【正文】 A級安全隱患治理驗收情況。第六章 責任追究第十五條 各單位機電礦長、生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理對本單位機油電專業(yè)隱患排查治理全面負責；機電科室（生產(chǎn)技術(shù)部門）負責組織本單位隱患排查、治理、監(jiān)督、管理、統(tǒng)計和上報。第十六條 機油電專業(yè)發(fā)生安全責任事故的，按龍礦集團發(fā)﹝2015﹞1號文，對相關(guān)責任人進行責任追究。第七章 附則第十七條 本規(guī)定最終解釋權(quán)歸集團公司所有。第十八條 本規(guī)定與國家及上級隱患排查有關(guān)規(guī)定相抵觸的，以國家及上級有關(guān)規(guī)定為準。第十九條 本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。抄送：集團公司領(lǐng)導。龍口礦業(yè)集團有限公司總經(jīng)理辦公室 2015年1月20日印發(fā)第五篇：煤礦隱患排查煤礦隱患排查制度隱患排查是貫徹落實“安全第一、預防為主”方針的主要手段之一，為了強化各 級領(lǐng)導的安全生產(chǎn)責任制和各業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)保安責任制，強化現(xiàn)場安全管理，規(guī)范 隱患排查，杜絕重大事故的發(fā)生，同時也為了加強安全調(diào)度管理，特作如下規(guī)定,望 認真執(zhí)行。一、組織機構(gòu)及責任劃分（一）組織機構(gòu)礦成立隱患排查領(lǐng)導組：組長：副組長：成 員：區(qū)負責人。（二）職責分工礦長對全礦隱患排查工作全面負責。各分管副礦長、總工程師對礦長負責，并對分管范圍內(nèi)的隱患排查工 作負全面管理責任。各業(yè)務(wù)科室的科長（主任）負責本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的隱患排查工作，對本業(yè)務(wù)范 圍內(nèi)的隱患排查工作負直接管理責任。安監(jiān)科負責全礦隱患排查的收集、確認、統(tǒng)計、上報工作和對隱患整改的檢查、落實與考核工作。各工區(qū)的區(qū)長、班長，對本單位管轄范圍的隱患排查工作負直接管理責任。二、隱患的定義、分級、分類隱患的定義隱患是指煤礦生產(chǎn)現(xiàn)場、技術(shù)管理、裝備設(shè)施等所存在的可能導致事故的各種不安全因素。隱患的分級按隱患嚴重程度，解決難易分為 A、B、C 三級。A 級：難度大，礦解決不了，須由集團公司解決的隱患；B 級：難度較大，區(qū)隊解決不了，須由礦解決的隱患；C 級：難度較小，由區(qū)隊、業(yè)務(wù)部門必須解決的隱患。隱患的分類按事故隱患的種類，可分為：頂板、運輸、機電、通風、瓦斯、煤塵、放炮、火 災、水害和其它共十類。三、隱患的查出與收集、確認與上報、處理（一）隱患的查出與收集集團公司和礦各種檢查中查出的隱患；各業(yè)務(wù)科室月度、季度各種檢查查出的隱患；各級管理人員日常深入生產(chǎn)現(xiàn)場查出的隱患；安全質(zhì)量安監(jiān)員匯報的隱患；職工舉報的隱患。安全科每天對業(yè)務(wù)科室上報的隱患，進行全面的收集、篩選、初步確認、分級登記，下發(fā)通知單定期整改、反饋、驗收。（二）隱患的確認與上報各單位均要建立隱患排查制度，從隱患的收集、篩選、確認、上報，到隱患 的跟蹤排查、直至隱患整改完成建立一整套的管理辦法，使隱患在閉路循環(huán)中運作。井上下各生產(chǎn)單位必須及時將生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的 A、B 級隱患按專業(yè)報對口業(yè) 務(wù)科室。各業(yè)務(wù)科室經(jīng)過確認后在規(guī)定時間上報安全科信息站?；鶎痈鲄^(qū)隊安全第一責任者要深入發(fā)動群眾，認真查找和排查本單位管轄范圍內(nèi)的事故隱患，對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的 A、B 級隱患要及時分別上報安全科和分管業(yè)務(wù)科室，對查出的 C 級隱患要全力組織排除，做到項目、措施、資金、負責人、整改時間五落實。