【正文】 宿，不得隨意調(diào)換轉(zhuǎn)讓。如有特殊情況確要調(diào)換寢室，經(jīng)學(xué)校同意后，統(tǒng)一安排調(diào)整。學(xué)生按規(guī)定進(jìn)出宿舍，并自覺接受門衛(wèi)值班員的檢查。非本宿舍人員，未經(jīng)值班人員同意，不得擅自進(jìn)入。男生不準(zhǔn)進(jìn)入女生宿舍。女生不準(zhǔn)進(jìn)入男生宿舍。男同志到女生宿舍會客一律在值班室接待(教師因工作需要除外，但需辦理登記手續(xù))。攜物(貴重物品)外出，須持室長簽字證明，并經(jīng)值班人員檢查確認(rèn)無疑后方能外出。學(xué)生應(yīng)當(dāng)積極配合值班人員工作，不準(zhǔn)無理取鬧。學(xué)生一律不準(zhǔn)私自留客住宿。一般不得在學(xué)生宿舍留宿其他校外人員，如遇特殊情況確需留宿者，應(yīng)報學(xué)校保衛(wèi)處批準(zhǔn)，并在學(xué)生宿舍進(jìn)行留宿登記。否則，一經(jīng)查實學(xué)校將給予嚴(yán)肅處理。不準(zhǔn)在宿舍內(nèi)起哄、打架斗毆，停放自行車。違者，將視情節(jié)和態(tài)度予以批評教育，直至行政處分。提高警惕，防火防盜。不準(zhǔn)在宿舍內(nèi)燃燒紙屑、雜物及其他易燃物品，不準(zhǔn)使用任何違章電器，違者將進(jìn)行批評教育，造成重大損害的還將交與有關(guān)部門嚴(yán)肅處理。愛護(hù)室內(nèi)公物。室內(nèi)的一切設(shè)施均由該室的全體同學(xué)使用、管理，不得隨意搬動、損壞、丟失。床、桌、凳、柜、鎖、門窗、玻璃、燈具等公物應(yīng)當(dāng)愛護(hù)，如有人為損壞、丟失必須按價賠償，故意損壞的加倍賠償。愛清潔、講衛(wèi)生，堅持每日輪流值班制度。起床后按室內(nèi)同一方向疊好被子，整理好床鋪和其它用具，清掃出垃圾，不準(zhǔn)往廁所、盥洗間、樓道、樓下亂潑污水，亂丟鞋襪、紙屑等一切雜物。遵守宿舍作息制度，按時就寢。午休和晚上熄燈后，禁止高聲喧嘩、打鬧、歌唱、放音樂、彈樂器、洗衣物、打電話等，不得影響他人休息。嚴(yán)禁晚上熄燈后在寢室點蠟燭。1寒暑假期間學(xué)生原則上回家休息(宿舍封閉維修)，個別留校者的住宿必須服從統(tǒng)一安排，不得隨意搬動。1宿舍大門夜間實行關(guān)門制度。晚上熄燈后10分鐘關(guān)閉宿舍大門。遇到特殊情況，應(yīng)事先向值班人員說明情況。熄燈后進(jìn)出宿舍者應(yīng)作嚴(yán)格登記，宿管人員定期將名單報送宿舍管理領(lǐng)導(dǎo)小組。三、衛(wèi)生管理宿舍的公共區(qū)域由學(xué)生宿舍服務(wù)員負(fù)責(zé)打掃。寢室由學(xué)生負(fù)責(zé)打掃。宿管人員堅持環(huán)境區(qū)域、過道、樓梯、盥洗間、廁所每天打掃兩次，沖洗一次的制度。并隨時保持陰溝暢通，做到地面無垃圾、無堆積物，墻面無蜘蛛網(wǎng)。每月用除垢劑定時清潔盥洗間、廁所，保持盥洗間、廁所的清潔狀態(tài)。學(xué)生寢室堅持每日輪流值日清掃衛(wèi)生的制度。做到室內(nèi)地面干凈，墻壁、屋頂無蜘蛛網(wǎng)，桌面整潔、東西擺放整齊。宿舍領(lǐng)導(dǎo)小組每周五定期檢查一次，學(xué)生宿舍每月檢查兩次。每月評比一次，檢查、評比結(jié)果納入“文明寢室”的評比活動中，并專欄公布。全體同學(xué)都必須自覺遵守國家政策法律和校規(guī)校紀(jì)，尊敬師長，尊重他人勞動，團(tuán)結(jié)同學(xué)服從管理與教育，積極支持和維護(hù)宿舍的紀(jì)律秩序、治安消防、清潔衛(wèi)生。維護(hù)自身利益，做好學(xué)生宿舍安全管理工作。學(xué)生宿舍規(guī)章制度10小廣告公司財務(wù)管理制度為加強公司的財務(wù)工作，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，特制定本制度。第一條 財務(wù)部門職能一、貫徹執(zhí)行《會計法》及國家有關(guān)財稅法律法規(guī)，建立健全公司的財務(wù)規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。二、根據(jù)公司經(jīng)營目標(biāo)制定財務(wù)計劃、季度和月度收支計劃，指導(dǎo)公司的財務(wù)活動，檢查、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況。三、掌握好公司的資金動態(tài)，辦理資金支付，監(jiān)督資金安全、規(guī)范、高效使用。四、負(fù)責(zé)日常的單據(jù)審核，辦理收入、成本、費用核算，定期編制財務(wù)報表和分析報告。五、加強資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)的管理，建立健全管理臺帳，定期和不定期進(jìn)行清查、核對，做到賬實相符。