【正文】 債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（項），主要用于殘疾人托養(yǎng)中心建設(shè)。第五篇：北海海城區(qū)殘疾人聯(lián)合會2018年部門預(yù)算北海市海城區(qū)殘疾人聯(lián)合會2018年部門預(yù)算第一部分：單位概況一、主要職能殘聯(lián)的宗旨是：弘揚(yáng)人道主義，發(fā)展殘疾人事業(yè)，保障殘疾人平等地充分參與社會生活，共享社會物質(zhì)文化成果。殘聯(lián)履行“代表、服務(wù)、管理”三種職能；代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；開展各項業(yè)務(wù)和活動，團(tuán)結(jié)教育殘疾人，直接為殘疾人服務(wù)；承擔(dān)政府委托的部分行政職能，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。主要任務(wù)是：密切聯(lián)系殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，全心全意為殘疾人服務(wù)。團(tuán)結(jié)、教育殘疾人，遵守法律，履行應(yīng)盡義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立、為現(xiàn)代化建設(shè)貢獻(xiàn)力量。弘揚(yáng)人道主義,宣傳殘疾人事業(yè),溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員全社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。開展和促進(jìn)殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、文化生活、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，改善殘疾人參與社會生活的環(huán)境和條件。協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策、規(guī)劃和計劃，發(fā)揮綜合、協(xié)調(diào)、咨詢、服務(wù)作用，對有關(guān)領(lǐng)域的工作進(jìn)行管理和指導(dǎo)。承擔(dān)政府殘疾人工作委員會的日常工作。管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》。聯(lián)系、指導(dǎo)各殘疾人群眾組織，培養(yǎng)殘疾人工作者。承擔(dān)政府交辦的其他工作。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況北海市城區(qū)殘疾人聯(lián)合會機(jī)關(guān)本級行政單位1個，下屬全額撥款事業(yè)單位1個，是北海市海城區(qū)殘疾人綜合服務(wù)中心。我單位機(jī)關(guān)本級內(nèi)設(shè)辦公室。三、人員構(gòu)成及編制現(xiàn)狀我單位機(jī)關(guān)本級行政編制數(shù)為3人，在職2人；下屬事業(yè)單位事業(yè)編制數(shù)2人，在職1人，退休1人。第二部分：北海市城區(qū)殘疾人聯(lián)合會2018年部門預(yù)算報表表1：財政撥款收支總表（略）表2：一般公共預(yù)算支出表（略）表3：一般公共預(yù)算基本支出表（略）表4：“三公”經(jīng)費預(yù)算支出表（略）表5：政府性基金預(yù)算支出表（本單位本沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)）表6：部門收支總體情況表（略）表7：部門收入總體情況表（略）表8：部門支出總體情況表（略）第三部分：2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算說明一、2018年收支總體情況（一）收入預(yù)算說明,，%。主要原因是本退休人員退休費由區(qū)社保局統(tǒng)發(fā)及減少了其他殘疾人事業(yè)項目的預(yù)算安排。（二）支出預(yù)算說明。，%。其中：，%，%；基本支出減少的主要原因是退休人員退休費由區(qū)社保局統(tǒng)發(fā)。項目支出3萬元，%，%。主要原因是本減少了其他殘疾人事業(yè)項目的預(yù)算安排。，共分為三類，其中：（1），%，,%；（2）, %，(主要是公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助),%；（3）,%，,%。，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。（1）基本支出預(yù)算，%，,%；其中：,%，,%；,%，,%；, 占基本支出預(yù)算的5%，,%。（2）項目支出預(yù)算項目支出3萬元，%，,%,其中：對個人和家庭補(bǔ)助支出3萬元,占項目支出預(yù)算的100%，,%。二、2018年部門財政撥款支出預(yù)算情況，具體支出預(yù)算如下：其中：,全部是支付行政及事業(yè)單位在職職工的單位養(yǎng)老保險和職業(yè)年金費用。，全部是基本支出預(yù)算。主要用于財政廳機(jī)關(guān)為保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出。主要用于根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費支出、辦公費、印刷費、水電費、培訓(xùn)費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。，全部是基本支出預(yù)算。主要用于其他殘疾人事業(yè)支出。，全部是基本支出預(yù)算。是根據(jù)規(guī)定，按行政機(jī)關(guān)在職職工工資總額的一定比例計繳的醫(yī)療保險。，全部是基本支出預(yù)算。是根據(jù)規(guī)定，按事業(yè)單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫(yī)療保險。，全部是基本支出預(yù)算。是根據(jù)規(guī)定，按行政機(jī)關(guān)在職職工工資總額的一定比例計繳的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。，全部是基本支出預(yù)算。是按照國家統(tǒng)一規(guī)定，為機(jī)關(guān)和下屬事業(yè)單位職工計繳的住房公積金。項目支出3萬元，其中：行政運行2萬元，全部是項目支出預(yù)算。主要用于海城區(qū)殘疾人事業(yè)項目經(jīng)費及補(bǔ)助支出。殘疾人康復(fù)項目支出1萬元，全部是項目支出預(yù)算。主要用于海城區(qū)殘疾人康復(fù)的補(bǔ)助支出。三、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算及增減變動情況說明。2018一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”，其中：因公出國（境）費支出預(yù)算0元；；。2018年“三公”，同比減少80%，增減變動具體原因分項說明如下：（一）因公出國（境）費預(yù)算0元。全年使用財政撥款安排本單位機(jī)關(guān)0個所屬單位出國團(tuán)組0個，參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個，全年因公出國（境）團(tuán)組共計0個，累計0人次。（二）。其中： 公務(wù)用車購置預(yù)算0 元。主要用于市內(nèi)執(zhí)行公務(wù)以及開展各項財政檢查支出的燃料費等。根據(jù)公車改革方案，本單位車輛已上調(diào)城區(qū)政府,2018年本單位開支財政撥款的公務(wù)用車,已保有量為0輛，全年運行費預(yù)算0元，平均每輛0元。（三）。主要用于接待上級部門檢查工作用餐。四、2018政府性基金支出預(yù)算情況 2018年我單位無政府性基金支出預(yù)算情況。第四部分：2018年部門預(yù)算其他事項說明（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況，全部是基本支出預(yù)算。主要用于財政廳機(jī)關(guān)為保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出。如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費支出、辦公費、印刷費、水電費、培訓(xùn)費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。（二）政府采購預(yù)算安排情況2018年政府采購預(yù)算按排0萬元。（三）國有資產(chǎn)的總體情況根據(jù)海城區(qū)公務(wù)用車制度改革方案,我單位公務(wù)用車（自治區(qū)下?lián)艿膹V汽傳祺，越野車1輛）已上調(diào)城區(qū)政府。（四）200萬元以上項目預(yù)算績效說明我單位2018年部門預(yù)算沒有200萬元以上的項目，暫沒有列入項目預(yù)算績效。第五部分：名詞解釋一、財政撥款收入：指海城區(qū)本級財政部門當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金）彌補(bǔ)本收支缺口的資金。六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本或以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。十二、“三公”經(jīng)費：納入市本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。