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正文內(nèi)容

某小學(xué)20xx專項檢查自查報告-資料下載頁

2024-11-16 22:42本頁面
  

【正文】 做好20xx年中央補助資金工程除險加固工作,我局組織工程、設(shè)計、運行管理單位人員對栗小寨、運糧河、棗龍溝、西柳溝等四座病險涵閘進行了現(xiàn)場勘測,編制了維修養(yǎng)護實施方案。(3)經(jīng)費使用。按照中央水利建設(shè)基金有關(guān)管理辦法,編制了《栗小寨、運糧河、棗龍溝、西柳溝閘維修加固實施方案》,編制了施工概、預(yù)算,全部用于涵閘維修加固的施工。20xx年3月14日,項目工程在縣招投標管理中心公開招標,確定阜陽市水利工程公司為第一中標單位,公示期滿后,于3月26日簽訂施工合同,工期30天。,確定XX市宏源水利工程監(jiān)理咨詢有限公司為監(jiān)理單位。目前,此工程已竣工。關(guān)于中央水利建設(shè)基金(應(yīng)急度汛)資金(1)資金來源。為支持我縣20xx年應(yīng)急度汛工程除險加固工作,確保防洪工程安全,省財政廳下發(fā)《關(guān)于撥付中央水利建設(shè)基金(應(yīng)急度汛)的通知》(財農(nóng)【20xx】766號),下達我縣20xx年中央水利建設(shè)基金(應(yīng)急度汛)40萬元。(2)資金用途。經(jīng)我局積極申報和省水利廳、財政廳審查,20xx年中央水利建設(shè)基金(應(yīng)急度汛)專門用于臨湖鎮(zhèn)齊營閘應(yīng)急除險加固工程。(3)資金使用。縣水務(wù)局編制了臨湖鎮(zhèn)齊營閘維修加固實施方案,經(jīng)政府采購單位批示,實行詢價的方式選擇施工及監(jiān)理單位。20xx年11月7日,在縣招投標管理中心公開招標,確定阜陽眾嘉建設(shè)工程有限公司為施工單位,20xx年11月10日簽訂施工合同。選擇信譽較好的蚌埠安信建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司為監(jiān)理單位,工程工期30天。目前,整個工程已通過竣工驗收。關(guān)于特大抗旱經(jīng)費(1)資金來源。7月份以來,我縣持續(xù)清熱高溫少雨,農(nóng)作物受損嚴重,為支持我縣抗旱救災(zāi),省財政廳《關(guān)于撥付(特大)抗旱經(jīng)費的通知》(財農(nóng)【20xx】1237號)、《關(guān)于撥付特大抗旱經(jīng)費的通知》(財農(nóng)【20xx】1307號)文件,分別下達抗旱經(jīng)費3萬元和抗旱經(jīng)費25萬元。(2)資金用途。省財政安排的特大抗旱經(jīng)費專項用于抗旱機具設(shè)備購置。(3)資金使用。省財政廳兩次下達的特大抗旱經(jīng)費共計28萬元,經(jīng)財政局同意,具體由縣農(nóng)機局負責實施。(二)、組織建設(shè)及措施加強組織領(lǐng)導(dǎo),確保項目順利實施 ??h委、縣政府對20xx年水利項目建設(shè)高度重視,投資計劃下達以后,及時成立高規(guī)格的項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室,由縣委、縣政府主要負責人或分管負責人任組長,水務(wù)、農(nóng)委、發(fā)改委、財政、國土等有關(guān)部門負責人為成員,簽訂目標責任書,明確責任主體,細化責任分工,制定實施方案,確定任務(wù)計劃和工作時限。進一步建立和完善協(xié)調(diào)推進工作機制,對于重點項目,縣政府定期召開調(diào)度會議,跟蹤督察督辦。