倉庫統(tǒng)計(jì)員崗位職責(zé)-資料下載頁
2024-10-26 23:05本頁面
【正文】 定額執(zhí)行情況?？刂瀑M(fèi)用，厲行節(jié)約，努力完成利潤標(biāo)準(zhǔn)，做到增收節(jié)支，正確及時計(jì)算產(chǎn)品成本、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，揭露矛盾，改進(jìn)工作，不斷提高企業(yè)管理水平。第五篇：倉庫統(tǒng)計(jì)員操作規(guī)程倉庫統(tǒng)計(jì)員操作規(guī)程，出入庫單據(jù)的錄入與庫存統(tǒng)計(jì)一、負(fù)責(zé)倉庫出入庫單據(jù)的錄入，核對，裝訂工作。：按照采購部提供的采購訂單，倉庫保管員簽收的送貨單，逐一核對品名規(guī)格型號數(shù)量，錄入外購入庫單。訂單注明含稅價的，需要換算為不含稅價=含稅價/；外購成品入庫一定會對應(yīng)開具銷售出庫單，且訂單號一致，需與倉庫保管員溝通，每日辦結(jié)；外購毛坯入庫，基本都會對應(yīng)開具生產(chǎn)領(lǐng)料單，且訂單號一致，需與倉庫保管員溝通，每日辦結(jié)。外購入庫單據(jù)必須有倉管，采購，質(zhì)檢相關(guān)人員簽字。：配件庫領(lǐng)料嚴(yán)格按照裝配指令錄入生產(chǎn)領(lǐng)料單，并在每份裝配指令后附該指令對應(yīng)的生產(chǎn)領(lǐng)料單，逐項(xiàng)檢查勾對品名型號規(guī)格數(shù)量。實(shí)發(fā)品名與裝配指令品名不一致的，以實(shí)發(fā)品名為主。裝配指令每日錄入，有問題及時與倉庫管理員溝通，每日辦結(jié)。每月月底將整理好的裝配指令及對應(yīng)領(lǐng)料單裝訂成冊，以作備查。該單據(jù)必須有倉管，領(lǐng)料人簽字。：除安全備庫訂單外的成品入庫一定會對應(yīng)開具銷售出庫單，且訂單號一致，需與倉庫保管員溝通，每日辦結(jié)；按安全備庫訂單生產(chǎn)的成品入庫按照倉庫保管員提供的實(shí)際入庫數(shù)據(jù)進(jìn)行錄入。該單據(jù)必須有倉管，驗(yàn)收相關(guān)人員簽字。：按照倉庫保管員提供的銷售訂單注明的庫存出庫貨物品名規(guī)格型號數(shù)量進(jìn)行錄入，與實(shí)發(fā)數(shù)量保持一致。該單據(jù)必須有倉管，物流部相關(guān)經(jīng)辦人員簽字。：在備注欄錄入訂單號，每行都要錄入，不允許用、等方式代替；嚴(yán)格按照物料編碼規(guī)則進(jìn)行物料的錄入及選擇，物料編碼只允許新增，不允許刪除和修改，新增編碼需財(cái)務(wù)確認(rèn)后進(jìn)行新增，并每月月末在電子檔中備案；所有單據(jù)簽字完整后紅聯(lián)交財(cái)務(wù)部，每周一次，周一上午9點(diǎn)之前提交。二、安全庫存的匯總統(tǒng)計(jì)工作。，配合倉庫保管員定期錄入實(shí)際庫存數(shù)據(jù)，并打印補(bǔ)庫清單交采購部門請購。，統(tǒng)計(jì)每月安全庫存執(zhí)行情況，并出具統(tǒng)計(jì)報(bào)表交財(cái)務(wù)部。三、其它工作。，將盤點(diǎn)清冊整理成電子文檔。，將整理后的盤點(diǎn)表錄入到倉存系統(tǒng)。
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