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【正文】 構(gòu)并配備專職 (兼職 )安全生產(chǎn)管理人員 。為公司專職 安全生產(chǎn) 管理人員 符合 2 制訂各級人員安全生產(chǎn)責(zé)任制： 1）法人安全生產(chǎn)責(zé)任制 2）分管安全生產(chǎn)負責(zé)人和安全員安全生產(chǎn)責(zé)任制 3）車間主任安全生產(chǎn)責(zé)任制 4）崗位操作人員安全生產(chǎn)責(zé)任制 制訂了 各級人員 安全生產(chǎn) 責(zé)任制 符合 3 各 職能部門安全生產(chǎn)責(zé)任制 制訂了 各職能部 門安全生 產(chǎn)責(zé)任制 符合 4 安全教育培訓(xùn)制度 已制訂 符合 5 安全生產(chǎn)檢查巡檢制度 已制訂 符合 6 勞動保護用品使用管理制度 已制訂 符合 30 7 消防安全管理制度 已制訂 符合 8 動火、用火管理制度 已制訂 符合 9 ?；焚A存安全管理制度 已制訂 符合 10 職業(yè)衛(wèi)生安全管理制度 已制訂 符合 11 作業(yè)場所防火、防爆安全管理制度 已制訂 符合 12 事故管理制度 已制訂 符合 13 事故隱患整改管理制度 已制訂 符合 14 安全設(shè)施設(shè)備管理制度 已制訂 符合 15 電氣安全管理制度 已制訂 符合 16 重大危險源管理制度 未制訂 不符合 立即整改 17 應(yīng)急救援預(yù)案及應(yīng)急救援預(yù)案管理制度 已制訂 符合 18 氰化物審批、采購、運輸、使用、保管和氰化物廢棄包裝物處置管理制度 已制訂 符合 安全管理臺帳 19 安全會議臺帳 已制訂 符合 20 安全教育臺帳 無安全 教育臺帳 不符合 立即建立 21 安全檢查臺帳 無安全 檢查臺帳 不符合 立即建立 22 設(shè)備臺帳（含特 種設(shè)備） 有設(shè)備 臺帳 符合 23 安全工作考核及獎懲臺帳 無 不符合 立即建立 24 事故管理臺帳 無 不符合 立即建立 25 特種作業(yè)人員登記臺帳 無 不符合 立即建立 26 勞動防護用品采購、發(fā)放記錄臺帳 無 不符合 立即建立 27 安全設(shè)施維護、保養(yǎng)、檢修及檢測 記錄臺帳 無 不符合 立即建立 28 隱患整改臺帳 無 不符合 立即建立 29 安全投入臺帳 無 不符合 立即建立 30 職工體檢檔案 建立職工體檢檔案 符合 31 有毒有害崗位監(jiān)測報告 已簽定 定期檢測 協(xié)議 符合 31 32 氰化物領(lǐng)料單 有 符合 33 氰化物流向臺帳 有臺帳 符合 34 氰化物使用車間記錄臺帳 有臺帳 符合 35 氰化物庫房定期檢查臺帳 有臺帳 符合 36 氰化物包裝容器處置臺帳 有臺帳 符合 操作規(guī)程 37 各崗位安全操作規(guī)程 基本制 定了各崗 位安全操 作規(guī)程 基本符合 38 主要設(shè)備安全操作規(guī)程 有主要 設(shè)備安全 操作規(guī)程 基本符合 39 危化品裝卸、收發(fā)、保管作業(yè)安全 操作規(guī)程 未制訂 不符合 立即整改 40 檢修作業(yè)安全操作規(guī)程 已制訂 符合 41 使用勞動保護用品及消防器材安全規(guī)程 未制訂 不符合 立即建立 42 廢棄物及包裝物處置安全操作規(guī)程 已制訂 符合 43 安全用電安全操作規(guī)程 已制訂 符合 從業(yè)人員 44 單位主要負責(zé)人經(jīng)區(qū)安監(jiān)局考核合格，取得合格證 經(jīng)考核 符合 45 氰化物倉庫保管員須經(jīng)區(qū)安監(jiān)局培訓(xùn)并經(jīng)考核合格持證上崗 經(jīng)考核 符合 46 特種作業(yè)人員須經(jīng)有關(guān)監(jiān)督管理部門培訓(xùn)并經(jīng)考核合格持證上崗 