【正文】 業(yè)衛(wèi)生管理制度序號 項(xiàng) 目 檢 查 內(nèi) 容 自評結(jié)果 安全投入保障制度4工傷保險(xiǎn)保障制度4安全檢查和隱患整改管理制度4安全隱患排查制度4糾正與預(yù)防措施實(shí)施的保障制度4應(yīng)急管理制度4安全事故、事件報(bào)告制度4事故、事件調(diào)查與跟蹤制度4事故、事件回顧規(guī)定4安全績效監(jiān)測制度 50、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)內(nèi)部評價(jià)制度 其它符合國家法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的行業(yè)規(guī)章 企業(yè)是否根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn)，編制崗位安全操作規(guī) 程，并發(fā)放到相關(guān)崗位；所有工種有相應(yīng)的操 作規(guī)程或作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書并列；如： 3 操作規(guī)程維修電工安全操作規(guī)程；行車工操作規(guī)程：自卸司機(jī)安全操作規(guī)程；等 每年是否修訂相關(guān)文件，4 修訂與管理 是否落實(shí)文件和檔案管理制度，確保效力五、安全教育培訓(xùn) 是否明確培訓(xùn)管理機(jī)構(gòu)； 1 教育培訓(xùn)管理 是否制定培訓(xùn)計(jì)劃； 中、高層管理人 是否對公司中、高層管理人員進(jìn)行安全培訓(xùn)； 2 員安全培訓(xùn) 查培訓(xùn)資料和資格證書； 員工三級教育 是否對新員工進(jìn)行三級安全教育，查原始記 3 錄。是否對特種作業(yè)人員(含電工作業(yè)、金屬焊接、特種作業(yè)人員 切割作業(yè)、起重機(jī)械作業(yè)、企業(yè)內(nèi)機(jī)動車輛駕 4 安全教育 駛、鍋爐作業(yè)等)進(jìn)行安全培訓(xùn)，查原始記錄 和操作證 安全管理人員 是否對專、兼職安全員進(jìn)行了專業(yè)培訓(xùn)和安全 5 的教育 教育；序號 項(xiàng) 目 檢 查 內(nèi) 容 自評結(jié)果 是否對公司全部班組長進(jìn)行安全教育； 6 班組長教育 是否對轉(zhuǎn)崗、離崗一年以上重新上崗者組織安 7 復(fù)工教育 全教育培訓(xùn)，查原始記錄； 其它人員的教育是否對相關(guān)方的作業(yè)人員進(jìn)行入場前的安全 8 培訓(xùn) 教育培訓(xùn)；是否對外來人員履行告知義務(wù)； 培訓(xùn)教育檔案 各類安全教育培訓(xùn)檔案（培訓(xùn)名稱、培訓(xùn)內(nèi)容、9 考核成績等)是否齊全；六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施設(shè)備設(shè)施建設(shè)是否納入“三同時(shí)”管理范 圍，查設(shè)備安裝、調(diào)試、驗(yàn)收檔案；是否建立和執(zhí)行了設(shè)備設(shè)施變更管理制度，1 設(shè)備設(shè)施建設(shè) 查生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備變更臺賬和相關(guān)資料；是否完善了設(shè)備設(shè)施管理，查設(shè)備設(shè)施技 術(shù)檔案；是否制定了安全操作規(guī)程： 運(yùn)行保是否制定了設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)責(zé)任制； 障是否配套安裝了安全防護(hù)設(shè)施和裝置是否對員工進(jìn)行了培圳、考核；設(shè)備是否實(shí)行“定人定機(jī)”，專人負(fù)責(zé)制；是否嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，未違規(guī)作業(yè)： 設(shè)備運(yùn)是否做設(shè)備班前、班中、下班的正確使用 行 和維護(hù)保養(yǎng)； 