【正文】 的安全和完整進(jìn)行監(jiān)督檢查。接受委托并組織實(shí)施對(duì)負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任的部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。負(fù)責(zé)對(duì)違反國(guó)家財(cái)經(jīng)法紀(jì)的行為進(jìn)行專案審計(jì)。負(fù)責(zé)全校的合同審核和管理工作。三、處長(zhǎng)崗位職責(zé)接受公司主管校長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)職能部門的指導(dǎo)，主持審計(jì)處的全面工作，對(duì)主管校長(zhǎng)負(fù)責(zé)并請(qǐng)示匯報(bào)工作，為公司領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀與助手。認(rèn)真貫徹黨的方針政策及審計(jì)署內(nèi)部審計(jì)工作的各項(xiàng)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，逐步建立健全公司內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度。根據(jù)上級(jí)和公司的要求，確定審計(jì)工作的目標(biāo)、范圍和重點(diǎn)，主持公司審計(jì)計(jì)劃的編制和安排，檢查、協(xié)調(diào)計(jì)劃的執(zhí)行，組織實(shí)施大型審計(jì)項(xiàng)目，按時(shí)保質(zhì)完成各項(xiàng)審計(jì)工作。參與公司重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的招投標(biāo)工作及合同的審核工作。負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)國(guó)家級(jí)、省部級(jí)、校級(jí)科研項(xiàng)目財(cái)務(wù)收支的簽審和各種課時(shí)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、酬金、獎(jiǎng)金的簽審。審核批準(zhǔn)審計(jì)組制定的審計(jì)方案，審定審計(jì)報(bào)告、審計(jì)意見書、審計(jì)決定；督促審計(jì)建議、審計(jì)意見或?qū)徲?jì)決定的落實(shí)。負(fù)責(zé)組織審計(jì)人員政治和業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高工作人員的政治與業(yè)務(wù)素質(zhì)。落實(shí)校領(lǐng)導(dǎo)交辦的計(jì)劃外審計(jì)任務(wù)及其它工作，做好校內(nèi)外有關(guān)單位和部門的協(xié)調(diào)工作以及對(duì)外聯(lián)系工作。主持召開處務(wù)會(huì)議，布置、檢查和總結(jié)審計(jì)工作，組織工作人員考評(píng)鑒定。四、辦公室主任崗位職責(zé)協(xié)助處長(zhǎng)做好處內(nèi)各項(xiàng)日常管理工作。負(fù)責(zé)處內(nèi)文稿的起草、審計(jì)文書的運(yùn)行、辦理、各類報(bào)表的統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。做好處務(wù)會(huì)議記錄及決議落實(shí)的督促工作，部門印鑒的保管、使用。承辦處內(nèi)辦公費(fèi)用及有關(guān)經(jīng)費(fèi)的報(bào)銷、處內(nèi)人員工資的變動(dòng)、福利等項(xiàng)工作。協(xié)助做好來(lái)訪人員的接待及對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作。做好處內(nèi)固定資產(chǎn)和物品的登記、核實(shí)、管理工作。負(fù)責(zé)審計(jì)文書檔案的歸檔、整理、保管等工作。參加有關(guān)具體審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)工作。完成公司和處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項(xiàng)。五、財(cái)務(wù)審計(jì)崗位職責(zé)在處長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，做好全校財(cái)務(wù)審計(jì)的組織協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)計(jì)劃（預(yù)算）、預(yù)算執(zhí)行情況及財(cái)務(wù)結(jié)算審計(jì)。負(fù)責(zé)各院、系、所、中心和公司直屬單位財(cái)務(wù)收支和經(jīng)費(fèi)使用情況的審計(jì)。負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)國(guó)家級(jí)、省級(jí)和?？蒲薪?jīng)費(fèi)簽審及課題結(jié)束科研經(jīng)費(fèi)結(jié)算審計(jì)。負(fù)責(zé)各項(xiàng)基金、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的審計(jì)工作。負(fù)責(zé)全校校辦企業(yè)及院（系）辦企業(yè)的財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)、負(fù)債和效益的審計(jì)。負(fù)責(zé)校辦企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表的年審和產(chǎn)權(quán)登記等工作中的協(xié)調(diào)、委托和監(jiān)督。負(fù)責(zé)全校處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。負(fù)責(zé)全校校辦及院辦企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的管理、使用和效益進(jìn)行審計(jì)。1負(fù)責(zé)對(duì)公司紀(jì)委、監(jiān)察部門委辦的有關(guān)經(jīng)濟(jì)案件進(jìn)行審計(jì)或調(diào)查。1負(fù)責(zé)與上述內(nèi)容有關(guān)的審計(jì)調(diào)查。1負(fù)責(zé)擬定審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)方案，起草審計(jì)報(bào)告、審計(jì)意見書、審計(jì)決定等；負(fù)責(zé)審計(jì)項(xiàng)目檔案資料的收集、整理和歸檔工作。1完成處長(zhǎng)交辦的其他審計(jì)事項(xiàng)。