水務(wù)局作為項目牽頭單位精心組織,合理安排,嚴格要求,科學(xué)實施,并積極協(xié)調(diào)有關(guān)部門,形成整體合力,確保項目扎實推進。加強施工調(diào)度,按計劃完成工程進度。工程開工后,我局按照合同工期,編排序時進度,定期召開調(diào)度會,調(diào)度通報,對下一步工作提出嚴格的要求,根據(jù)各項工程的具體情況,制定出切實可行的時間表,并配以嚴厲的獎懲措施,在保證質(zhì)量的前提下超額完成任務(wù)的,給予獎勵,不能按時完成任務(wù)的,給予經(jīng)濟處罰。同時加強現(xiàn)場管理,積極做好施工環(huán)境協(xié)調(diào)、技術(shù)指導(dǎo)及服務(wù)保障工作,對整個工程項目施工進行全面監(jiān)督,哪里出現(xiàn)問題、遇到困難就及時趕到哪里處理,現(xiàn)場解決問題,做到了處理問題不過夜,協(xié)調(diào)問題不出村,大大加快了工程進度,保證了工程質(zhì)量。加強工程管理,嚴把工程建設(shè)質(zhì)量。為進一步規(guī)范水利工程建設(shè)管理,成立了XX縣水利工程質(zhì)量監(jiān)督辦公室,負責對在建水利工程項目進行實時監(jiān)督。水務(wù)局嚴格按照基建工程“四制”組織實施項目建設(shè),工程開工后,及時組織設(shè)計、施工單位進行技術(shù)交底,要求各施工單位認真履行投標文件中的各項承諾。施工中關(guān)鍵階段,業(yè)主工程技術(shù)人員及監(jiān)理住在工地,嚴把工程質(zhì)量關(guān),施工過程每道工序都嚴格把關(guān),上道工序完成后,必須經(jīng)監(jiān)理確認合格方可進行下道工序的施工;工程的關(guān)鍵部位,項目法人工程技術(shù)人員現(xiàn)場把關(guān),監(jiān)理人員旁站,確保工程質(zhì)量合格。為了解工程建設(shè)情況,便于建后管理,熟悉施工的各個環(huán)節(jié),在工程建設(shè)過程中,運行管理單位參與工程建設(shè)和管理,參加隱蔽工程、分部工程、單位驗收,對保證工程質(zhì)量起到了一定的作用。加強檔案管理,確保檔案資料完整。工程檔案資料的收集與管理,對促進工程的建設(shè),保障工程的運行與管理,具有十分重要的意義。同時,也是工程驗收重要的內(nèi)容。在施工過程中,監(jiān)理及業(yè)主在多次會議上強調(diào),為保證工程順利驗收,資料整理必須和工程同步進行,工程進展到哪一部分,資料就整理到哪一部分,在監(jiān)理及業(yè)主的督促下,施工單位基本做到了工程進展和資料同步進行,為下一步分部工程驗收、竣工驗收作好了充分的準備。同時,項目法人配備了專職人員負責工程檔案工作,嚴格按照水利工程建設(shè)項目檔案管理規(guī)定認真收集、整理工程建設(shè)過程中形成的各種形式的信息記錄,包括工程準備階段文件、監(jiān)理文件、施工文件、竣工圖和竣工驗收各階段的文件資料,為今后的工程運行管理提供依據(jù)。加強制度建設(shè),強化風險控制。為了建立和完善制度管理體系,我縣先后制定出臺《XX縣整合惠農(nóng)項目資金使用辦法》、《XX縣高產(chǎn)高效萬畝良田示范縣創(chuàng)建活動項目資金管理辦法》,水務(wù)局制定《水利專項資金管理制度》、《財務(wù)公示公開制度》及《財務(wù)審計檢查制度》等有關(guān)制度,規(guī)范管理流程和資金使用程序,進一步擴大資金使用及監(jiān)管的透明度,從制度上制約不良行為發(fā)生,形成靠制度管事、管人、管錢的有效機制,確保資金使用安全。加強資金管理,嚴肅財經(jīng)紀律。一是嚴格實行招投標和政府采購制度,對重大項目支出堅持民主集中制,集體討論決定。二是專項資金實行統(tǒng)一管理,專戶儲存、??顚S谩Y~核算,根據(jù)工程進度,對縣級以上財政資金實行財政報賬制度。