開啟電商扶貧新模式-資料下載頁
2024-11-04 22:53本頁面
【正文】 賬號】填寫阿里巴巴交易訂單號 【收款人戶名】填寫訂單供應商全稱【賬戶類型】、【銀行大類】、【收款省份】、【收款地市】、【收款行名稱】均不填寫。5)隨后填寫附件張數及付款行信息，保存提交即可。掃描時需附上以下資料作為單據附件：l 子（分）公司審批通過的網絡競價采購付款申請書（附件一）l 阿里巴巴平臺上打印出的訂單詳情注意：僅限于網絡采購付款單可以一個付款單支付多筆訂單；僅限于網絡采購付款單預付款不需附承諾函；僅限于網絡采購付款單不需引用采購合同。付款操作目前支持支付寶的企業(yè)網銀銀行有：中國工商銀行、中國建設銀行、中國農業(yè)銀行、招商銀行、中國銀行、浦發(fā)銀行六家銀行，支付限額以在銀行設置的限額為準。請各項目部在實施付款前開通企業(yè)網銀的網上支付功能，確保網絡訂單順利支付。項目部開戶行為上述六大行。在公司物資部下單后，由項目財務部在財務共享中心提交付款申請單，待付款申請單審批通過后，項目財務部登錄阿里巴巴賬號，對該訂單點擊付款。項目部開戶行不是上述六大行。需提付款申請單付款到公司本級賬戶，由公司本級財務人員登錄阿里巴巴賬號，點擊付款。1)在【我的阿里】下的【已買到貨品】找到訂單，點擊【付款】。2)在支付界面選擇【使用企業(yè)網銀】并進行選擇，選擇【登錄到網上銀行付款】3)在界面中輸入客戶識別碼。（注：用戶識別號是網銀端登陸的號碼）4)輸入客戶識別號，確認信息無誤后，選擇【立即支付】5)支付時登錄網上銀行B2B系統(tǒng)6)在【電子商務】——【網上支付】——【網上支付制單】下進行操作，若訂單內容正確，點擊【確定】進行制單，若不正確，【刪除該筆單據】，重新制單。7)制單成功標識；8)復核員登錄網上銀行B2B系統(tǒng)。9)在【電子商務】——【網上支付】——【網上支付復核】下選擇訂單進行復核。10)復核員核對信息無誤，復核通過，則支付過程結束，網上支付完成；若信息有誤，選擇復核不通過，并通知機關財務部重新制單。發(fā)票的收取項目相關人員應聯(lián)系供應商索要合法有效的票據并附上相應發(fā)貨清單。： 1)17%的增值稅普通發(fā)票 2)13%的增值稅普通發(fā)票 3)3%的增值稅普通發(fā)票 4)通用機打發(fā)票1)17%的增值稅普通發(fā)票（發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)）2)13%的增值稅普通發(fā)票（發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)）3)3%的增值稅普通發(fā)票（發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)）1)如果發(fā)票票面不能打印全部物資明細，應附上相應發(fā)票清單。2)請項目人員準確填寫所在單位的發(fā)票信息，專票需填寫企業(yè)名稱、稅號、地址和開戶行信息。3)營改增前收取低稅率增值稅普通機打發(fā)票可以降低采購成本；營改增后應盡量收取17%的增值稅專用發(fā)票，增值稅普通發(fā)票和其他稅率的專用發(fā)票會減少公司可抵扣進項，無形中增加采購成本。4)營改增后，如項目部在詢價單注明需開具17%的增值稅專用發(fā)票并且后期與供應商協(xié)商確定開具17%的增值稅專用發(fā)票而供應商無法開具相應發(fā)票的情況，項目部應與供應商協(xié)商退回稅差，降低采購成本。確認收貨及售后事宜貨到現(xiàn)場后,項目部現(xiàn)場業(yè)務人員及時驗貨、確認數量、質量，填寫物資驗收記錄。發(fā)現(xiàn)與訂單不符，有數量、質量問題的，要在物資驗收記錄標明清楚，及時和供應商溝通、協(xié)商處理，并同時通知子（分）公司物資部網上退貨并申請退款處理。1)在【我的阿里】下的【已買到的貨品】中，對訂單進行【確認收貨】、【申請退款】等操作。2)確認收貨的產品，點擊【確認收貨】，此時會跳轉到支付寶的輸入支付密碼頁面。由子分公司物資部核實后進行付款確認。申請退款的產品，點擊“申請退款”，根據實際情況選擇退款貨品，并提供相應的憑證進行退款。注意：項目退款或退貨前需與供應商溝通協(xié)商達成一致，方可實施操作；如遇到糾紛無法解決，可提交退款或退貨申請后，請阿里巴巴客服介入協(xié)調處理。1邀約既有供應商為滿足發(fā)布規(guī)則【需求信息在線上完成采購】的要求，可邀請既有線下供應商參與網絡采購報價。在采購管理中選擇【供應商管理】，對供應商進行報價邀請。供應商一旦報價，報價視為響應需求，報價有效。注意事項：1)既有供應商要先注冊阿里巴巴免費賬號，并且注冊企業(yè)支付寶。2)注冊好后點擊新增供應商，然后可以定向發(fā)送詢價單。附件一：ⅹⅹ項目網絡競價采購付款申請書ⅹⅹ公司：我單位（項目或單位名稱）（物資品種）網絡競價采購，2015年 月 日已報價結束，已確定供應商，為由低到高報價排名第X名的（供應商名稱），總價（不是最低價的供應商需在此注明原因），請審批。發(fā)票信息(各單位視自己情況選擇填寫)： 名 稱 納稅人識別號 地址、電話 開戶行及賬號審批結果（子分公司填寫）：審批通過 審批不通過訂單號： 原因為： 子（分）公司物資部公章 子（分）公司物資部公章XXXX年X月X日
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