【導讀】各個階段的產(chǎn)品標識和追溯制度。建立從生產(chǎn)隊到總場的信。葉產(chǎn)品安全監(jiān)管、追溯與召回公共服務平臺。射頻卡、IC卡讀寫器、射頻卡讀寫器等專用設備。項目建設年限為一年，即20xx年。面積120xx畝，年產(chǎn)綠茶3000噸。追溯深度為鮮茶葉生產(chǎn)。追溯精度為每一個獨立銷售的茶葉單品。業(yè)污染，是歷史上“宜紅”茶主產(chǎn)區(qū)。農(nóng)場周邊5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)總面積267平方公里，總人口20萬。東山峰農(nóng)場出產(chǎn)的“東峰”牌云霧綠茶1990. 20xx年被省政府確定為“全省百萬擔出口品牌茶基地”之一，場”，20xx年被評為“湖南十大名茶”。場內(nèi)現(xiàn)有茶葉初制加工廠29家，年生產(chǎn)能力達4000噸，葉界，是湘西北最具優(yōu)勢的茶葉生產(chǎn)經(jīng)營龍頭企業(yè)。程，嚴格的生產(chǎn)管理制度，完善的市場營銷體系。為社會廣泛關注的焦點和熱點問題。茶葉生產(chǎn)結構調(diào)整是近年來農(nóng)場經(jīng)濟工作的主要任務。指導農(nóng)業(yè)職工或茶葉加工企業(yè)根據(jù)市場需要選擇適。的監(jiān)管有利于摸清茶葉產(chǎn)品質量安全方面存在的主要問題，

　　

【正文】 工程建設、調(diào)試 ———————————— 驗收、投入使用 — 41 第六章 項目 風險與不確定性分析 一 、 財務分析 分析的基礎資料 東山峰 生態(tài)茶業(yè)有限公司年 產(chǎn) 茶葉 產(chǎn)品 3000 噸約 200萬單件， 銷售收入 2980萬元，年利潤維持在 260萬元左右 ，銷售利潤率 % 該項目建設期為 1 年，經(jīng)濟效益計算期擬定為 15 年。項目實施需增加勞動定員 2 名。 總成本費用估算 ⑴ 費用：電腦、標簽等耗材 及維護費 每年約 20 萬元； ⑵工資：以東山峰目前 技工 工資標準， 2 名職工年工資及福利費 元； ⑶固定資產(chǎn)折舊 :項目列入固定資產(chǎn)投資 110萬元 ,按 15年折舊 ,余值 10%,年折舊費為 110*(110%)/15= 萬元； ⑷其它：項目列入的遞延資產(chǎn)為 7萬元，分 10年攤銷，年攤銷費 元。 正常年份總成本費用 33 萬元。 二、項目損益分析 正常年份總成本費用 33萬元，僅占 茶 葉產(chǎn)品 年利潤 260萬元的 %,質量追溯系統(tǒng)運行后 ,即使不能增加產(chǎn)品銷售收入 ,也僅使該產(chǎn)品銷售利潤率下降 1 個百分點 ,對總體效益不會形成大的影響。 根據(jù)市場規(guī)律，實施質量追溯系統(tǒng)后，茶葉產(chǎn)品的市場信譽度會大大提高，對產(chǎn)品市場占有份額將會有相當?shù)奶?42 升，以年銷售收入增長 10%計算，按現(xiàn)行盈利率，每年可增加利潤 25 萬元，因此該項目僅 給農(nóng)場增加 8 萬元的支出，這對一個中等農(nóng)場來說是微不足道的。 三、不確定性分析 東山峰農(nóng)場管理體系采取事業(yè)部制，名事業(yè)部之間獨立核算，自負盈虧。 各部門之間有可能出現(xiàn)利益沖突，但是，農(nóng)場畢竟是一個整體，現(xiàn)行體制使總場完全有能力進行宏觀調(diào)控，如：利用財政、稅收、行政等手段進行調(diào)控。 因此，該項目的實施完全沒有風險，也沒有潛在的不確定的 風險影響。 第七章 預期經(jīng)濟效益和社會效益 43 食品安全已經(jīng)成為食品行業(yè)要面對的最重要的問題之一，有效的跟蹤與追溯系統(tǒng)，將在保護消費者食品安全利益上 充當重要角色。當市場上銷售的某種食品被發(fā)現(xiàn)有質量問題時，如何立即切斷產(chǎn)品來源和通知經(jīng)銷商停止此類產(chǎn)品的銷售，成為解決食品安全問題的關鍵。 建立農(nóng)產(chǎn)品質量追溯系統(tǒng)是管理者把生產(chǎn)者的全部生產(chǎn)信息錄到系統(tǒng)之中，將相關信息進行記錄、累加和傳遞，最終將信息集成到特定的質量安全追溯條碼中，并以追溯條碼標簽的形式加貼在產(chǎn)品包裝上，成為產(chǎn)品質量保證的“身份證”，實現(xiàn)一個包裝條碼標簽對應一個產(chǎn)品。消費者通過網(wǎng)絡等信息平臺，可清楚地了解產(chǎn)品的品牌、生產(chǎn)企業(yè)、產(chǎn)品產(chǎn)地等情況。