經(jīng)考核 符合 47 應(yīng)繳納職工工傷保險或商業(yè)保險 已交納 符合 48 從業(yè)員工應(yīng)每年進行一次系 統(tǒng)的安全知識再教育并經(jīng)考試合格 未進行 不符合 立即整改 49 新職工進企業(yè)應(yīng)進行三級安全教育，轉(zhuǎn)崗換崗應(yīng)按新上崗職工進行崗位安全教育并經(jīng)考試合格方可上崗 未進行 三級教育 不符合 立即整改 50 事故應(yīng)急預(yù)案應(yīng)定期組織培訓(xùn)并開展演練 未開展 演練 不符合 整改 51 作業(yè)人員應(yīng)熟悉并遵守作業(yè)規(guī)程 基本熟悉 基本符合 52 從業(yè)人員應(yīng)掌握緊急情況下的應(yīng)急措施 基本掌握 基本符合 32 53 接觸氰化物的人員應(yīng)保持相對的穩(wěn)定，未經(jīng)允許，不隨意調(diào)動 比較穩(wěn)定 符合 現(xiàn)場管理 54 作業(yè)人員應(yīng)認 真執(zhí)行各崗位責(zé)任制和各項安全管理制度 執(zhí)行比 較嚴格 符合 55 作業(yè)人員應(yīng)嚴格執(zhí)行崗位操作規(guī)程，生產(chǎn)記錄完整準確 嚴格執(zhí)行 符合 56 按國家標準或者行業(yè)標準配備勞動保護用品，作業(yè)人員應(yīng)正確穿戴勞動防護用品 配備穿 戴勞動防 護用品 符合 57 作業(yè)場所應(yīng)整潔，無跑、冒、滴、漏及腐蝕現(xiàn)象，生產(chǎn)性廢液、廢泥處理方法正確 查現(xiàn)場 符合 符合 58 含氰廢水應(yīng)經(jīng)過破氰處理合格后再進行廢水處理 委托處理 符合 59 添加氰化物應(yīng)有嚴格的程序控制措施 有嚴格 程序 符合 60 氰化物存放應(yīng) 遠離火種、熱源，切忌與酸類混合儲存。 查現(xiàn)場 符合 符合 61 危險品出入庫前 應(yīng) 進行檢查驗收、登記 查現(xiàn)場 符合 符合 62 庫房存放?；窇?yīng)保持相應(yīng)的垛距、墻距、柱距。垛與垛間不小于 m，垛與墻、柱的間距不小于 m。主要通道的寬度不小于 m 查現(xiàn)場 符合 符合 63 ?；窇?yīng)根據(jù)其化學(xué)性質(zhì)分區(qū)、分類、分庫貯存，禁忌物料不能混存。滅火方法不同的危險化學(xué)品不能同庫儲存 查現(xiàn)場 符合 符合 64 ?；反娣趴偭繎?yīng)與倉庫存儲能力適應(yīng)，不超量存儲。 查現(xiàn)場 符合 符合 65 使 用?；窌r應(yīng)佩戴相應(yīng)的防護用品，裝卸危化品時必須輕裝輕卸，嚴禁摔拖、重壓和摩擦，不得損壞包裝容器，堆放穩(wěn)妥 查現(xiàn)場 符合 符合 66 氰化物倉庫保管員應(yīng)經(jīng)有關(guān)部門培訓(xùn)，考核合格，持證上崗 經(jīng)考核 合格 符合 67 氰化物領(lǐng)料單、流向臺帳、庫房定期檢查臺帳、包裝物容器處置臺帳記錄應(yīng)齊全 臺帳齊全 符合 68 氰化物庫房應(yīng)嚴格執(zhí)行“雙人雙鎖” 符合要求 符合 33 69 氰化物使用應(yīng)實行“雙人使用” 符合要求 符合 70 氰化物發(fā)放應(yīng)實行“雙人”發(fā)放， 領(lǐng)料單應(yīng)為領(lǐng)用人員本人簽字 符合要求 符 合 71 氰化物臺帳應(yīng)至少保存一年 符合要求 符合 72 氰化物廢棄包裝物、容器應(yīng)登記造冊、妥善保管，并統(tǒng)一交有資質(zhì)的單位回收 符合要求 符合 73 應(yīng)控制氰化物的貯存量，一般庫房內(nèi)最大貯存量不得超過一個月的生產(chǎn)使用量 一個月 使用量 符合 生產(chǎn)工藝技術(shù)及裝備 74 