三是主動接受審計、監(jiān)察部門監(jiān)督檢查,防止滯留、挪用現(xiàn)象,確保項目建設(shè)資金規(guī)范、安全、有效運行。四是在工程經(jīng)費撥付上,嚴格履行合同,及時支付工程預(yù)付款、進度款,每筆資金先由監(jiān)理工程師審核,總監(jiān)理工程師簽字,后經(jīng)建設(shè)單位工程技術(shù)負責人、財務(wù)負責人、分管負責人、主要負責人簽字,再經(jīng)財政部門撥付。三、存在問題及打算存在問題。盡管我局在項目資金使用管理方面做的非常細致扎實,但仍存在工作不到位的地方,主要體現(xiàn)在一是檔案資料管理還不規(guī)范;二是制度建設(shè)還不夠健全;三是工程建后管理需進一步加強。下一步,我局將借助此次自查契機,進一步找差補缺,強化項目責任約束機制,實行項目法人責任制、招投標制、工程監(jiān)理制、工程合同制措施,提高項目管理水平;加強學(xué)習(xí)培訓(xùn),提高領(lǐng)導(dǎo)同志和從業(yè)人員資金管理有關(guān)法律知識及財經(jīng)管理水平,進一步健全管理制度,強化執(zhí)行監(jiān)督,強化責任追究,保障資金安全。專項檢查自查報告4為貫徹落實公司上級管理部門有關(guān)文件精神,根據(jù)法務(wù)部下發(fā)的檢查通知,結(jié)合工作實際,現(xiàn)對我單位20xx年一季度合同管理工作作簡單的匯報:一、合同簽訂和履行基本情況截至5月20日,20xx年一至二季度我**簽訂經(jīng)濟合同**份,包括:一般合同**份,重要合同*份,重大合同*份,其中,合同**份,支付質(zhì)保金的有**份,維修施工補充協(xié)議*份,單一采購來源的有*份,招投標簽訂的合同*份,已經(jīng)履行完畢驗收達標項目**項,均為工程承包項目。目前正在辦理審查評審手續(xù)的合同兩份,已簽訂的各類合同均按約定工期進度正常開展,不存在違約或存在爭議事宜。(詳見《合同統(tǒng)計表》)20xx年我單位合同簽訂、審批程序均按照公司合同管理制度及最新修訂的《合同管理》執(zhí)行,不存在簽訂滯后及補簽現(xiàn)象。二、合同管理工作具體做法一是修訂和健全合同管理制度,做好合同管理工作。以開展**、內(nèi)控風險控制管理等工作為契機,進一步修改和完善合同管理制度,將新的`《合同管理》及合同管理工作流程納入工作手冊。新修訂的制度根據(jù)資質(zhì)審查、合同談判、合同起草、審批、履行、變更或解除等不同階段的風險易發(fā)點,進一步明確了各職能部門的職責、操作流程等,加強管理,防范法律風險;指定合同承辦部門的經(jīng)辦人,要求各單位選派素質(zhì)高、責任心強的工作人員負責本科室的合同承辦工作,有力保證合同簽訂工作的嚴肅性和合法性;二是高度重視合同基礎(chǔ)工作,堅持做好合同登記、統(tǒng)計、歸檔等日常工作。嚴格按照公司合同管理制度履行合同審查評審手續(xù),并做到送審的合同有登記,修改的合同有存檔,簽訂的合同有備份,存檔的合同有目錄等;做到合同管理表格格式規(guī)范。嚴格執(zhí)行合同登記程序,按照公司法務(wù)部合同管理科制定的合同統(tǒng)計、履約情況評價表、合同登記臺賬及**檔案目錄等表格及時登錄更新合同信息;定期追蹤合同履行情況,防范風險。合同履行過程中,由其承辦單位負責監(jiān)督履約情況,由合同承辦人員定時將合同的簽訂、履行、變更及合同糾紛處理等情況報**合同管理人員,每季度進行合同統(tǒng)計、更新臺賬報表等工作,以便隨時核對和上級部門組織檢查;加強了合同檔案管理,合同簽訂后妥當存放,并于每年年底裝訂合同檔案,送交檔案室統(tǒng)一存檔,方便合同檔案的利用和使用。