質量安全可追溯，問題產(chǎn)品可召回。 實施產(chǎn)品質量追溯系統(tǒng) 需要一筆不菲的投資，而流程能夠帶來的效益和節(jié)約能力在最初并不明顯，所以這個開銷應被視為長期的戰(zhàn)略投資，因為它是與消費者滿意度、企業(yè)形象以及消費者在購買產(chǎn)品時對產(chǎn)品的信任度相聯(lián)系的。企業(yè)在部署追溯系統(tǒng)首先不是考慮能夠獲得多少效益，而是應該對所產(chǎn)生的社會效益以及追溯系統(tǒng)能夠控制的風險進行充分的認識，然后才是成本、效益 考慮 。 根據(jù)市場規(guī)律，實施質量追溯系統(tǒng)后，茶葉產(chǎn)品的市場信譽度會大大提高，對產(chǎn)品市場占有份額將會有相當?shù)奶?44 升，以年銷售收入增長 10%計算，按現(xiàn)行盈利率，每年可增加利潤 25 萬元，因此該項目僅給農(nóng)場增加 8 萬元的支出，這對一個中等農(nóng)場來說是微不足道的。 而 建立一套行之有效的 質量追溯系統(tǒng) 和 “ 快速預警系統(tǒng) ”， 這不僅 對 全面建設 和諧 社會，提高人民生活質量 和 食品安全 產(chǎn)生積極影響 ，也是我場茶葉產(chǎn)品 參與全球競爭，應對 市場變化 的需要。 因此，茶葉產(chǎn)品質量追溯系統(tǒng)項目建設極具經(jīng)濟與社會效益。 第八章 項目組織管理 45 項目建設的組織管理 為確保項目的順利實施，由東山峰農(nóng)場成立“湖南省東山峰農(nóng)場茶葉產(chǎn)品質量追溯系統(tǒng)項目建設領導小組”。由農(nóng)場黨委書記覃事君任組長，場長陳翔、副場長陳鄂任副組長，農(nóng)場辦 公室、經(jīng)濟發(fā)展科、社會事業(yè)科、計劃財務科、場電視與通信管理站、東山峰生態(tài)茶業(yè)有限公司負責人為領導小組成員。 領導小組負責項目實施過程中重大問題的決策、落實配套資金、協(xié)助建設與管理、監(jiān)督與檢查項目的實施。 領導小組下設辦公室，辦公室設在經(jīng)濟發(fā)展科，由農(nóng)場主管農(nóng)業(yè)的副場長陳鄂同志兼任辦公室主任。辦公室下設基建、財務、技術、行政四個小組?；ńM負責項目建設中的工程招標、建設進度、質量監(jiān)理以及項目工程的指揮調(diào)度工作；財務組負責項目資金管理、使用、內(nèi)部審計等工作；技術組負責解決工程建設中的技術引進、開發(fā)、應用、推廣和培訓等工作；行政組負責組織項目建設物資、原材料的采購供應和項目日常行政事務工作。 項目建設期的組織領導機構圖 46 項目建設領導小組 組 長：覃事君（東山峰農(nóng)場黨委書記） 副組長：陳 翔（東山峰農(nóng)場場長） 陳 鄂（東山峰農(nóng)場副場長） 成 員：蔡 岳（東山峰農(nóng)場經(jīng)濟發(fā)展科科長） 熊立蘭（東山峰農(nóng)場計劃財務科科長） 張建平（東山峰農(nóng)場社會事業(yè)科科長） 陳旦明（東山峰農(nóng)場辦公室室副主任） 余衛(wèi)紅 (東山峰農(nóng)場電視與通信管理站站長 ) 肖乾根（ 東山峰生態(tài)茶業(yè)有限公司總經(jīng)理） 第九章 結論 東山峰農(nóng)場茶葉產(chǎn)品質量追溯系統(tǒng)項目建設領導小組 辦公室 基建組 財務組 技術組 行政組 47 “民以食為天，食以安為先”。食物是維系人類生存、發(fā)育及成長最重要的物質。不論是在發(fā)展中國家，還是在發(fā)達國家，食源性疾病一直是人類健康的重要威脅。近年來，瘋牛病、口蹄疫、禽流感、二 惡 英等重大食品安全事件的爆發(fā)和流行對世界各國經(jīng)濟和社會發(fā)展產(chǎn)生了重要的影響。食物安全是預防食源性疾病，增進人體健康的基本條件和保證，關乎國計民生，社會穩(wěn)定，是全球性的重大戰(zhàn)略性問題。 然而， 由于我國 食品 生產(chǎn)、經(jīng)營的基礎設施薄弱， 食品生產(chǎn)、經(jīng)營者的法律意識和 食品 衛(wèi)生意識淡薄，加上我 國當前存在著比較嚴重的環(huán)境污染 等 問題 ，食品安全仍是一個亟待需要解決的問題。 20xx年 7月國務院總理溫家寶主持的國務院常務會議指出：“食品安全關系到廣大人民群眾的身體健康和生命安全，關系到經(jīng)濟健康發(fā)展和社會穩(wěn)定，關系到政府和國家的形象”。 