六、負(fù)責(zé)發(fā)票管理及納稅申報，運用好稅收政策，依法納稅、合理避稅。七、負(fù)責(zé)財務(wù)檔案的`分類、整理和保管工作。八、完成公司交辦的其他工作。第二條 會計、出納崗位職責(zé)一、會計的主要工作職責(zé)：（一）按照會計制度的規(guī)定設(shè)置會計科目、會計憑證和會計賬薄。（二）稽核原始憑證及編制記賬憑證，負(fù)責(zé)登記明細(xì)賬及總分類帳；負(fù)責(zé)編制會計報表及辦理納稅申報。（三）分析公司成本、稅收、利潤情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，積極提出合理化建議。（四）妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。（五）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。二、出納的主要工作職責(zé)：（一）辦理現(xiàn)金、銀行收支結(jié)算業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)登記或打印現(xiàn)金、銀行日記帳。（二）負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、空白支票、有價票據(jù)和增值稅發(fā)票，做好支票、票據(jù)及發(fā)票審批后的開具和登記工作。（三）配合會計做好各種原始單據(jù)的審核與計算工作。（四）負(fù)責(zé)工資計算造冊和發(fā)放工作。（五）完成領(lǐng)導(dǎo)、會計交辦的其他工作。第三條 關(guān)于現(xiàn)金使用除個人勞務(wù)報酬、出差人員必須攜帶的差旅費、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的其他開支以外，購置固定資產(chǎn)、辦公用品、其他物品及發(fā)外制作費等必須采取銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算，不得使用現(xiàn)金。第四條 支付審批、報銷流程一、公司各部門每月應(yīng)根據(jù)工作需要，事先擬訂支出計劃，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批，再由經(jīng)辦人員按規(guī)定辦理。二、公司員工借款、報銷及對外付款，需履行下列審批程序：經(jīng)辦人—部門負(fù)責(zé)人（或主管）簽字—公司領(lǐng)導(dǎo)簽字—出納付款。三、對必須緊急支出的款項，如果公司領(lǐng)導(dǎo)不在，需電話請示領(lǐng)導(dǎo)同意后方可支付，待領(lǐng)導(dǎo)回到公司后再予補簽。第五條 借款管理規(guī)定一、公司不允許個人因私借款。員工因公借款，借款人員憑審批后的《借款條》按批準(zhǔn)額度辦理借款。二、其他臨時借款：如業(yè)務(wù)費、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時報賬；除周轉(zhuǎn)金外的其他借款，原則上不允許跨月占用。所有借款前賬不清、后賬不借。三、現(xiàn)金借款金額超過5000元的，應(yīng)提前一天通知財務(wù)部備款。第六條 費用報銷規(guī)定一、各類費用報銷：經(jīng)手人須填寫《報銷單》，寫明具體用途。對無正式發(fā)票、用途不清、簽字不齊的報銷單，財務(wù)部將不予受理。二、經(jīng)辦人員辦須在事項辦理完節(jié)后的7個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)，特殊情況須作出說明。第七條 發(fā)外制作費支付一、制作部接到制作任務(wù)單后，對需要發(fā)外進(jìn)行印刷，噴繪、路牌、燈箱、展板、展場等制作，必須本著經(jīng)濟(jì)效益和客戶滿意的原則，與委托方簽訂制作合同。正式合同的原件應(yīng)送交財務(wù)部存檔，制作部留存合同復(fù)印件。二、根據(jù)合同約定預(yù)付定金或分階段付款前，由該筆業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)員填寫《用款申批單》，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后交財務(wù)部辦理付款。三、項目制作完成，制作部必須取得雙方簽字的驗收（貨）單。憑驗收單、合同復(fù)印件、制作費結(jié)算單，連同乙方提供的增值稅專用發(fā)票，辦理發(fā)外制作的費用清算。第八條 固定資產(chǎn)管理購置的固定資產(chǎn)須逐筆登記編號，建立管理和折舊臺帳，由財務(wù)部和辦公室負(fù)責(zé)對固定資產(chǎn)定期進(jìn)行清查盤點。第九條 其他本制度由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋，從頒布之日起開始執(zhí)行。