內(nèi)部審計(jì)個(gè)人年度工作總結(jié)范文與內(nèi)部審計(jì)工作優(yōu)秀事跡匯編-資料下載頁(yè)
2024-11-20 05:15本頁(yè)面
【正文】 對(duì)外輪代理有限公司進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)，提出審計(jì)意見(jiàn)及建議6項(xiàng)；對(duì)金豐貨運(yùn)代理有限公司進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)，提出審計(jì)意見(jiàn)及建議21項(xiàng)；對(duì)港盛船務(wù)有限公司進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)，提出審計(jì)意見(jiàn)2項(xiàng)；對(duì)港集裝箱分公司進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)，提出審計(jì)意見(jiàn)及建議5項(xiàng)；對(duì)青威集裝箱碼頭有限公司進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)，提出審計(jì)意見(jiàn)及建議3項(xiàng)。并且對(duì)于對(duì)各個(gè)公司年度審計(jì)報(bào)告中提出的審計(jì)意見(jiàn)和建議，在整改期過(guò)后，帶領(lǐng)內(nèi)部審計(jì)人員進(jìn)行實(shí)地核查，檢查各個(gè)公司對(duì)審計(jì)意見(jiàn)事項(xiàng)的改正、落實(shí)情況，督促各個(gè)公司對(duì)審計(jì)建議事項(xiàng)的整改、完善，真正對(duì)各個(gè)公司的內(nèi)部管理起到了提升作用。四、開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，積極探索內(nèi)部審計(jì)細(xì)節(jié)管理重點(diǎn)——加強(qiáng)評(píng)估內(nèi)部控制中“點(diǎn)”的控制，有效防范經(jīng)營(yíng)中的風(fēng)險(xiǎn)。公司近幾年實(shí)現(xiàn)了的快速發(fā)展，主營(yíng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域也逐漸擴(kuò)大，同時(shí)帶來(lái)的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)也逐漸加大，因此也更加需要公司內(nèi)部審計(jì)部門開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，評(píng)估業(yè)務(wù)領(lǐng)域中內(nèi)部控制的重要的“點(diǎn)”，來(lái)最大限度地化解業(yè)務(wù)領(lǐng)域的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，為港口的又好又快發(fā)展提供強(qiáng)有力的保障。該同志帶領(lǐng)內(nèi)部審計(jì)部門年初通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估確立對(duì)公司的貨代業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)，會(huì)同金豐貨代財(cái)務(wù)人員、業(yè)務(wù)人員、部門經(jīng)理等對(duì)金豐貨代的整個(gè)業(yè)務(wù)運(yùn)作流程進(jìn)行了參與式跟蹤審計(jì)，對(duì)公司整個(gè)業(yè)務(wù)運(yùn)作部門進(jìn)行了全程業(yè)務(wù)跟蹤，了解和基本熟悉了公司整個(gè)業(yè)務(wù)運(yùn)作程序、重點(diǎn)環(huán)節(jié)和高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，并有針對(duì)性地對(duì)應(yīng)收賬款的管理、內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度的完善、完善公司業(yè)務(wù)單票核算的內(nèi)涵等方面提出了規(guī)范性建議。五、積極參加省內(nèi)審協(xié)會(huì)、市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的各項(xiàng)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等活動(dòng)。通過(guò)參加省內(nèi)審協(xié)會(huì)、市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的各類培訓(xùn)班，拓寬了公司內(nèi)部審計(jì)的工作思路，同時(shí)積極參加省、市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)，結(jié)合公司的實(shí)際，推廣學(xué)習(xí)了多項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)的工作先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。連續(xù)四年被市審計(jì)局、市內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)授予“市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位”稱號(hào)，該同志也連續(xù)四年被市審計(jì)局、市內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)授予“市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者”稱號(hào)。
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