項目部物資部長先進事跡申報材料-資料下載頁
2025-11-06 06:58本頁面
【正文】 核算表，編制物資總量計劃，作為編制采購方案的依據(jù)，建立《分工號限定額發(fā)料臺賬》施工過程中，根據(jù)工程部長提供的當(dāng)期工程施工物資需用量核算表、上期物資庫存、儲備需要等，及時按要求編制月（季）度物資采購計劃。屬甲供或上級單位提供的物資，則編制《月（季）度物資需求申請計劃》表。物資采購計劃由封面、編制說明、物資計劃表、當(dāng)期物資需用量核算表、上期計劃執(zhí)行情況說明等組成。計劃須明確編制依據(jù)、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與性能指標(biāo)、單位、單價、金額、用料地點及進料時間等。第五章 物資的驗收管理第一條原材料進廠檢驗制度一、目的 為了確保進入施工現(xiàn)場的材料符合規(guī)范要求,確保工程質(zhì)量。二、部門職責(zé),并取得相關(guān)的證明資料。憑證手續(xù)不全,一律不收。將合格材料的憑證手續(xù)匯總備案,以備追溯。,確保材料進場質(zhì)量檢驗的落實,防止弄虛作假,杜絕不合格產(chǎn)品的使用。三、原材料質(zhì)量保證措施 根據(jù)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求，首先從原材料的控制，選擇合格的供應(yīng)商，保證所有同工程質(zhì)量有關(guān)的物資采購時能滿足規(guī)定的要求，做到比質(zhì)比價，質(zhì)量第一，品質(zhì)證明與物相符。四、成立驗收小組，進場材料由項目物機部、安質(zhì)部、試驗室聯(lián)合驗收。第二條 物資驗收流程一、物機部倉庫管理人員核對計劃、發(fā)貨通知等，確認(rèn)來料的合規(guī)性，并通知試驗經(jīng)辦人、驗收小組成員來進行收料。二、物機部自行收料物機部倉庫管理人員核對物資品名、規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、附帶的零配件數(shù)量、安全防護措施等于采購合同、發(fā)票或料單及其他規(guī)定是否相互一致。按規(guī)定必須進行理化性能檢驗或試驗的物資，物機部倉庫管理人員開具試驗委托單，工地試驗室負責(zé)取樣檢測。必要時，試驗人員或外部單位共同見證取樣。物資數(shù)量和外觀質(zhì)量驗收無誤后，才可出具《物資驗收交接單》、《大堆料過磅單》，并及時登記《工地物資驗收登記簿》。三、理化試驗 試驗室經(jīng)辦人按照《試驗委托單》的內(nèi)容，按時間要求進行檢驗或試驗，并出具試驗報告。四、狀態(tài)標(biāo)識物資管理實行物資采購權(quán)與驗收權(quán)分離，物資的采購與驗收嚴(yán)禁一人包辦。為防止漏檢和不合格物資的非預(yù)期使用，應(yīng)對物資的檢驗（試驗）狀態(tài)進行標(biāo)識。物資的檢驗（試驗）狀態(tài)包括:未檢、在檢、合格、不合格。五、不合格物資 物機部長對數(shù)量短缺、無產(chǎn)品質(zhì)量證明文件的物資，經(jīng)核對與采購計劃不符的物資、外觀質(zhì)量有明顯問題的物資、經(jīng)理化檢驗或試驗不合格的物資給予標(biāo)識、單獨存放，禁止發(fā)放和使用，同時與供方聯(lián)系退貨、換貨、索賠等事宜。六、辦理入庫 物機部倉庫管理人員及時獲取試驗報告，對進場驗收無問題的物資，收回供方的《物資驗收交接單》，審核發(fā)票，填制《收料單》；同時在《物資送檢臺賬》和《工地物資驗收登記簿》中補登試驗報告編號。物機部長審核《收料單》，重點關(guān)注供應(yīng)商、物資品種規(guī)格、單價等是否與合同、計劃、發(fā)票及《物資驗收單》一致，發(fā)票是否齊全及真?zhèn)闻袛?，審核無誤后，并簽字確認(rèn)。第六章 物資的發(fā)放管理第一條 申請計劃與審核一、用料申請人根據(jù)現(xiàn)場施工需要，編制物資用料申請計劃，并報分管領(lǐng)導(dǎo)進行審批二、物機部長根據(jù)現(xiàn)場施工計劃安排，并結(jié)合現(xiàn)場進度，及時審核用料人《用料申請計劃單》的合理性，并簽署審批意見。三、項目經(jīng)理審批《用料申請計劃單》，并簽署審批意見。第二條 核對確認(rèn) 物機部經(jīng)辦人核對確認(rèn)領(lǐng)料人的資格和分管領(lǐng)導(dǎo)對物資申請計劃審批意見，對照《分工號主要物資限（定）額供應(yīng)臺賬》核對物資累計領(lǐng)用數(shù)量是否超過計劃總量等。第三條 發(fā)料一、物機部經(jīng)辦人根據(jù)《分工號主要物資限（定）額供應(yīng)臺賬》進行物資發(fā)放，填寫《發(fā)料單》二、用料申請人領(lǐng)料時在物機部經(jīng)辦人提供的《材料支出票》上進行簽字確認(rèn)。三、物機部經(jīng)辦人根據(jù)《材料支出票》，登記《分工號主要物資限（定）額供應(yīng)臺賬》，記錄物資發(fā)放日期、數(shù)量、規(guī)格、累計發(fā)放數(shù)量、收料人等信息。
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