【正文】 、失業(yè)保險、工傷保險）：年繳費基數(shù)是指以人力資源和社會保障局批準的在職人員2017年全年工資加年終獎金及2017年工資調(diào)整補發(fā)工資的總額。養(yǎng)老保險：按年繳費基數(shù)的20%編制醫(yī)療保險：按年繳費基數(shù)的8%。生育保險：%編制失業(yè)保險：按年繳費基數(shù)的2%編制事業(yè)單位工傷保險：按年繳費基數(shù)的1%編制（三）公用支出預算：貫徹落實黨政機關厲行節(jié)約和堅決制止公款出國（境）旅游的決定，實行公務購車、公款出國（境）旅游零開支、負增長，2018年公用經(jīng)費供給標準將保持2017年的水平。公用經(jīng)費標準：①、年；②局級及局級以下、年；③除義務教育學校、市直高中、年；④定額補助單位不安排公用經(jīng)費。交通費：參與了公車改革的單位以公務消費改革領導小組核定留用的車輛按每臺每年3萬元標準安排經(jīng)費；對未參與公車改革的單位以公務消費改革領導小組核定的車輛按編制數(shù)進行安排，實際數(shù)大于車輛編制數(shù)的，按車輛編制數(shù)安排，實際數(shù)小于車輛編制數(shù)的，按車輛實際數(shù)安排，每臺每年3萬元，節(jié)編按50%的標準安排經(jīng)費。均衡性公用經(jīng)費：20人以下（含20人）的5萬元/單位，21人50人的4萬元/單位；%安排；工會經(jīng)費按在職工資總額的2%安排。（四）對個人和家庭的補助離休費：①規(guī)范地區(qū)津貼補貼：按人力資源和社會保障局批準的標準安排。②護理費按湘老干[2015]22號文件精神執(zhí)行:A、1937年7月7日到1945年9月2日參加革命工作的生活長期完全不能自理的離休干部護理費標準每人每月1200元；B、1945年9月3日到1949年9月30日參加革命工作的生活長期完全不能自理的離休干部護理費標準每人每月1000元；C、2014年鑒定的生活長期完全不能自理的離退休干部護理費標準每人每月1000元。③離休干部配偶遺孀無固定收入補助按：抗日戰(zhàn)爭時期參加革命工作的離休干部的遺孀生活補助每人每月1000元，配偶每人每月680元，解放戰(zhàn)爭時期參加革命工作的離休干部的遺孀生活補助費每人每月900元，配偶每人每月630元安排。對建國前參加革命工作，建國后經(jīng)組織批準退職的干部按本人參加革命工作的不同時期計發(fā)生活補助。解放戰(zhàn)爭時期的每人每月900元安排。④離退休干部交通補助：廳（師）局級離休干部每人每月80元/月，副處（縣）級離休干部每人每月52元/月，一般離休干部每人每月45元。退休費：建國初期參加革命工作的部分退休干部生活補貼和醫(yī)療補貼，按湘組[2015]43號文件執(zhí)行，每人每月600元。醫(yī)療補助每人每年2000元。撫恤金：遺屬、落政、編外、傷殘等國家規(guī)定的補助據(jù)實安排。注：①三公經(jīng)費：是指政府部門公務出國經(jīng)費、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項費用。②支出功能分類：就是指按照政府主要職能活動進行的分類，我國政府支出的功能分類包括：一般公共服務支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出等24大類。③支出經(jīng)濟分類：就是指按照政府支出的經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途進行的一種分類。政府支出經(jīng)濟分類包括9個“類”級科目，如工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助等。第五篇：2018年部門預算編制說明2018年部門預算編制說明一、部門情況（一）部門機構(gòu)設置、職責區(qū)園林綠化局（區(qū)綠化辦）是負責本區(qū)園林綠化工作的區(qū)政府工作部門，內(nèi)設6個科室。主要職責（一）貫徹落實國家關于園林綠化工作的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和北京市的相關規(guī)定，制定本區(qū)園林綠化發(fā)展中長期規(guī)劃和計劃，會同有關部門編制城市園林專業(yè)規(guī)劃和綠地系統(tǒng)詳細規(guī)劃，并組織實施。（二）組織、指導和監(jiān)督本區(qū)城市綠化美化養(yǎng)護管理工作；負責園林綠化重點工程的監(jiān)督檢查工作；組織、協(xié)調(diào)重大活動的綠化美化及環(huán)境布置工作。（三）承擔管理和保護本區(qū)綠地和林木資源的責任；負責林木資源的調(diào)查評估、動態(tài)監(jiān)測、統(tǒng)計分析等工作。（四）組織落實園林綠化的地方標準和規(guī)范；負責本區(qū)園林綠化建設項目的立項和專項資金使用的監(jiān)督工作；組織、指導園林綠化的節(jié)能減排工作。（五）承擔保護本區(qū)野生動植物的責任；依法組織開展生物多樣性保護和林木種質(zhì)資源保護工作，組織、指導林木、綠地有害生物的監(jiān)測、檢疫和防治工作。（六）負責本區(qū)公園、風景名勝區(qū)的行業(yè)管理；組織編制本區(qū)公園、風景名勝區(qū)發(fā)展規(guī)劃，監(jiān)督、指導公園、風景 名勝區(qū)的建設和管理；負責公園、風景名勝區(qū)資源調(diào)查和評估工作。