對業(yè)務(wù)科室下發(fā)的有關(guān)隱患方面的措施、規(guī)定等要認真貫徹落實，并經(jīng)常在班前會或安全活動時間向職工宣傳貫徹，讓每個職工都做到心中有數(shù)，提高自?；ケＲ庾R。各單位要把隱患排查工作列入議事日程，在原有的基礎(chǔ)上要層層建立和完善隱患排查管理網(wǎng)絡(luò)和獎罰制度，并責任到人，從上到下，形成全員、全方位、全過程控制和排查隱患的濃郁氛圍，把超前防范滲透于安全生產(chǎn)全過程。各單位不僅要將隱患排查工作納入體系管理，而且要作為安全調(diào)度匯報的一項重要內(nèi)容。各業(yè)務(wù)科室負責將本月本系統(tǒng)范圍內(nèi) A、B 級隱患整改情況，C 級嚴重隱患的整改條數(shù)，以及本系統(tǒng)范圍內(nèi)新增的 A、B 級隱患，按排查表的內(nèi)容要求填好并附總結(jié)于每月 24 日報安全科，安監(jiān)科將各業(yè)務(wù)部門上報的 A、B 級隱患整改情況，嚴重 C 級隱患整改條數(shù)，以及各系統(tǒng)范圍內(nèi)新增的 A、B 級隱患 在隱患排查會上進一步確認，匯總后附總結(jié)（匯報上月隱患排查情況，包括 A、B 級 處理條數(shù)，C 級查處條數(shù)及 C 級嚴重條數(shù)）和本月上報隱患情況（包括新增 A、B 級 隱患）每月報送上級有關(guān)部門，礦每月 7 日由安全礦長組織業(yè)務(wù)科室負責人召開一次隱患排查會議，在安監(jiān)科和各業(yè)務(wù)科室初步確認的基礎(chǔ)上，對 A、B 級隱患作進一 步的確認，做到項目、措施、資金、負責人、整改時間五落實。每旬各相關(guān)科室將在隱患排查會上確認的 A、B 級隱患整改進展情況及新增 A、B 級隱患以書面形式報安全科。各業(yè)務(wù)科 室往對口處室與安全科上報的隱患應(yīng)一致，出現(xiàn)一處不一致扣單位 200 元。各單位、各專業(yè)的C級隱患都要列入本單位的月度安全工作計劃，每旬由單位負責人親自組織本部門人員對每條隱患進行一次專門的研究治理，責任到人，督促整 改，對越期不能整改完成的，對牽頭科室負責人處以每條 100200 元罰款，對隱患排查負責人處以每條 50100 元罰款。安監(jiān)科要及時接受、篩選、處理、反饋各種隱患信息。對查處的 C級隱患要填寫事故隱患排查登記臺帳，并要以隱患通知書的形式 及時通知有關(guān)區(qū)隊，由小班安檢工監(jiān)督整改落實情況。待隱患處理完后，由區(qū)隊負責人簽字，將通知書返回安全科。1加強對隱患排查工作的調(diào)度。隱患排查工作是一個與生產(chǎn)相適應(yīng)的動態(tài)過程，為此，要求要做好五件事：一是在礦調(diào)度會上安監(jiān)值班人員要通報當天的隱患；二是 各隊組利用班前會將當前存在隱患的范圍、影響程度等向安檢工交代清楚，使每個安檢工都做到心中有數(shù)，便于落實隱患整改進展情況、捕捉安全信息；三是充分發(fā)揮安檢工信息員的作用，小班安檢工、跟班區(qū)長班班要對所管轄范圍內(nèi)的各級隱患的具體現(xiàn)狀（包括 影響范圍、危害程度、進展情況、措施落實情況等）向調(diào)度室詳細匯報；四是安全科要全面收集隱患信息；五是各單位值班干部每天要將隱患向安全科匯報。1隱患在整改完成前必須月月上報，同時要制定安全措施，而且措施必須切實可行，能夠真正消除不安全因素，措施要規(guī)范化，統(tǒng)一會審簽字后下發(fā)到有關(guān)人員和 區(qū)隊，安全科要嚴格監(jiān)督檢查，無措施的，罰責任單位 100 元。(三)隱患的處理隱患排查工作列入礦長安全辦公會的議事日程，各業(yè)務(wù)科室成立由 3 至 4 人 組成的隱患排查信息組，并由一名副職負責；其它單位成立信息臺，指定專人負責。各單位要制定隱患排查制度，建立隱患排查臺帳，明確任務(wù)落實責任，考核兌現(xiàn)，形成從上到下，全員、全方位、全過程的控制和排查網(wǎng)絡(luò)。