廠址選擇應(yīng)符合《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi) 生標準》 符合 符合 75 廠房建筑應(yīng)符合《建筑設(shè)計防火規(guī) 范》 二級 符合 76 生產(chǎn)車間的安全疏散出口應(yīng)符合安全要求 疏散出 口符合要求 符合 77 生產(chǎn)設(shè)備選型、布置應(yīng)符合國 家有關(guān)規(guī)定和相關(guān)標準 符合要求 符合 78 采用的生產(chǎn)設(shè)備、工藝技術(shù)是否為 國家淘汰的生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)工藝 符合當 前要求 符合 79 車間地面、地溝、污水管道是否采 用防腐蝕、防滲漏措施 有防腐蝕、防滲漏 措施 符合 80 電鍍槽的槽體材料應(yīng)符合安全要求，操作崗位應(yīng)有銘牌標識 材料符 合要求、有銘牌標識 符合 81 電鍍槽槽內(nèi)液面與槽口距離應(yīng)大于 150mm 大于150mm 符合 82 含氰廢水應(yīng)與酸性水分開 分開 符合 83 鉻酸槽、硝酸槽的排風(fēng)應(yīng)單獨設(shè)置 單獨排風(fēng) 符合 84 氰化物與酸性槽的通風(fēng)系統(tǒng)應(yīng)分開設(shè)置 分開設(shè)置 符合 85 車間照明應(yīng)符合標準規(guī)定 符合要求 符合 86 使用高毒物品的作業(yè)場所應(yīng)與生活場所分開，作業(yè)場所不得有生活設(shè)施，作業(yè)場所不得住人 分開 符合 87 散發(fā)有毒有害物質(zhì)的生產(chǎn)裝置和貯存設(shè)施應(yīng)盡量考慮機械化和自動化，并采取密閉操作，并應(yīng)結(jié)合生產(chǎn)工藝采取通風(fēng)措施 符合要求 符合 34 ?；穾旆? 88 庫房耐火等級、層數(shù)、建筑面積、安全疏散通道和防火間距，應(yīng)符合《建筑設(shè)計防火規(guī)范》第四章的要求。 符合要求 符合 89 甲、乙類庫房 內(nèi)不應(yīng)設(shè)置辦公室、休息室。設(shè)在丙、丁類庫房內(nèi)的辦公室、休息室，應(yīng)采用耐火極限不低于 h的不燃體隔墻和 1h的樓板隔開，其出口應(yīng)直通室外或疏散走道 屬于丁類 符合 90 甲、乙類物品的庫房不應(yīng)設(shè)在建筑 物的地下室、半地下室 無地下室、半地下室 符合 91 甲、乙類物品庫房電氣裝置，必須符合《爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范》的規(guī)定 丁類 符合 92 倉庫的通風(fēng)應(yīng)符合《建筑設(shè)計防火 規(guī)范》第九章的規(guī)定 符合要求 符合 93 庫房門應(yīng)為鐵門或木質(zhì)外包鐵皮， 采用外開式 符合要求 符合 94 氰化物倉庫的建筑結(jié)構(gòu)及耐火等級應(yīng)符合設(shè)計要求 符合要求 符合 95 用于儲存的保險柜應(yīng)符合《防盜保 險柜》的要求 符合要求 符合 96 氰化物倉庫的庫房門應(yīng)設(shè)置符合《防盜門安全通用技術(shù)條件》的防盜門，窗應(yīng)設(shè)置高側(cè)防盜窗，庫房防盜窗戶欄桿應(yīng)選用直徑不小于12mm 的圓鋼，欄桿間距不應(yīng)大于10cm 符合要求 符合 97 氰化物倉庫的庫房房門應(yīng)采用雙門、雙鎖 雙門、雙鎖 符合 98 氰化物倉庫應(yīng)采取通風(fēng)、防火、防 潮及防腐蝕等措施 符合要求 符合 99 氰化物倉庫四周陰溝應(yīng)與洗消設(shè)施連通 符合要求 符合 100 氰化物倉庫的設(shè)置應(yīng)遠離河道和居民區(qū) 