【正文】 。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程不合格原因分析，對(duì)不合格品進(jìn)行隔離存放及處置工作； 負(fù)責(zé)按不合格品評(píng)審結(jié)論處置不合格品，包括按返工指導(dǎo)書對(duì)不合格品進(jìn)行返工（或返修）； 總工程師負(fù)責(zé)不合格品評(píng)審和處置的批準(zhǔn)； 負(fù)責(zé)重大質(zhì)量事故評(píng)審和處置的批準(zhǔn)。 不合格：未滿足要求。 A類不合格：指對(duì)產(chǎn)品功能性有關(guān)鍵影響的不合格，如出現(xiàn)后就會(huì)引起產(chǎn)品功能失效的或?qū)Ξa(chǎn)品使用安全性由致命影響的不合格品，如材料嚴(yán)重過燒、金相組織不合格、尺寸無法安裝。 B類不合格：指對(duì)產(chǎn)品功能性有一般影響的不合格品，如出現(xiàn)后不會(huì)引起功能失效，但會(huì)造成產(chǎn)品質(zhì)量水平下降或使用壽命縮短的不合格。如耳孔偏大、耳寬偏窄等。 C類不合格：指對(duì)產(chǎn)品功能性影響不大的不合格品，如：不涉及產(chǎn)品性能指標(biāo)，也不影響最終使用功能的外觀磕碰、劃傷等不合格品。 返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求而對(duì)其采取的措施。 返修：為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對(duì)其采取的措施。：對(duì)使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。 報(bào)廢：為避免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對(duì)其采取的措施。 產(chǎn)品檢驗(yàn) 質(zhì)檢員依據(jù)圖紙或作業(yè)指導(dǎo)書對(duì)來料、過程及出廠產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)； 顧客的進(jìn)貨檢驗(yàn)或使用反饋； 其它人員或其它方式發(fā)現(xiàn)的狀態(tài)未經(jīng)標(biāo)識(shí)或可疑的產(chǎn)品，檢驗(yàn)人員對(duì)其進(jìn)行復(fù)檢。 不合格品的發(fā)現(xiàn)及通知 當(dāng)進(jìn)貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，質(zhì)檢員立即通知質(zhì)量管理部，由質(zhì)量管理部將不合格信息傳遞給供方，按評(píng)審意見進(jìn)行處置；拒收的產(chǎn)品由營(yíng)管部退貨處理，需要時(shí)填寫《質(zhì)量信息反饋單》傳遞給供應(yīng)廠家。對(duì)于判定不合格的產(chǎn)品，根據(jù)《采購(gòu)及供方控制程序》對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量考核。 當(dāng)操作工在加工過程中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，立即停止生產(chǎn)，通知質(zhì)檢員來確認(rèn)，對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)；生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的附件輔料不合格品時(shí)，由操作者反饋生產(chǎn)部退庫(kù)處理。 質(zhì)檢員在生產(chǎn)過程檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，應(yīng)立即停止生產(chǎn)，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。填寫《不合格品評(píng)審及處置記錄》傳遞給生產(chǎn)負(fù)責(zé)人，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)分析原因，由技術(shù)部進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)論由總工程師批準(zhǔn)。 當(dāng)產(chǎn)品入庫(kù)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，應(yīng)停止包裝，轉(zhuǎn)到不合格品區(qū)，通知生產(chǎn)部，若發(fā)現(xiàn)類似不合格品已發(fā)運(yùn)給顧客時(shí)，應(yīng)立即通知營(yíng)管部，由營(yíng)管部通知顧客； 當(dāng)顧客在進(jìn)貨檢驗(yàn)或在使用過程中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，由營(yíng)管部負(fù)責(zé)將不合格信息填寫《質(zhì)量信息反饋單》傳遞質(zhì)量管理部，（包括不合格原因、批次及數(shù)量等）質(zhì)量管理部形成信息匯總臺(tái)賬。 