六、基建審計(jì)崗位職責(zé)在處長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，做好全校基建、維修工程項(xiàng)目審計(jì)的組織協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)對(duì)基建處、后勤管理處及校內(nèi)各單位送審項(xiàng)目資料并進(jìn)行核對(duì)，對(duì)委托審計(jì)的工程決算是否具備審核條件進(jìn)行查驗(yàn)。參與建設(shè)工程項(xiàng)目招、投標(biāo)活動(dòng)的審核工作和施工建設(shè)項(xiàng)目合同談判的審核工作。負(fù)責(zé)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目全過(guò)程審計(jì)監(jiān)督；參與施工中技術(shù)交底，設(shè)計(jì)變更，隱蔽工程驗(yàn)收審核，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查核實(shí)未計(jì)價(jià)材料價(jià)格。負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目預(yù)（概）算、結(jié)算審計(jì)工作；實(shí)施建設(shè)項(xiàng)目成本、費(fèi)用開支、決算報(bào)表審計(jì)工作； 對(duì)工程造價(jià)進(jìn)行分析，評(píng)價(jià)項(xiàng)目投資效益情況。參加公司基建、改擴(kuò)建、維修、裝飾、園林等工程項(xiàng)目招投標(biāo)的監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的竣工結(jié)算審計(jì)。會(huì)同有關(guān)部門做好竣工結(jié)算工程項(xiàng)目的固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)工作。對(duì)委托外審的工程項(xiàng)目，協(xié)助審計(jì)單位做好與報(bào)審單位、施工單位、監(jiān)理單位聯(lián)系工作，配合審計(jì)單位勘察現(xiàn)場(chǎng)，并對(duì)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行復(fù)核。開展基建工程項(xiàng)目專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。為公司及院系、機(jī)關(guān)、單位提供與工程審計(jì)、招投標(biāo)、合同簽訂相關(guān)的法規(guī)、政策、工程定額及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的咨詢服務(wù)。1按照檔案管理的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)收集、整理工程項(xiàng)目審計(jì)資料，將完整的資料交處里存檔。1完成公司和處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計(jì)事項(xiàng)。第五篇：崗位設(shè)置崗位設(shè)臵及職責(zé)根據(jù)公司的業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)臵，現(xiàn)將具體崗位及職責(zé)設(shè)臵如下：一、公司設(shè)臵總經(jīng)理崗位1人，主管公司全盤，業(yè)務(wù)分管財(cái)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)部；公司設(shè)臵副總崗位1人，其主要協(xié)助總經(jīng)理開展工作，其分管辦公室、信貸部業(yè)務(wù)。前臺(tái)信貸客戶部設(shè)主任一名，風(fēng)險(xiǎn)辦公室為后臺(tái)綜合部門，設(shè)部門主任一名。二、前臺(tái)客戶經(jīng)理部設(shè)客戶經(jīng)理4名，其主要職責(zé)為：客戶經(jīng)理以拓展市場(chǎng)業(yè)務(wù)為主，以業(yè)務(wù)量作為考核依據(jù)，每月至少拓展2筆以上信貸業(yè)務(wù)?？蛻艚?jīng)理在受理借款人的申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)逐筆審查借款人所提供資料的真實(shí)性；審查核實(shí)保證人及抵押人資料的真實(shí)情況，核實(shí)抵押物、質(zhì)押物的權(quán)屬及價(jià)值，分析實(shí)現(xiàn)抵押權(quán)、質(zhì)押權(quán)的可行性、合法性。保證客戶提供的復(fù)印件與原件的一致性。并負(fù)責(zé)對(duì)已發(fā)放貸款的跟蹤檢查工作，對(duì)每筆貸款檢查必須形成書面檢查報(bào)告。按時(shí)催收利息，保證每筆貸款利息及時(shí)收回。按月做好每筆貸款風(fēng)險(xiǎn)度的分析，對(duì)每筆貸款及時(shí)進(jìn)行五級(jí)分類。（見附件：客戶經(jīng)理固定收入考核評(píng)分表）三、后臺(tái)綜合崗包括風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)及行政司機(jī)等事務(wù)崗，其主要職責(zé)為： 后臺(tái)綜合部主要為公司業(yè)務(wù)提供全方位的有效服務(wù)工作。風(fēng)險(xiǎn)崗負(fù)責(zé)對(duì)信貸員提供的借款人資料的真實(shí)性、合法性、有效性逐一核審。對(duì)已經(jīng)審批通過(guò)的貸款在簽訂合同時(shí)認(rèn)真做好合同復(fù)合和審核工作，計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司每年的財(cái)務(wù)計(jì)劃、稅收及與公司相關(guān)的賬務(wù)核算工作。辦公室行政工作及司機(jī)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)好各部門業(yè)務(wù)關(guān)系，做好公司 的后勤保障工作，確保公司正常經(jīng)營(yíng)。（見附件：各崗位考核評(píng)分表）。本崗位設(shè)臵經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。各項(xiàng)崗位職責(zé)由公司正常營(yíng)運(yùn)后可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整。附件：客戶經(jīng)理固定收入考核評(píng)分表客戶部主任固定收入考核評(píng)分表風(fēng)險(xiǎn)崗位績(jī)效考核評(píng)分表會(huì)計(jì)崗位績(jī)效考核評(píng)分表出納崗位績(jī)效考核評(píng)分表司機(jī)崗位績(jī)效考核評(píng)分表行政文員崗位績(jī)效評(píng)分表