符合要求 符合 101 氰化物倉庫垛底應(yīng)高于地面150mm 符合要求 符合 35 102 氰化物貯存、使用場所應(yīng)裝防盜報警器或監(jiān)控裝置（錄像資料應(yīng)有保存周期），并 24小時處于正常工作狀態(tài)；有供對外報警、聯(lián)絡(luò)的通訊設(shè)備 符合要求 符合 安全防護及安全標識 103 含高毒物品的電鍍槽側(cè)方或上方應(yīng)設(shè)置吸風(fēng)系統(tǒng) 設(shè)置了 吸風(fēng)系統(tǒng) 符合 104 設(shè)備的安全防護裝置應(yīng)符合國家有關(guān)規(guī)定 符合要求 符合 105 生產(chǎn)車間地面應(yīng)有防 滑、防腐蝕措施 符合要求 符合 106 生產(chǎn)車間含氰化物的容器應(yīng)加蓋并加鎖 為封閉 空間 符合 107 有毒、有害作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)配備足夠的中毒急救藥品和相應(yīng)的防毒面具，氰化物使用、貯存場所應(yīng)配備亞硝酸異戊酯、硫代硫酸鈉等藥品，并注意使用的有效期 符合要求 符合 108 貯存、使用酸、堿等化學(xué)物品崗位 設(shè)置沖洗水龍頭等設(shè)備 無沖洗 設(shè)備 不符合 立即設(shè)置 109 有害作業(yè)與無害作業(yè)分開，高毒作 業(yè)場所與其它作業(yè)場所隔離 分開 符合 110 使用有毒物品作業(yè)場所應(yīng)設(shè)置黃色區(qū)域警示線、警示標識和中 文警示說明。高毒作業(yè)場所應(yīng)設(shè)置紅色區(qū)域警示線、警示標識和中文警示說明 未用黃 線或紅線 標出 不符合 111 危險作業(yè)場所及?；肥褂?、貯存場所應(yīng)設(shè)置醒目的安全警示標志（如嚴禁煙火、當心中毒、當心灼傷等） 無安全 警示標志 不符合 立即增加 112 使用高毒物品的用人單位應(yīng)設(shè)置淋浴間和更衣室，并設(shè)置清洗、存放或者處理從事使用高毒物品作業(yè)勞動者的工作服、工作鞋帽等物品的專用間 未設(shè)置 不符合 立即設(shè)置 113 使用有毒物品作業(yè)場所的有毒有害物質(zhì)濃度應(yīng)符合國家有關(guān)標準，并定期進行監(jiān)測和公布監(jiān)測結(jié)果 已簽 定檢測協(xié)議 符合 檢維修作業(yè) 114 生產(chǎn)、儲存裝備應(yīng)按規(guī)定定期進行 維護保養(yǎng)與檢修 符合要求 符合 115 檢修施工作業(yè)應(yīng)遵守國家有關(guān)規(guī)定和國家標準 符合要求 符合 36 116 廠區(qū)內(nèi)施工、檢修應(yīng)辦理安全作業(yè)證（票），并有具體的安全措施，簽發(fā)的程序應(yīng)正確 符合要求 符合 消防安全及管理 117 建 (構(gòu) )筑物配置的消防器材應(yīng)符合《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》的要求，且能正確使用 符合要求 符合 118 消防通道、安全通道應(yīng)符合規(guī)范， 且保持暢通，有警示標志 符合要求 符合 119 消防設(shè) 施、器材應(yīng)有專人管理，確保完好有效，消防器材應(yīng)設(shè)置在明顯和便于工作取用地點，周圍不準存放其他物品 符合要求 符合 電氣安全及管理 120 配 (變 )電室屋頂不能漏雨，地面應(yīng)高出周圍地面 15～ 30cm 符合要求 符合 121 變配電室門應(yīng)向外開，高壓室應(yīng)向低壓室開，配電室要有“四防一通”措施 “四防 一通”不 完善。 不符合 立即整改 122 動照、照明配電箱 (柜 )選型應(yīng)符合場所要求，配電箱