三、存在的問題雖然我單位在合同管理工作中取得了一定的成績,但還存在一些問題,主要表現(xiàn)在:進行合同審查評審時,個別承辦人員提交合同對方的資質(zhì)材料不全,如法人身份證、授權(quán)委托書等,從而延長了審批時間;統(tǒng)計合同履約情況時,個別合同承辦人提供的信息不明確,未能及時有效追蹤合同履行情況;還存在辦理重要、重大合同審批手續(xù)時間普遍較長等現(xiàn)象。四、下一步工作重點根據(jù)我單位合同管理工作自查情況,我單位下一步的工作重點是:一是積極與總公司相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào),爭取確保相關(guān)重要、重大合同審批按規(guī)定期限辦結(jié);二是爭取**相關(guān)政策支持,與各合同承辦單位相配合,加大對合同承辦人員培訓(xùn)力度,共同履行對合同履約情況的跟蹤監(jiān)管工作,進而提高我單位合同的受控率,維護企業(yè)合法權(quán)益。專項檢查自查報告5按照省社《銀監(jiān)局關(guān)于》(遼銀監(jiān)發(fā)[20xx]18號)文件要求,合規(guī)收費標準,糾正不合理條件和收費管理不規(guī)范等問題,我行積極的進行合規(guī)收費自查工作,現(xiàn)將自查情況匯報如下:一、認真自查接到省社通知后我行迅速成立了專項清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由行長擔任組長,相關(guān)各部室為成員的服務(wù)收費自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組,明確各成員分工職責,統(tǒng)籌安排,依據(jù)遼銀監(jiān)【20xx】18號文件的服務(wù)收費相關(guān)自律制度,有序開展服務(wù)價格目錄調(diào)整優(yōu)化、不規(guī)范服務(wù)收費行為清理,對照檢查具體內(nèi)容,細化自查工作方案,對我行的服務(wù)收費情況認真開展全面自查。專項清理工作小組。組長:xx;成員:計劃財務(wù)部、信貸管理部、會計部、個人業(yè)務(wù)部、電子銀行部。二、自查內(nèi)容按照省社、銀監(jiān)局關(guān)于《進一步開展銀行不規(guī)范服務(wù)收費清理工作的通知》合規(guī)收費標準,對我行各分支機構(gòu)自20xx年1月至20xx年5月期間的服務(wù)收費情況進行自查。認真落實收費公示制度結(jié)合我行現(xiàn)有的各項業(yè)務(wù)收費項目,通過在營業(yè)廳內(nèi)懸掛公示牌的方式,嚴格按照省社網(wǎng)站上統(tǒng)一公布的價目執(zhí)行收費,嚴禁擅自變更價格和自行增加收費項目,及時發(fā)布收費價目信息,做到各項收費服務(wù)“明碼標價”,使金融消費者實時充分了解銀行服務(wù)收費項目相關(guān)內(nèi)容,從而能夠行使自主選擇權(quán),使銀行收費服務(wù)價格不再是“霧里花”、“水中月”。組織員工對照收費標準自查,恪守規(guī)章制度,嚴謹作風。在省社規(guī)范化的收費標準的參照下,為確保無誤的按照收費標準執(zhí)行,以便建立健全約束機制。我行制定具體的工作計劃,并組織員工完成相應(yīng)的學(xué)習(xí)。要求員工按照服務(wù)工作質(zhì)量要求和規(guī)范化操作規(guī)程辦理各項業(yè)務(wù),做到快捷準確,把差錯率降到最低。針對此次自查工作,我行還成立排查小組,包括憑證翻閱整理、安排專人復(fù)查,在整個服務(wù)收費自查工作中,經(jīng)過層層復(fù)查,未發(fā)現(xiàn)不合理收費行為,切實按照遼寧省農(nóng)村信用社服務(wù)價格表中的規(guī)定執(zhí)行,嚴把服務(wù)工作質(zhì)量關(guān),加強員工思想教育,提升服務(wù)品質(zhì)。