A 級隱患由集團公司業(yè)務(wù)處室和分管副總經(jīng)理負責整改，督促有關(guān)部門排計 劃、列資金、購設(shè)備、想辦法、定措施，力爭在最短的時間內(nèi)安排礦上整改，同時公司、礦要共同制定防范措施，并嚴格監(jiān)督執(zhí)行。每月上、中旬由安監(jiān)科牽頭，有關(guān)業(yè) 務(wù)科室參加，對 A 級隱患采取相應(yīng)整改措施，進行跟蹤檢查，檢查后寫出三定表。B 級隱患由業(yè)務(wù)科室和分管副礦長負責整改，督促有關(guān)部門排計劃，列資金、購設(shè)備、定措施，安排隊組盡快整改，安監(jiān)科督促檢查整改和措施實施情況并按規(guī)定 向安監(jiān)局匯報。C 級隱患由安監(jiān)科給區(qū)隊下“三定表”，由區(qū)隊整改。各業(yè)務(wù)科室（生產(chǎn)、機電、通風、調(diào)度、信息監(jiān)控中心）對系統(tǒng)范圍內(nèi)的隱 患要制定措施，狠抓落實和整改。對查出的 A、B 級隱患、C 級嚴重隱患要認真填寫 隱患登記臺帳，待隱患處理完成后，將隱患通知書由科室負責人簽字后，返回安監(jiān)科。（四）隱患填寫標準“國有重點煤礦事故隱患統(tǒng)計表”A、B 級隱患填寫標準。（1）隱患地點分為：地面、大巷、采煤面、掘進頭、上下山、井筒、其它等七 類，本欄內(nèi)容填寫時，必須是其中之一。（2）隱患類別分為：頂板、通風、瓦斯、煤塵、機電、運輸、放炮、水害、火 災、其它等十類。本欄內(nèi)容在填寫時，必須是上述類別之一。（3）所需資金和完成資金二欄內(nèi)容應(yīng)以萬元為計量單位，整數(shù)部位不超過三位，小數(shù)部位不超過一位。（4）負責人一欄的內(nèi)容要求為一個人名（礦級），如有多個負責人的情況，可填寫其中一名主要負責人。（5）凡新增加的隱患，必須在負責人一欄內(nèi)人名后打“﹡”符號。（6）整改措施：要求文字簡練，措施得力。C 級隱患卡的填寫標準：隱患的地點（巷道名稱、隱患所在位置、最好用數(shù)字說清），設(shè)備編號、內(nèi)容、時間、點班必須寫清，下卡時再另外寫明整改措施、限改時間、負責人。所查出的隱患在現(xiàn)場填卡，并對現(xiàn)場負責人講清楚，由其簽字認可后方有效（現(xiàn)場無人或有組織的檢查查出的隱患可不簽字）。四、隱患的復查與處罰對 C 級隱患的復查，礦領(lǐng)導和安監(jiān)科查的隱患由安監(jiān)科復查，各業(yè)務(wù)科室查 的隱患由各業(yè)務(wù)科室復查，復查結(jié)果及時報安監(jiān)科井上下檢查組，由安監(jiān)科考核處理，各業(yè)務(wù)科室按系統(tǒng)把上月報的 A、B 級隱患，每旬進行一次跟蹤檢查，填寫三定表，一式三份，交安監(jiān)科一份。本單位查出的隱患不罰款，由本單位負責登記、整改、復查，每天將 C 級隱患報安監(jiān)科井上下檢查組，將 A、B 級隱患報對口科室，不按時整改的按標準處罰。本單位安檢員在評估表上填寫的隱患問題，同時要報本單位登記處理，如本單位不能處理應(yīng)在評估表中注明，或由本單位上報安監(jiān)科，由安監(jiān)科統(tǒng)計、協(xié)調(diào)、下通知單處理。當天查出的同一條隱患只罰一次，不重復罰款，多系統(tǒng)聯(lián)合檢查的隱患，由安監(jiān)科罰款，其它系統(tǒng)不再罰款，隱患標準中沒有的條款，由各系統(tǒng)按標準化或其它規(guī)定罰款。一家管理多家使用的設(shè)備、設(shè)施查出的隱患，罰造成隱患的責任者或單位,不按時整改的，罰管理單位。對 C 級隱患的處罰：非本單位職工查出的隱患，對責任單位每一條輕微隱患罰 10 元；每一條一般隱患罰 30 元；每一條嚴重隱患罰 100 元。未按期進行整改的每條輕微隱患罰 20 元，每一條一般隱患罰 60 元，每一條嚴重隱患罰 200 元，此后每重復一次再處罰一次，直至整改完畢為止，單位對隱患的罰款要落實到責任者頭上。凡在集團公司及以上單位各類檢查中查出的隱患，按“月度動態(tài)檢查”和“職業(yè)安全健康管理體系季度考核”等管理規(guī)定執(zhí)行，對所查隱患的罰款，各分管礦領(lǐng)導承擔分管范圍罰款的 5%，對口業(yè)務(wù)科室承擔罰款的 15%，被檢單位承擔罰款的 80%。