不合格品的登記、標(biāo)識(shí)和隔離 公司內(nèi)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，由質(zhì)檢員填寫《不合格品評(píng)審及處置記錄》，由責(zé)任部門對(duì)其進(jìn)行原因標(biāo)識(shí)，并隔離； 對(duì)顧客反饋的不合格品信息，由營(yíng)管部通知質(zhì)量管理部（包括原因、批次及數(shù)量等），對(duì)現(xiàn)場(chǎng)不合格品作及時(shí)處理，必要時(shí)標(biāo)識(shí)、隔離。 不合格品評(píng)審不合格品評(píng)審的結(jié)論有： 貨信息通知營(yíng)管部； 量管理部填寫《質(zhì)量信息反饋單》反饋給供應(yīng)商。 由營(yíng)管部提出申請(qǐng)，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)可以挑選使用。 交由生產(chǎn)部分析原因，確認(rèn)責(zé)任人，由技術(shù)部提出包括返工處置意見，由總工程師批準(zhǔn)。質(zhì)量管理部驗(yàn)證。、外購(gòu)件不合格信息，質(zhì)量管理部根據(jù)信息類別，必要時(shí)填寫《質(zhì)量信息反饋單》，反饋給相應(yīng)的供應(yīng)商，要求供應(yīng)商進(jìn)行原因分析和措施整改。 顧客的進(jìn)貨檢驗(yàn)或使用由顧客退回的不合格品，回理由，通知質(zhì)量管理部分析原因， 返工不合格品進(jìn)行返工實(shí)施。 改制、 門制訂出相應(yīng)的實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)；，由營(yíng)管部隔離存放，并通知供方盡快退貨。，能改制的由技術(shù)部確認(rèn)，總工程師批準(zhǔn)。 報(bào)廢/返修/返修時(shí)，由技術(shù)部編制返工/返修后的產(chǎn)品必須經(jīng)質(zhì)檢員檢驗(yàn)確認(rèn)，符合要求后才能轉(zhuǎn)序或入庫(kù)。/返修；改制；報(bào)廢；退貨或挑選四種。如果退貨將無法保證生產(chǎn)和銷售計(jì)劃的完成，《不合格品評(píng)審及處置記錄》，/返修、改制或報(bào)廢并做好標(biāo)識(shí)，營(yíng)管部說明退 /返修指導(dǎo)書，由生產(chǎn)部組織專人對(duì)于來料檢驗(yàn)，質(zhì)檢員判定為不合格的產(chǎn)品，按退貨處理，并及時(shí)把退對(duì)于不能夠直接判定的不合格批次，由質(zhì)量管理部決定退貨；必要時(shí)質(zhì)對(duì)于生產(chǎn)急需的來料產(chǎn)品，生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，由營(yíng)管部負(fù)責(zé)退至成品庫(kù)，不合格品評(píng)審結(jié)論執(zhí)行。對(duì)于改制和挑選的不合格品的處置，責(zé)任部門應(yīng)做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)，技術(shù)部在加工過程中出現(xiàn)的廢品，由檢驗(yàn)員直接評(píng)審處置，填寫報(bào)廢通知單，通知生產(chǎn)部、營(yíng)管部，屬批量報(bào)廢要反饋技術(shù)部評(píng)審，并經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后報(bào)廢。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)過程中的報(bào)廢品進(jìn)行隔離、存放和處理，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)配合報(bào)廢品的處理。 不合格品的統(tǒng)計(jì)分析 質(zhì)量管理部每月對(duì)采購(gòu)不合格品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，作為對(duì)供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的質(zhì)量考核的依據(jù)； 質(zhì)量管理部對(duì)每月的不合格品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，作為糾正和預(yù)防措施的輸入。 糾正和預(yù)防措施控制質(zhì)量管理部和各相關(guān)責(zé)任部門針對(duì)出現(xiàn)的不合格品制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，具體按《糾正預(yù)防及持續(xù)改進(jìn)控制程序》執(zhí)行?！