建設 茶葉 產(chǎn)品質量追溯系統(tǒng)，以生產(chǎn)標準為依據(jù)，以信息技術為依托，以專題網(wǎng)站為載體 ， 為消費者、生產(chǎn)者和農(nóng)場 各級管理部門提供服務，實現(xiàn)了生產(chǎn)經(jīng)營與信息技術的交融，必將對 我場茶葉 產(chǎn)品的發(fā)展，產(chǎn)生積極而深 遠 的影響。 建設 茶葉 產(chǎn)品質量追溯系統(tǒng)，加強 茶葉 產(chǎn)品質量安全管理，保障消費者權益， 是我們當前的一項 重要 任務。 系統(tǒng) 為滿足消費者知情權和選擇權，保護消費者權益提供了手段。 48 消費者可以在互聯(lián)網(wǎng)上，了解 我場茶葉 產(chǎn)品的生產(chǎn)過程，包括產(chǎn)地環(huán)境，農(nóng)藥、化肥等各種投入品的使用情況，并可以追溯 茶葉 產(chǎn)品的質量問題。從生產(chǎn)源頭上為消費者權益提供保障，促進和諧社會發(fā)展。 綜上所述，該項目建設是一件利國利民的大好事，從長遠看，項目建設能為企業(yè)產(chǎn)生相當?shù)慕?jīng)濟效益。項目投資不多，風險小，極具經(jīng)濟效益與社會效益，項目切實可行。建議上級主管部門評價立項，以利早日建成并發(fā)揮作用，以造福人民、造福社會。 49 表一： 專項經(jīng)費申報意見表 項目單位意 見 本單位對以上內(nèi)容的真實性和準確性負責，特申請立項。 負責人簽名： 覃事君 （單位公章） 20xx 年 5月 23日 省級主管部門審核意 見 負責人簽名： （單位公章） 年 月 日 附件目錄 東山峰生態(tài)茶業(yè)公司平面平面布局圖 東山峰農(nóng)場茶葉產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)流程圖 東山峰農(nóng)場資金保障承諾書 生態(tài)茶業(yè)公司組織機構代碼證 IMO有機有認證證書 湖南十大名茶證 書 其他 50 表二：專項經(jīng)費支出預算經(jīng)濟分類明細表 項目單位財務專用章： 單位：萬元 項目支出內(nèi)容 金額合 計 商品和服務支出（ 302） 其他資本性支出 （ 310） 小計 印刷費 咨詢費 郵電費 差旅費 租賃費 會議費 培訓費 勞務費 委托業(yè)務費 其他商品和服務支出 專用設備購置 信息網(wǎng)絡建設 茶葉 質量追溯系統(tǒng) 125 17 1 1 10 5 49 54 申請資金總計 80 5 5 49 26 指標說明： 印刷費： 指 項目實施有關報告、材料、手冊等的印刷支出。 咨詢費： 指 為項目實施而開展的專家咨詢所需要的支出。 郵電費： 指 項目開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄及電話費、電報費、傳真、網(wǎng)絡通訊費等。 差旅費：指項目承擔人員出差的住宿費、旅費、伙食補助費 、雜費等。 租賃費：項目實施所必須租賃的試驗用地、小型儀器及設備等發(fā)生的費用。 會議費： 指 項目實施所召開會議的房租費、伙食補助費以及會議文件資料印刷費、會議場地租用費等。 培訓費：指舉辦培訓班的各項費用支出。 勞務費： 指 支付給單位和個人的勞務費用，如翻譯費、評審費等。 委托業(yè)務費：指因委托外單位辦理業(yè)務而支付 的委托業(yè)務費。 其它 商品和服務支出 ：指為促進項目實施、增進項目的影響力以及與社會的溝通所必需的宣傳費用，項目實施中無法預知的費用支出。 11. 專用設備購置：指用于購置具有專門用途、并按財務 會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設備的支出，如項目實施過程中標簽打印機、條碼讀寫器等專用設備的配置。 12. 信息網(wǎng)絡構建：指用于信息網(wǎng)絡方面的支出，如計算機硬件、軟件購置、開發(fā)、應用支出等。 51 表三：預算執(zhí)行單位信息資料表 序號 單位名稱 單位類型 單位郵編 單位電話 單位傳真 單位負責 人 單位聯(lián)系 人 財務負責 人 單位地址 國家標準 代碼 所在地區(qū) 備注 項目名稱 指標說明： 1. 預算執(zhí) 行單位：是指省級農(nóng)墾管理部門。 2. 單位名稱：應準確填寫單位全稱。 3. 單位類型：應按“行政”、“事業(yè)”、“企業(yè)”類型填寫。 4. 單位負責人：是指單位第一責任人。 5. 單位聯(lián)系人：是指填寫此表的具體工作人員。 6. 國家標準代碼：是指“組織機構代碼”。一級局應該有組織機構代碼，二級局可填上一級主管單位的組織機構代碼（如填農(nóng)業(yè)廳的組織機構代碼）。 7. 所在地區(qū)：是指預算執(zhí)行單位地處 該城市的地區(qū)名稱。