ)助資金 1000 萬元。 由于該項(xiàng)目為公益性事業(yè)投資，建成后的資產(chǎn)屬于國有，貸款本息由地方政府承諾 以財(cái)政預(yù)算資金償還。 第九章 組織機(jī)構(gòu)及人力資源配置和管理 一、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 該項(xiàng)目運(yùn)營期間的組織機(jī)構(gòu)由大英質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督根據(jù)大英工業(yè)發(fā)展的實(shí)際情況，本著加強(qiáng)管理、完善功能、服務(wù)企業(yè)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的原則，符合《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《計(jì)量法》、《實(shí)驗(yàn)室和檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》 (國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局令第 86 號(hào) )和《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力的通用要求》（ ISO/IEC17025,ISO15189）等相應(yīng)法律、法規(guī)和技術(shù)規(guī)范的要求，并經(jīng)四川省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、遂寧質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局和大英縣人民政府的批準(zhǔn)設(shè)置。設(shè)中心主任、 副主任（兼技術(shù)負(fù)責(zé)人），下設(shè)中心辦公室、財(cái)務(wù)室、油品實(shí)驗(yàn)室、化工實(shí)驗(yàn)室 。各機(jī)構(gòu)本著精干、效能的原則，擇優(yōu)配置人員。 48 辦公 二、人力資源配置 按照規(guī)劃設(shè)計(jì)，該項(xiàng)目建成后，需要配置管理人員 2名，工程技術(shù)人員 15名，工勤人員 2名。由大英質(zhì)監(jiān)局現(xiàn)有職工中部分具有相應(yīng)管理、檢驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)的人員、錄用部分符合相應(yīng)的用人條件的社會(huì)人員、聘請(qǐng)經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)人員和高等學(xué)校畢 業(yè)學(xué)生等組成檢測(cè)中心的技術(shù)人員，并由大英質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局負(fù)責(zé)人員上崗培訓(xùn)、考取相應(yīng)的資格證。 中心主任 綜合辦公室 主任 1 名 兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人 副主任（兼技術(shù)負(fù)責(zé)人） 財(cái)務(wù)室 2 名 油品實(shí)驗(yàn)室 1 主任： 1 名 兼室質(zhì)量監(jiān)督員 實(shí)驗(yàn)員 3 名 油品實(shí)驗(yàn)室 2 主任： 1 名 兼室質(zhì)量監(jiān)督員 實(shí)驗(yàn)員 2 名 化工實(shí)驗(yàn)室 主任： 1 名 兼室質(zhì)量監(jiān)督員 實(shí)驗(yàn)員 3 名 資料管理員1名 受理員1名 設(shè)備管理員1名 49 三、機(jī)構(gòu)管理 機(jī)構(gòu)建成后，由大英質(zhì)監(jiān)局負(fù)責(zé)組織機(jī)構(gòu)認(rèn)證，人員、資產(chǎn)和業(yè)務(wù)開展由大英質(zhì)監(jiān)局實(shí)施統(tǒng)一管理。 第十章 財(cái)務(wù)分析 該項(xiàng)目系以公益性為目的的投資項(xiàng)目，本可行性研究報(bào)告的財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià)按國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》中財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)及國家稅法的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。 該項(xiàng)目為公益性新建項(xiàng)目，主要分析項(xiàng)目的財(cái)務(wù)生存能力。 一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 （一）財(cái)務(wù)價(jià)格 由于該項(xiàng)目為公益性 事業(yè)投資，建成后的資產(chǎn)屬于國有，故不考慮項(xiàng)目運(yùn)營期間的固定資產(chǎn)折舊及前期費(fèi)用的攤銷，貸款本息由地方財(cái)政償還。 