設(shè)備運(yùn)是否建立設(shè)備保養(yǎng)卡片、做好運(yùn)行、維護(hù)、2 行管理 保養(yǎng)記錄；是否建立了設(shè)備周、月、季、半年、年檢 查計(jì)劃；查《設(shè)備檢查記錄》是否落實(shí)了預(yù)檢預(yù)修，查技術(shù)部門根據(jù)設(shè)檢查檢備運(yùn)行情況及要求制訂的定檢計(jì)劃和檢查內(nèi)修 容；檢修、保養(yǎng)時(shí)是否制定設(shè)備設(shè)施檢修方案，明確檢修規(guī)程、隱患控制措施及相關(guān)保障，建立相關(guān)記錄；序號 項(xiàng) 目 檢 查 內(nèi) 容 自評結(jié)果是否有新技術(shù)、新設(shè)備提高設(shè)備安全性、經(jīng)濟(jì)性的論證資料；是否嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施到貨驗(yàn)收制新設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收 度；涉及重大安全設(shè)施的改造，是否嚴(yán)格執(zhí)行 安全“三同時(shí)”手續(xù)：是否符合有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范； 設(shè)備報(bào)廢的基本原則：(1)國家或行業(yè)規(guī)定的淘汰設(shè)備；(2)設(shè)備己過正常使用年限或正常磨損后達(dá)不到要求；(3)設(shè)備發(fā)生操作意外事故無法修復(fù)； 舊設(shè)各設(shè)施拆除、(4)設(shè)備安全技術(shù)水平達(dá)不到要求； 報(bào)廢(5)設(shè)備存在重大安全隱患，己發(fā)生事 故，且無法改造；是否按規(guī)定手續(xù)處置報(bào)廢設(shè)備設(shè)施；對涉及危險(xiǎn)物品的設(shè)備，是否制定危險(xiǎn)物品專項(xiàng)治理方案和應(yīng)急措施，并嚴(yán)格組織 實(shí)施； 是否建立了如下管理臺賬： l、設(shè)備設(shè)施管理臺賬；設(shè)備設(shè)施技術(shù)檔案；設(shè)備設(shè)施故障和維修記錄； 設(shè)備設(shè)施臺賬管設(shè)備設(shè)施維修計(jì)劃； 4 理特種設(shè)備壓力容器檢測臺賬及相關(guān)資料整理、管理生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備變更臺賬和相關(guān)資料：監(jiān)視與測量設(shè)備臺賬：設(shè)備安裝、調(diào)試、驗(yàn)收檔案。序號 項(xiàng) 目 檢 查 內(nèi) 容 自評結(jié)果七、作業(yè)安全 l、作業(yè)現(xiàn)場是否符合相關(guān)規(guī)范，查驗(yàn)收報(bào)告：作業(yè)現(xiàn)場存在的隱患是否整改；具體：(1)廠區(qū)管理 a工廠各功能是否按規(guī)定獨(dú)立布置，特種作業(yè)區(qū)(如儲油箱、氣站等)是否留有足夠的安全距離： b廠房之間是否保留了至少10米以上的間距，消防通道保障是否到位：c廠區(qū)道路是否平坦，在危險(xiǎn)區(qū)域是否設(shè)有警示標(biāo)識；等(2)作業(yè)環(huán)境管理 a作業(yè)現(xiàn)場是否實(shí)施劃區(qū)管理，設(shè)備設(shè)置與工藝流程保持一致，設(shè)備之間、設(shè)備與墻之間及操作空間是否留有足夠的間距；2米以上運(yùn)輸線必須有牢固的護(hù)罩(網(wǎng))： b車間內(nèi)各類通道是否用醒目的劃線界定，并留有足夠?qū)挾?