【正文】 親朋好友，閑聊、吃東西。1意外退票，當班人員必須寫明退票原因和情況說明，經(jīng)值班經(jīng)理簽字確認，不得擅自退票。1售票員各自使用唯一編號，為影院提供其每月、每年的績效考核依據(jù)。1在沒有顧客時應(yīng)做到隨時整理柜臺，保持柜臺整潔，臺面物品擺放整齊；準時交接班，每日晚最后一場電影開始30分鐘后方可下班。1管好自己的上機密碼，不得與他人共用，不得對外人泄露。1嚴格遵守票款現(xiàn)金、銀行卡、會員卡、團體票的管理制度及操作方法，每日的票款應(yīng)按規(guī)定準確分類、賬目清晰，準確做好當日營業(yè)日報表。1嚴格按票務(wù)操作規(guī)程進行操作，自覺遵守票務(wù)工作制度，確保票務(wù)工作質(zhì)量，做好每月票務(wù)工作的統(tǒng)計。1上崗必須著統(tǒng)一整潔的工裝，按規(guī)定佩戴服務(wù)標識，服從值班經(jīng)理的現(xiàn)場管理，服從本部門工作安排。1按國家五星級影院服務(wù)有關(guān)要求，使用禮貌用語，做到微笑服務(wù)，耐心解答觀眾提問，不得與觀眾發(fā)生爭吵，主動為特殊觀眾提供方便，提供人性化、個性化服務(wù)。1吃飯時間為40分鐘，輪流進行不可結(jié)伴同行。不得無故拖延時間影響其他同事用餐時間。前臺工作人員進入票臺，禁止攜帶現(xiàn)金、手機、團體票等相關(guān)物品進入票臺。2突發(fā)事件應(yīng)急處理：售票人員有義務(wù)處理當班期間的突發(fā)事件，并對處理結(jié)果負責。如遇突發(fā)事件，需嚴格按照應(yīng)急處理預(yù)案演練程序進行，不得逃避、不服從指揮或擅自行動。八、檢票人員崗位職責提前10分鐘到崗，早班人員按照分工打掃工作區(qū)域內(nèi)的衛(wèi)生，保持整潔、舒適的工作環(huán)境。晚班人員做好交接班工作。保持站立微笑服務(wù)，使用文明禮貌用語為觀眾服務(wù)，及時勸阻觀眾吸煙。每場電影開映前10分鐘開始廣播通知觀眾入場需按照標準話術(shù)要求播報，要認真驗票，嚴禁無票者入場,嚴禁觀眾攜帶違禁物品進入影廳，維持放映廳內(nèi)的觀影秩序。了解每部影片的主要內(nèi)容、語別、國別，片長等對觀眾做到有問必答。在放映期間，必須保障安全通道的暢通，協(xié)助安保人員做好防火、防暴、防盜等安全工作。突發(fā)事件應(yīng)急處理：檢票人員有義務(wù)處理當班期間的突發(fā)事件，并對處理結(jié)果負責。如遇突發(fā)事件，需嚴格按照應(yīng)急處理預(yù)案演練程序進行，不得逃避、不服從指揮或擅自行動。九、保潔人員崗位職責按時上下班，上班期間必須堅守崗位，確保本范圍工作內(nèi)衛(wèi)生清潔。每天擦洗樓道，隨時保證樓道地面無廢紙、無痰跡，衛(wèi)生間蹲坑、便池無黃垢，地面清潔，無堆放雜物。大廳樓道地面不積水，始終保持墻壁、玻璃、門窗、窗臺、樓梯扶手（欄桿）干凈，無新增污跡、痰跡。清掃的垃圾必須隨時清除，始終保持空氣清新。衛(wèi)生工具按要求排放整齊有序，厲行節(jié)約。沒用的壞拖把、掃把等雜物垃圾要及時處理，不積存。區(qū)分蹲位和公區(qū)使用的拖布/抹布等清潔用具，做到用品專用，切毋混用。隨時清洗拖布/抹布等清潔用具，使之保持干凈。如發(fā)現(xiàn)洗手間有任何設(shè)備設(shè)施損壞，如沖水閥、水龍頭、下水管、烘手機等等，應(yīng)立即報告值班經(jīng)理，并申請維修工進行及時維修。保潔工在影城若拾到任何失物，應(yīng)立即完好無損的；交到值班經(jīng)理處，并作好拾遺記錄。若在工作范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)任何設(shè)備設(shè)施有損壞，應(yīng)立刻報告值班經(jīng)理，并申請維修工及時維修。在操作過程中，根據(jù)實際情況，適當避開顧客和顧客聚集的區(qū)域，待顧客離散后，再予以補做。顧客進出頻繁和容易臟污的區(qū)域，要重點拖擦，并增加拖擦次數(shù)。1突發(fā)事件應(yīng)急處理：保潔人員有義務(wù)處理當班期間的突發(fā)事件，并對處理結(jié)果負責。如遇突發(fā)事件，需嚴格按照應(yīng)急處理預(yù)案演練程序進行，不得逃避、不服從指揮。第四篇：出納崗位職責出納崗位職責出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。二、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務(wù)章。三、負責報銷差旅費的工作。員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報。四、員工工資的發(fā)放。保險及公積金的及時繳納。五、保證公司水電，寬帶，電話正常運行，以免影響公司運營。六、定期盤查收銀現(xiàn)金及庫存情況。了解銷售貨品庫存充足。核查每日銷售。出入庫填寫出庫單及入庫單。七、辦理新入職員工手續(xù)，保存員工檔案。八、保存所有公司的各種證件、資料、印章。了解所放位置，以便領(lǐng)導(dǎo)取用。九、每月統(tǒng)計所有銷售，及時更新數(shù)據(jù)。做到日清月結(jié)。賬目清晰。十、現(xiàn)金收付現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍Ｈ羰盏郊賻庞枰詻]收，由責任人負責?，F(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”.多付或少付金額，由責任人負責。把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得“坐支”.每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。十一、銀行賬處理登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。保管好各種空白支票，不得隨意亂放。公司賬務(wù)章平時由出納保管。十二、報銷審核在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應(yīng)補。附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼(原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補充)。支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應(yīng)重填。大、小金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填。報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報銷第五篇：出納崗位職責一、工作任務(wù)：嚴格執(zhí)行各項財務(wù)政策、法規(guī)和規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),外出稅務(wù)所報稅、購買發(fā)票等。二、工作職責：根據(jù)審核無誤的會計憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支日報表，協(xié)助編制月度資金計劃匯總表和月度資金結(jié)算表；按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證；嚴遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要做到日清月結(jié)；負責庫存現(xiàn)金、空白結(jié)算憑證、有價票據(jù)、印章的安全管理工作；負責公司收據(jù)的開制和公司取得的發(fā)票收據(jù)的審核工作；完成財務(wù)主管交辦的其他工作。妥善完成外出稅務(wù)所報稅、購買發(fā)票等工作。三、崗位要求會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷。具有太原市戶口。了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；電腦操作嫻熟，有較強的責任心，有良好的職業(yè)操守，作風嚴謹；工作細致，責任感強，具有良好的溝通能力、團隊精神。