在計(jì)算該項(xiàng)目正常運(yùn)營期間內(nèi)的收入和費(fèi)用時(shí)，不考慮價(jià)格相對(duì)變動(dòng)和通貨膨脹的影響。 （二）稅費(fèi) 根據(jù)國家有關(guān)政策，該項(xiàng)目可免征所得稅、營業(yè)稅金及附加，故該項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)中不涉及稅費(fèi)內(nèi)容。 （三）運(yùn)營負(fù)荷 50 該項(xiàng)目建成后，可以為全縣的所有企業(yè)，以及全市全省乃至西南地區(qū)的生產(chǎn)企業(yè)服務(wù)。 二、成本費(fèi)用估算 （一）人員工資費(fèi)用 每年約需支出 85萬元。 （二）材料成本 該項(xiàng)目運(yùn)營后每年需消耗檢驗(yàn)檢測(cè)材料及水、電、氣 等，估算為 65萬元。 序號(hào) 名 稱 費(fèi)用 備注 1 檢驗(yàn)檢測(cè)材料費(fèi) 50 2 水電氣費(fèi) 15 （三）維修費(fèi)用估算 建筑物維修費(fèi)：按建筑面積每平方米維修費(fèi) 6元 /年估算，每年維修費(fèi)用為 3 萬元。 （四）其他費(fèi)用 主要包括其他管理費(fèi)、保潔衛(wèi)生費(fèi)等。按建筑面積每平方米維修費(fèi) 4 元 /年估算，每年其他費(fèi)用為 2萬元。 （五）總成本費(fèi)用 由上述各項(xiàng)計(jì)算，項(xiàng)目正常運(yùn)行年的總成本費(fèi)用為 155 萬元。 51 三、項(xiàng)目收入估算 該項(xiàng)目為公益性建設(shè)，擬采取保本經(jīng)營，合理收取服務(wù)費(fèi)，建成投入運(yùn)行后，預(yù)計(jì)第三年能進(jìn)入穩(wěn)定經(jīng)營，各年收 入如下表： 運(yùn)行期 服務(wù)收入 備注 第一年 170 第二年 200 第三年 230 …… 四、收支差額 收支差額表 運(yùn)行期 服務(wù)性收費(fèi) 運(yùn)營成本 收支總額 備注 第一年 170 155 第二年 200 175 第三年 240 195 五、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)及結(jié)論 經(jīng)成本費(fèi)用估算和項(xiàng)目收入估算，業(yè)務(wù)正常開展后，贏利收入將逐年提高。 52 第十一章 項(xiàng)目社會(huì)效益評(píng)價(jià) 一、為大英的企業(yè)提供了公共技術(shù)服務(wù)平臺(tái)。該項(xiàng)目的實(shí)施能夠?yàn)榇笥⒖h內(nèi)所有企業(yè)提供公共技術(shù)服務(wù)平 臺(tái)，加快企業(yè)新產(chǎn)品的研發(fā)檢測(cè)速度，提高產(chǎn)品質(zhì)量，提升企業(yè)的核心競爭力。 二、促進(jìn)大英企業(yè)的發(fā)展。該項(xiàng)目的實(shí)施能夠提升大英工業(yè)企業(yè)的綜合實(shí)力和核心競爭能力，增強(qiáng)企業(yè)產(chǎn)品的升級(jí)換代和技術(shù)創(chuàng)新能力，增強(qiáng)大英承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的能力，為招商引資提供強(qiáng)有力的平臺(tái)，推動(dòng)大英工業(yè)又好又快發(fā)展，最終實(shí)現(xiàn)“新型工業(yè)縣，優(yōu)秀旅游城”發(fā)展目標(biāo)。 三、擴(kuò)大就業(yè)機(jī)會(huì)，有利于實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的和諧和穩(wěn)定。 四、合理地開發(fā)和利用當(dāng)?shù)刭Y源，具有良好的社會(huì)效益。 第十二章 結(jié)論與建議 一、結(jié)論 （一）該項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策， 為鼓勵(lì)類發(fā)展產(chǎn)業(yè)，對(duì)全縣企業(yè)發(fā)展具有重要推動(dòng)作用。項(xiàng)目建成后，將改善大英的經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，提升大英企業(yè)產(chǎn)品的核心競爭力，加速企業(yè)產(chǎn)品的升級(jí)換代。 53 （二）該項(xiàng)目符合國家投資政策， 符合四川省“ 1525”工程園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金支持政策，隨著西部大開發(fā)的推進(jìn)實(shí)施以及東部沿海、成渝地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，大英工業(yè)集中發(fā)展區(qū)將承接更多的項(xiàng)目企業(yè)入駐。 （三） 符合遂寧整體發(fā)展規(guī)劃及園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，根據(jù)遂寧市 2020年至 2020年的工業(yè)發(fā)展規(guī)劃，大英縣工業(yè)集中發(fā)展區(qū)