【正文】 督促組織員工采取集中學(xué)習(xí)、專題培訓(xùn)和個人自學(xué)相結(jié)合的方式認(rèn)真學(xué)習(xí)銀監(jiān)會案件防控有關(guān)制度和省聯(lián)社內(nèi)控、案防制度。集中學(xué)習(xí)不得少于2次；每個專業(yè)專題培訓(xùn)不得少于1次；員工每天自學(xué)不得少于1學(xué)時。學(xué)習(xí)要有專門筆記，學(xué)習(xí)結(jié)束后要有心得體會。集中學(xué)習(xí)、專題培訓(xùn)和自學(xué)情況，認(rèn)真檢查員工學(xué)習(xí)筆記和心得體會。（三）自查自糾階段（2014年7月1日—8月31日）文安信用社對照制度的規(guī)定、要求，制定具體的檢查方案，由主任王勇組織人員進(jìn)行自查，自查業(yè)務(wù)覆蓋面要達(dá)到100%，業(yè)務(wù)檢查時限截止到2014年7月30日。自查既要查思想上的問題，又要查操作層面上的問題；既要查有章不循的問題，又要查無章可循或規(guī)章制度不健全、不完善的問題；既要分析存在問題的原因，又要提出解決問題的方法。要做到邊查邊糾，查找徹底，糾正到位。要全面暴露在制度執(zhí)行方面存在的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，要針對發(fā)現(xiàn)的問題逐筆制定整改措施認(rèn)真整改。自查情況形成報告，詳細(xì)報告自查發(fā)現(xiàn)的問題以及問題整改情況，于8月20日前上報聯(lián)社合規(guī)科匯總。結(jié)合檢查發(fā)現(xiàn)的問題對現(xiàn)有內(nèi)控制度進(jìn)行評價，并將評價意見一同上報聯(lián)社各部門，研究解決措施。（四）總結(jié)提高階段（2014年9月1日—11月30日）依據(jù)自查情況和內(nèi)控制度評價意見，重點做好內(nèi)控制度建設(shè)情況的梳理、匯總、分析、評價、完善工作，仔細(xì)查擺存在的突出問題，剖析問題根源，對現(xiàn)有的規(guī)章制度進(jìn)行清理。按照輕重緩急和難易程度，對內(nèi)控制度進(jìn)行評價，對已經(jīng)不適應(yīng)實際發(fā)展要求的規(guī)章制度，該廢止的廢止、該修改的修改；對新業(yè)務(wù)、新品種的相關(guān)制度，該設(shè)立的設(shè)立；對無章可循的，要抓緊制定規(guī)范的內(nèi)控制度，防止管理“斷層”，解決風(fēng)險控制“盲區(qū)”問題。內(nèi)控制度評價要覆蓋所有風(fēng)險點，貫穿決策、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，確保內(nèi)控制度的充分性、合規(guī)性、有效性和適用性。將內(nèi)控制度評價結(jié)果于11月10日前上報聯(lián)社合規(guī)部進(jìn)行審核。要結(jié)合自查和內(nèi)控制度評價工作形成“執(zhí)行年”活動總結(jié)報告，報告應(yīng)包括取得的效果、存在的問題和下一步工作安排，于11月20日送聯(lián)社合規(guī)科匯總。五、有關(guān)要求（一）提高認(rèn)識。文安信用社全體職工要在聯(lián)社統(tǒng)一部署和領(lǐng)導(dǎo)下，結(jié)合銀監(jiān)局“2014年案件防控和安全保衛(wèi)會議”要求，認(rèn)真做好“執(zhí)行年”活動。負(fù)責(zé)人為“執(zhí)行年”活動第一責(zé)任人，要親自抓。通過深化學(xué)習(xí)，自查自糾，樹立全員內(nèi)控意識和案件防范意識，使遵紀(jì)守法、合規(guī)經(jīng)營成為員工自覺行動，從而形成良好的內(nèi)部控制環(huán)境，促進(jìn)內(nèi)部控制有效運(yùn)行。（二）周密部署。文安信用社要將“執(zhí)行年”活動與各項改革工作和經(jīng)營管理工作相結(jié)合，進(jìn)一步處理好業(yè)務(wù)發(fā)展與防范風(fēng)險關(guān)系，精心組織，統(tǒng)籌兼顧，兩手抓、兩手硬。