銀行機構(gòu)經(jīng)辦人員的服務(wù)態(tài)度和服務(wù)質(zhì)量是目前客戶投訴的主要內(nèi)容之一,因此只有從加強員工的素質(zhì)教育入手,增強服務(wù)意識,改善服務(wù)水平,使服務(wù)收費水平與所提供服務(wù)的質(zhì)量、效率相匹配,才能讓客戶感到物有所值,才能讓客戶愿意且樂于付費。三、自查總結(jié)通過檢查,我行各分支機構(gòu)均能夠嚴格按照《價格法》、《商業(yè)銀行服務(wù)價格管理辦法》及上級機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定開展相關(guān)業(yè)務(wù),同時嚴格貫徹落實“七不準、四公開”的39。各項要求,無只收費不服務(wù)、多收費少服務(wù)、超出價格目錄范圍收費,以及巧立名目、變相收費等違法違規(guī)行為。根據(jù)遼寧省農(nóng)村信用社收費價格項目表會計核算收費項目共計83項,我行收費項目17項,不收費項目66項,無違規(guī)收費項目。當前我行內(nèi)發(fā)生的業(yè)務(wù)收費項目有:一是存折(單)書面掛失手續(xù)費,標準為5元/折(單);二是存折跨地級市轄取現(xiàn),標準為每筆按取現(xiàn)金額的5‰,最高50元;三是現(xiàn)金存入跨地級市轄存折(單),標準為每筆按存現(xiàn)金額的5‰,最高50元;四是存折跨地級市轄轉(zhuǎn)帳,標準為按交易金額的5‰收取,最高50元;五是存折(存單、銀行卡)存款證明20元/份。農(nóng)民工銀行卡特色服務(wù)手續(xù)費、POS商戶手續(xù)費、農(nóng)信銀手續(xù)費、結(jié)算手續(xù)費包括客戶掛失手續(xù)費、匯款手續(xù)費是微機自動產(chǎn)生,不存在亂收費、收費憑證串用亂用、收費不入賬、同城不同價及隨意收取客戶費用現(xiàn)象。四、下一步計劃此次的自查活動切實有效,雖然我行未發(fā)現(xiàn)收費不實的賬務(wù),起到了防微杜漸的作用。在以后工作中,我行將繼續(xù)按照銀監(jiān)部門以及上級機構(gòu)的有關(guān)要求開展相關(guān)工作,積極做到在符合相關(guān)政策的條件下,努力挖掘為廣大客戶進一步減費讓利的空間,不斷改進服務(wù),履行社會責任,加強內(nèi)部管理,認真落實銀行服務(wù)價格管理的相關(guān)規(guī)定和政策,規(guī)范我行服務(wù)價格行為,在提升我行總體服務(wù)質(zhì)量的同時,有效維護客戶的合法權(quán)益,以促進我行中間業(yè)務(wù)的健康穩(wěn)步發(fā)展。XX商業(yè)銀行股份有限公司20xx年6月16日專項檢查自查報告6根據(jù)教育局發(fā)[20xx]157號關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)市教育局《關(guān)于印發(fā)〈蚌埠市中小學(xué)體育工作督導(dǎo)評估工作方案〉的通知》的文件的精神,結(jié)合我校實際情況,成立體育工作專項檢查自查小組,對照蚌埠市《中小學(xué)體育工作督導(dǎo)評估指標體系》的評估細則,認真的自查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:一、學(xué)校基本情況:我校目前在20xx20xx學(xué):共11班,其中:七年級2個班,八年級5個班,九年級4個班;在校學(xué)生人數(shù)567人,住校生225人,屬非寄宿制學(xué)校,現(xiàn)有教職工40人,中學(xué)體育工作專項檢查
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