（七）擬訂本區(qū)園林綠化科技發(fā)展規(guī)劃和計劃，指導相關重大科技項目的研究、開發(fā)和推廣；負責園林綠化信息化的管理；負責組織、指導、協(xié)調(diào)林業(yè)碳匯工作；負責園林綠化方面的對外交流與合作。（八）負責本區(qū)園林綠化的普法教育、宣傳工作及綠線管理和行政執(zhí)法工作。（九）承擔本區(qū)綠化委員會的具體工作；負責本區(qū)全民義務植樹活動的宣傳發(fā)動、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和組織評定工作。（十）組織、協(xié)調(diào)園林應急情況的搶險、救災和防汛險情處置工作。（十一）承辦區(qū)政府和上級業(yè)務指導部門交辦的其他事項。安全監(jiān)管職責（一）負責區(qū)域內(nèi)園林綠化安全生產(chǎn)工作的行業(yè)監(jiān)督管理，指導區(qū)相關部門開展園林綠化養(yǎng)護及施工，以及區(qū)屬公園、景區(qū)的安全生產(chǎn)工作。（二）在履行法律法規(guī)規(guī)定的行政許可職責中，對涉及安全的有關事項嚴格按照有關規(guī)定審查把關，對已批準的行政許可事項和未經(jīng)批準擅自從事有關活動的，依法承擔相應的監(jiān)管或管理責任，超出職責范圍的及時報告區(qū)政府或告知有關部門處理。（二）人員構(gòu)成情況 西城區(qū)園林綠化局實有行政人員34人；退休人員55人。（三）本預算的主要工作任務2018年是落實新總規(guī)、踐行“十九大精神的”第一年，西城區(qū)園林綠化局將牢固樹立和踐行“綠水青山就是金山銀山”的理念，不忘初心，牢記使命，更好的滿足人民在經(jīng)濟、政治、文化、社會、生態(tài)等方面日益增長的需要。全年計劃新增城市綠地13公頃，其中：微綠地及休閑空間8公頃，城市森林5公頃，公園綠地500米服務半徑達到94%。新增屋頂綠化1萬平方米、垂直綠化1000延長米，創(chuàng)建花園式單位1個、花園式社區(qū)1個；開展園藝文化推廣活動300場。二、收入預算說明2018年收入預算1,6039,。其中：財政撥款15,046, 比2017年收入預算增加993，,%。主要是工作需要部分項目有所調(diào)整所致。三、支出預算說明（一）2018年支出預算按用途劃分：（1）基本支出預算11，441，比2017年基本支出預算10,752,747元增加689， %，主要原因是按工資政策調(diào)整及機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險改革因素影響，增加職業(yè)年金等所致。其中：2018年公用支出1，375，2017年公用支出1,479,133元，比2017年減少103，962元，%，主要原因是人員減少所致。（2）項目支出預算4，597，比2017年項目支出預算4,293,，增加304，%，主要項目是①“城鄉(xiāng)手拉手 共建新農(nóng)村” 活動130萬元②③危險性林木有害生物防控27萬元等。（二）2018年涉及政府采購項目3個，；比2017年涉及政府采購項目3個，，主要原因是采購項目內(nèi)容略有調(diào)整所致。（三）2018年涉及政府購買服務項目4個，；比2017年涉及政府購買服務項目1個，，%，主要原因是具體工作需要所致。（四）2018年機關運行經(jīng)費預算情況2018年本部門(本級）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機關運行，用于一般公共預算安排的行政運行經(jīng)費，合計 1，375，, 比2017年機關運行經(jīng)費1,479,，%，主要原因是人員減少所致。行政運行經(jīng)費是指為保障單位正常運行，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、網(wǎng)絡運行維護費、辦公用房租賃費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護以及 其他費用。四、政府性基金預算財政撥款收入、支出表全為零。五、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況表我局不涉及。六、2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明（一）預算單位范圍北京市西城區(qū)園林綠化局(本級)部門預算中因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費的支出單位包括0個所屬單位。（二）關于2018年部門預算中“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況的說明2018年部門預算“三公”，增加24500元。其中：因公出國（境）費2018年財政撥款預算安排0萬元, 與2017年財政預算數(shù)一致。公務接待費, 與2017年財政預算數(shù)一致。公務用車購置及運行維護費2018年公務用車數(shù)量為2輛，財政撥款預算安排46000元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費46000元，比2017年財政預算數(shù)21500元增加24500元，原因是因為工作需要，增加調(diào)配1輛車用于保障工作。