，是否保證通道暢通，不被堵現(xiàn)場管理與過程塞或侵占(人行通道不少于1米，車行通道不 1 控制 )； C作業(yè)場所原材料、半成品、成品及工具柜等是否定區(qū)擺放，工件材料等堆放是否整齊，(其中高度不許超過2米，高比寬不大于2比 1)d存在交叉作業(yè)的工位是否指定專人負(fù)責(zé)，并落實(shí)了各類警示、告之措施： f消防措施是否獲得審批，是否存在“多合一”問題：查相關(guān)資料和現(xiàn)場； g用電安全是否符合規(guī)范等；特殊作業(yè)場所是否實(shí)施作業(yè)許可管理，如： 動火作業(yè)、受限空間內(nèi)作作業(yè)、臨時(shí)用電作 業(yè)、高處作業(yè)等，是否制定了相關(guān)作業(yè)方 案，查記錄、實(shí)施方案(含危害因素分析，安全措施等)；危險(xiǎn)作業(yè)時(shí)，是否指定專人現(xiàn)場管理：查 人員職責(zé)分工及專項(xiàng)工作方案；序號 項(xiàng) 目 檢 查 內(nèi) 容 自評結(jié)果所有工種是否制定了操作規(guī)程，員工是否 存在違規(guī)作業(yè)行為，查日常檢查記錄；設(shè)備設(shè)施是否正常運(yùn)行，是否及時(shí)處置設(shè) 2 作業(yè)行為管理備故障及定期檢修，查日常運(yùn)行、維護(hù)保養(yǎng)、檢測檢修記錄：工藝技術(shù)是否屬于淘汰技術(shù)，及在具體操作中的改進(jìn)與創(chuàng)新情況，查相關(guān)記錄；對作業(yè)場所是否進(jìn)行危險(xiǎn)因素辨析；查“三 同時(shí)”資料；對存在危險(xiǎn)的作業(yè)場所和設(shè)備設(shè)施是否設(shè)置明顯的警示標(biāo)志(含：危險(xiǎn)提示、警示、危 3 警示標(biāo)志 險(xiǎn)種類、后果及應(yīng)急措施等)；是否建立動態(tài)警示管理機(jī)制，確保檢維修、施工、吊裝及不良地形下作業(yè)的安全(現(xiàn)場檢查與抽察相結(jié)合)： 注：以上危害因素均含職業(yè)危害是否對承包商、供應(yīng)商的資格進(jìn)行審定與 備案：查備案企業(yè)的相關(guān)資料；建立數(shù)據(jù)庫，對長期供應(yīng)企業(yè)的資質(zhì)進(jìn)行跟蹤管理： 4 相關(guān)方管理是否委托安全主管部門對進(jìn)廠區(qū)企業(yè)的生產(chǎn)行為進(jìn)行統(tǒng)一安全管理；不得將相關(guān)項(xiàng)目合同委托不具備資質(zhì)的或 條件的相關(guān)方；查相關(guān)企業(yè)的資質(zhì)備案；八、隱患排查和治理是否建立隱患排查治理制度；是否對發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行分級、建檔；查資料 1 隱患排查管理是否對隱患進(jìn)行整改，查整改記錄；是否與外包方簽訂安全生生產(chǎn)管理協(xié)議，明確對事故隱患排查、治理和防控的管理責(zé)任：序號 項(xiàng) 目 檢 查 內(nèi) 容 自評結(jié)果 是否在綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié) 2 排查范圍方法 假日檢查、日常檢查中對生產(chǎn)經(jīng)營各個(gè)環(huán)節(jié)中發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行登記，查檢查記錄：對發(fā)現(xiàn)的一般隱患，是否及時(shí)進(jìn)行治理；對發(fā)現(xiàn)的重大隱患，是否制定事故隱患治理方 案并向安全監(jiān)管部門和有關(guān)部門報(bào)告； 3 隱患治理是否設(shè)立專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)保障隱患排查治理工作；是否對隱患排查治理工作進(jìn)行定期檢查，落實(shí)對隱患治理的效果評估及銷號工作；查記錄九、重大危險(xiǎn)監(jiān)控 是否對本單位的危險(xiǎn)設(shè)施進(jìn)行重大危險(xiǎn)源辨 1 辨識與評估 識與安全評估；查相關(guān)資料； 是否按規(guī)定對重大危險(xiǎn)源登記建檔，并向相關(guān) 2 建檔與備案 部門備案；查相關(guān)資料； 是否建立健全重大危險(xiǎn)源安全管理制度，制定 3 監(jiān)管與管理 具體的安全管理技術(shù)措施；查相關(guān)資料；十、職業(yè)健康 是否建立職業(yè)健康管理機(jī)構(gòu)，配備相應(yīng)管理人員： 