懂a(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯控制程序》《糾正預(yù)防及持續(xù)改進(jìn)控制程序》序號(hào) 記錄名稱1 報(bào)廢單2 不合格品評(píng)審及處置記錄 質(zhì)管部3 質(zhì)量信息反饋單4 外部質(zhì)量信息臺(tái)賬 質(zhì)管部 規(guī)定內(nèi)審要求，改進(jìn)提供依據(jù)。適用于公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的控制。，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核組織工作。：凡所查質(zhì)量管理體系或某系統(tǒng)存在的不足影響質(zhì)量管理體系或某系統(tǒng)的不符合。：凡所查質(zhì)量管理體系中有明顯不符合質(zhì)量管理體系運(yùn)行中有明顯不完善如缺少某個(gè)質(zhì)量管理體系過程或某個(gè)質(zhì)量管理體系程序未實(shí)施或多次發(fā)現(xiàn)并形成系統(tǒng)的一般不符合。編號(hào) 使用/保管部門 FLYQR830001 質(zhì)管部 1年FLYQR830002 FLYQR830003 營(yíng)管部/質(zhì)管部 FLYQR830004 ,并負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)及時(shí)采取糾正措施。存放/質(zhì)管部 3年 3年 質(zhì)管部 /質(zhì)管部 3年并為質(zhì)量體系的 ISO/TS16949規(guī)范或保存期限 質(zhì)管部生產(chǎn)部 營(yíng)管部確保質(zhì)量管理體系持續(xù)地保持符合性和有效性，《內(nèi)審計(jì)劃》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后組織實(shí)施。發(fā)生下列情況時(shí)，適當(dāng)增加審核頻次: ；； ，審核組長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)審核的具體組織工作。，并進(jìn)行分工。《劃》，并提前一周左右發(fā)放給被審核方。 審核實(shí)施，由審核組長(zhǎng)主持召開受審核部門負(fù)責(zé)人、審核員及相關(guān)人員參加的首次會(huì)議，并在《范圍，確認(rèn)審核計(jì)劃，強(qiáng)調(diào)審核原則?！秲?nèi)部審核檢查表》，通過與被審核方人員交談，查閱文件，檢查現(xiàn)場(chǎng)，收集證據(jù)等方式，檢查質(zhì)量體系運(yùn)行情況。，需經(jīng)被審核方負(fù)責(zé)人確認(rèn)，以保證不合格能夠完全被理解，有利于采取預(yù)防和糾正措施。，由審核組長(zhǎng)主持召開受審核部門負(fù)責(zé)人、審核員及相關(guān)人員參加的末次會(huì)議，并簽署末次《結(jié)果。 審核組確定不符合項(xiàng)并編制《不符合項(xiàng)報(bào)告》，并對(duì)制定糾正措施，以及跟蹤、監(jiān)督等提出要求。，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)送有關(guān)部門。，進(jìn)行調(diào)查分析，制定糾正措施，明確完成日期，并將《不符合項(xiàng)報(bào)告》返還審核組。認(rèn)。，并報(bào)告審核組。由審核組對(duì)審核提出的不符合項(xiàng)整改情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。《管理評(píng)審控制程序》《糾正預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)控制程序》《記錄控制程序》 記錄名稱 1內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)審計(jì)劃》，編制《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)會(huì)議簽到單》上簽名。首次會(huì)再次明確審核目的、會(huì)議簽到單》，由審核組長(zhǎng)報(bào)告初步審核由審核組對(duì)責(zé)任部門的糾正措施計(jì)劃進(jìn)行確編號(hào) 使用/保管部門 保存期限FLYQR822001 質(zhì)量管理部保存 3年 質(zhì)管部3 4 5內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃 FLYQR822002 質(zhì)量管理部 質(zhì)管部?jī)?nèi)部審核檢查表 FLYQR822003 質(zhì)量管理部 3年 不符合項(xiàng)報(bào)告 FLYQR822004 質(zhì)量管理部 3年年內(nèi)部審核報(bào)告 FLYQR822005 質(zhì)量管理部 質(zhì)管部3年質(zhì)管部 質(zhì)管部 3年