加強(qiáng)對此項活動的巡視、督促和檢查，認(rèn)真了解和掌握活動的每個階段進(jìn)展情況，針對進(jìn)展情況提出推進(jìn)意見，防止出現(xiàn)上熱下冷、走過場、出偏差等問題。（三）輿論引導(dǎo)。文安信用社要高度重視“執(zhí)行年”活動的宣傳引導(dǎo)工作，營造開展活動的良好氛圍。（四）落實責(zé)任。文安信用社要按照具體的工作分工確定工作責(zé)任，對于工作流于形式、敷衍了事的員工嚴(yán)厲追究有關(guān)責(zé)任。按照重大事項報告制度有關(guān)規(guī)定，發(fā)現(xiàn)問題及時向聯(lián)社報告。第五篇：制度執(zhí)行年實施方案制度執(zhí)行年實施方案按照市紀(jì)委有關(guān)件精神，繼續(xù)鞏固深化反腐倡廉“制度建設(shè)年”和規(guī)權(quán)力運(yùn)行制度建設(shè)成果，進(jìn)一步提高反腐倡廉制度執(zhí)行力，現(xiàn)制定實施方案如下：一、指導(dǎo)思想全面貫徹落實市紀(jì)委十屆七次全會的部署要求，進(jìn)一步樹立和強(qiáng)化制度防腐理念，以加強(qiáng)反腐倡廉制度學(xué)習(xí)教育為基礎(chǔ)，以貫徹落實黨紀(jì)條規(guī)和規(guī)權(quán)力運(yùn)行制度為重點，以推進(jìn)反腐倡廉制度建設(shè)規(guī)化、程序化、科學(xué)化為目標(biāo)，以開展制度執(zhí)行效果評估為手段，以強(qiáng)化監(jiān)督檢查為保障，切實加大反腐倡廉制度執(zhí)行力度，充分發(fā)揮制度的治本功能、防功能和保障功能，為深入推進(jìn)反腐倡廉建設(shè)提供有力的制度保證。二、主要任務(wù)開展反腐倡廉“制度執(zhí)行年”活動的主要任務(wù)是：一是深入開展反腐倡廉法規(guī)制度學(xué)習(xí)教育活動。認(rèn)真抓好以《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》為重點的黨紀(jì)條規(guī)，以規(guī)權(quán)力運(yùn)行制度為重點的反腐倡廉各項制度和以《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）》和《黑龍江省黨內(nèi)監(jiān)督十項制度實施辦法（試行）》為重點的黨內(nèi)監(jiān)督制度規(guī)定的學(xué)習(xí)教育，進(jìn)一步增強(qiáng)黨員干部的法紀(jì)意識、廉政意識、制度執(zhí)行意識，提高黨員干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部認(rèn)真學(xué)習(xí)制度、嚴(yán)格遵守制度、帶頭執(zhí)行制度、堅決維護(hù)制度的自覺性。加強(qiáng)制度學(xué)習(xí)教育活動的載體創(chuàng)新，深化分層分崗教育，通過組織培訓(xùn)、知識競賽、網(wǎng)上答題等多種形式的學(xué)習(xí)教育活動，提高學(xué)習(xí)教育實效，努力營造制度執(zhí)行的良好氛圍。二是進(jìn)一步提高反腐倡廉制度建設(shè)的規(guī)化、程序化、科學(xué)化水平。加強(qiáng)反腐倡廉制度的規(guī)化建設(shè)，注重運(yùn)用現(xiàn)代管理方法加強(qiáng)對權(quán)力運(yùn)行的監(jiān)控，推進(jìn)制度向工作流程轉(zhuǎn)化，將制度執(zhí)行融入工作環(huán)節(jié)和工作程序設(shè)定之中，優(yōu)化和嚴(yán)明工作流程，確保制度有序執(zhí)行、權(quán)力規(guī)行使。加強(qiáng)反腐倡廉制度的程序化建設(shè)，推進(jìn)制度向工作機(jī)制轉(zhuǎn)化，把制度規(guī)定貫徹于權(quán)力結(jié)構(gòu)和權(quán)力運(yùn)行的各個方面各個環(huán)節(jié)，加強(qiáng)對決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)的規(guī)和制約，完善權(quán)力運(yùn)行程序和規(guī)則，強(qiáng)化制度執(zhí)行的機(jī)制保障。