是否制定如下工作制度：(1)化學(xué)品管理制度；(2)個(gè)人職業(yè)病防護(hù)用品管理制度；(3)職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)制度；(4)職業(yè)病危害告知制度；(5)職業(yè)衛(wèi)生檔案管理制度： 1 職業(yè)健康管理(6)職業(yè)健康檢查管理制度；(7)職業(yè)病危害因素檢測制度；(8)職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援預(yù)案；(9)職業(yè)報(bào)告制度；(1 0)職業(yè)衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)管理制度； 是否依據(jù)上述工作制度抓好落實(shí)；查合同、查現(xiàn)場、查各類記錄； 是否對作業(yè)場所危害因素進(jìn)行申報(bào)： 2 職業(yè)危害申報(bào) 每年5月份前是否落實(shí)對作業(yè)場所危害因素的變更申報(bào)；序號 項(xiàng) 目 檢 查 內(nèi) 容 自評結(jié)果 十一“三同時(shí)” 對新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目是否堅(jiān)持“三同時(shí)” 1 審批制度 制度；對高危行業(yè)是否落實(shí)安全預(yù)評價(jià)、設(shè)施設(shè)計(jì)及驗(yàn)收評價(jià)審查； 在安全設(shè)施設(shè)計(jì)中有無安全設(shè)計(jì)專篇，是否進(jìn) 2 安全設(shè)施設(shè)計(jì) 行備案；查相關(guān)部門出具的文件； 項(xiàng)目是否組織驗(yàn)收，有無安全驗(yàn)收報(bào)告，是否 3 安全驗(yàn)收資料 進(jìn)行備案；查相關(guān)部門出具的文件；十二、事故報(bào)告、調(diào)查和處理 是否按照“四不放過”原則處理事故 1 事故處理 是否建立事故檔案，檔案有無事故分析、事故照事故檔案 片、結(jié)案和處理等資料 有無月度、職工傷亡統(tǒng)計(jì)表，項(xiàng)目填寫是否 3 事故統(tǒng)計(jì) 齊全、準(zhǔn)確。是否建立相應(yīng)的事故報(bào)告規(guī)定事故報(bào)告十三、應(yīng)急救援是否建立了應(yīng)急救援的體系，是否指定專人負(fù) 責(zé)；查文件 應(yīng)急救援體系建是否明確了應(yīng)急救援的目標(biāo)，組織了應(yīng)急救援 1 設(shè) 隊(duì)伍，并組織了相應(yīng)訓(xùn)練；無需建立應(yīng)急救援隊(duì)伍的，是否與附近具備專業(yè)資質(zhì)的應(yīng)急救援隊(duì)伍簽訂服務(wù)協(xié)議； l、是否針對重點(diǎn)作業(yè)崗位，制訂了應(yīng)急救援預(yù)案； 2 應(yīng)急預(yù)案預(yù)案是否報(bào)當(dāng)?shù)刂鞴懿块T備案；對應(yīng)急預(yù)案是否進(jìn)行定期評審、修訂和完善 是否按預(yù)案配備應(yīng)急裝備、儲備應(yīng)急物資；并進(jìn) 3 應(yīng)急保障 行經(jīng)常性的檢查、維護(hù)、保養(yǎng)：查物品 是否每年組織應(yīng)急救援演練，進(jìn)行綜合評估； 4 應(yīng)急演練 是否啟動過相關(guān)應(yīng)急預(yù)案，開展事故救援；查記 5 事故救援 錄十四、績效評定和持續(xù)改進(jìn)序號 項(xiàng) 目 檢 查 內(nèi) 容 自評結(jié)果企業(yè)是否每年對安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施情況進(jìn)行綜合評定，并將評定結(jié)果以正式文件形式通報(bào)，1 績效評定 作為安全生產(chǎn)工作目標(biāo)和指標(biāo)完成情況考評的重要依據(jù)；查文件；企業(yè)發(fā)生亡人事故后是否進(jìn)行重新評定； 企業(yè)是否根據(jù)每年評定結(jié)果對安全生產(chǎn)目標(biāo)、指 2 持續(xù)改進(jìn) 標(biāo)、規(guī)章制度、操作規(guī)程等進(jìn)行修改完善，不斷提高安全績效，查相關(guān)資料