三是著力抓好廉政風(fēng)險防控機(jī)制建設(shè)。要實現(xiàn)權(quán)力運(yùn)行的高風(fēng)險領(lǐng)域、單位、崗位和環(huán)節(jié)的重點防控。按照“崗位定措施、部門定流程、單位定制度”的基本要求，從加強(qiáng)教育、明晰職責(zé)、優(yōu)化流程、完善制度、強(qiáng)化監(jiān)督等方面制度廉政風(fēng)險防控措施，明確落實責(zé)任和任務(wù)分工，確保各項制度落實到位。要加強(qiáng)對廉政風(fēng)險的查找、分析和評估，進(jìn)一步健全完善廉政風(fēng)險預(yù)警機(jī)制和權(quán)力運(yùn)行制衡機(jī)制，形成提高規(guī)權(quán)力運(yùn)行制度執(zhí)行力、加強(qiáng)廉政風(fēng)險防控的工作體制和機(jī)制。對高風(fēng)險的重要權(quán)力、重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)要實行項目化管理，實施全方位、全過程監(jiān)控。重點抓好林業(yè)和煤炭系統(tǒng)廉政風(fēng)險防控機(jī)制建設(shè)，結(jié)合實際制定實施方案，實行分類指導(dǎo)、專項推進(jìn)。四是加強(qiáng)對反腐倡廉制度執(zhí)行情況的督查責(zé)。通過開展集中檢查、隨機(jī)抽查、電子監(jiān)察、跟蹤走服務(wù)對象、卷調(diào)查等方式，全面檢查制度執(zhí)行情況，定期分析檢查制度執(zhí)行任務(wù)落實、責(zé)任落實、措施落實情況，切實解決執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不高、執(zhí)行力度不大、執(zhí)行措施不力、執(zhí)行能力不強(qiáng)等題。三、組織領(lǐng)導(dǎo)為開展好制度執(zhí)行年活動，特成立此項工作領(lǐng)導(dǎo)小組。組長：汪殿武 副組長：方輝成員：楊玉娟楊俊杰許蓮環(huán)丁春英 辦公室設(shè)在人事教育科。四、工作要求一是要切實提高認(rèn)識，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各科室各人員要站在落實省市紀(jì)委重大決策部署、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的戰(zhàn)略高度，充分認(rèn)識開展規(guī)權(quán)力運(yùn)行制度建設(shè)工作的重要性和必要性，切實把“制度執(zhí)行年”活動擺上重要議事日程，認(rèn)真分析形勢，研究制定措施，指定專人負(fù)責(zé)，抓好工作落實。黨政主要領(lǐng)導(dǎo)要擔(dān)負(fù)起“第一責(zé)任人”的責(zé)任，親自掛帥，親自動員，帶頭學(xué)習(xí)，定期聽取匯報，認(rèn)真抓好整改，確保活動扎實開展。二是要加強(qiáng)協(xié)調(diào)督導(dǎo)，確保扎實推進(jìn)。各科室各人員要妥善處理開展“制度執(zhí)行年”活動與其他工作的關(guān)系，做到科學(xué)安排、統(tǒng)籌兼顧、互相促進(jìn)。要定期分析活動開展情況，善于發(fā)現(xiàn)題，敢于糾正題，確?！爸贫葓?zhí)行年”活動穩(wěn)步開展，扎實推進(jìn)。三是要注重實際效果，防止形式主義。開展“制度執(zhí)行年”活動，要著重在抓題整改、建立完善制度措施上下功夫，在提高制度執(zhí)行力上做章，在規(guī)權(quán)力運(yùn)行、防止干部犯錯誤上見成效。要堅持邊查邊改，注重實際效果，堅決防止思想不重視、工作走過場、擺花架子、做表面章、應(yīng)付檢查等題。對推而不動、查而不改、邊查邊犯的要嚴(yán)肅處理，確?！爸贫葓?zhí)行年”活動取得實實在在的成效。