【正文】 員，并相對保持業(yè)務人員的穩(wěn)定性和連續(xù)性。第三十九條各單位要依據(jù)有關規(guī)定制定和完善符合本單位實際的管理辦法和工作職責，做到分工明確，責任落實到人。第四十條各單位物資管理人員要在確保供應的同時抓好物資管理工作，絕不允許只抓供應不抓管理；對工作不負責任造成物資管理混亂的物資管理人員，一律調離工作崗位。第四十一條各單位必須建立和完善相關的業(yè)務資料，每季（月）必須向物資設備科按時報送規(guī)定報表。第十一章附 則第四十二條 本規(guī)定由項目部物資設備科負責解釋。第五篇：物資采購管理規(guī)定物資采購管理規(guī)定，降低產(chǎn)品成本，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益，建立一套行之有效的價格管理體制，規(guī)范物資采購行為，堵塞物資采購環(huán)節(jié)的漏洞，特制定本規(guī)定。（包括老產(chǎn)品、新產(chǎn)品零部件）燃料、輔料、備品備件、設備、低值易耗品、辦公用品，勞動保護用品以及其他物資均實用本規(guī)定。、公開公正、比值比價、監(jiān)督制約的原則，建立健全采購管理的各項制度，加強基礎管理。，實行分級分權管理，明確各級管理者，各有關部門的責任權限。、配套件、燃料、輔料及備品備件、低值易耗品、辦公用品、勞動保護用品等采購業(yè)務。，對了解到的配套信息，向采購部門提供信息，由采購部按程序對供方進行評價、選擇并實施樣品提供等。，以便采購部反饋給供方改進或重新選擇供方。，對所有了解到的有關公司產(chǎn)品配套情況，可及時向采購部門提供信息，由采購部按程序對對方進行評價、選擇并實施樣品提供等。，總經(jīng)理有確定供方的權限。、開發(fā)部、質量管理等部門在“貨比三家”擇優(yōu)選擇供應商的基礎上，結合企業(yè)ISO9001質量保證體系中確定的合格供方，確定主要物資的定點單位，為規(guī)模小，無質量保證的企業(yè)進行淘汰，最終形成具有較強能力且相對穩(wěn)定的配套體系，公司主要生產(chǎn)用物資應從這些定點單位進行采購，原則上關鍵的采購物資的供方應至少確定二家，采購部根據(jù)比質量比價格的原則和供方的質量、交貨期等因素影響而不能去定點單位進行采購時，經(jīng)有關領導批準，可以去非定點單位采購，物資集中采購部門需在《采購物資價格申報單》中“申報部門貨比情況”一欄中注明“非定點采購”字樣，并注明原因。，生產(chǎn)用材料、燃料、輔料等物資（按公司下達的生產(chǎn)計劃大綱申報）設備、樣機、樣件、備品備件、低價易耗品、辦公用品、勞動保護品以及其他物資，報審管副總經(jīng)理審定、總經(jīng)理批準，所有采購物資無論金額大小必須接受價格審計和監(jiān)督。原則上審計價格必須低于申報價格，采購人員嚴格按照審計價格進行采購。采購文件應清楚的說明采購產(chǎn)品的要求，包括以下內容：、類別、等級質量要求、型式以及標準版本、圖樣過程要求、檢驗規(guī)程以及其他有關技術材料（包括產(chǎn)品、程序、設備和人員的認可或鑒定要求）的名稱或其他明確標識和適用版本。、編號和版本。①技術中心向采購部提供產(chǎn)品的圖樣、技術文件、檢驗規(guī)范、檢驗標準以及技術協(xié)議等資料②生產(chǎn)部向采購部提供外協(xié)件、原材料、輔料等采購計劃。生產(chǎn)部依據(jù)當月生產(chǎn)計劃大綱和臨時追加的銷售合同，并在以適當庫存為生產(chǎn)安全保障的前提下制定當月采購計劃。，由于生產(chǎn)調整或車間急需的，制定追加采購計劃。，然后傳遞給供方進行采購。、重要物資B類必須從合格供方中進行采購，對于一般物資C類可以直接從市場采購。，公司可提供出在供方貨源處對采購物資進行驗證，其驗證的安排及產(chǎn)品的放行的方式在采購合同或協(xié)議中加以規(guī)定。，采購部應該選擇更佳供方，讓供方提供樣品，樣品到公司后應立即寫出技術確認申請，包總經(jīng)理審批。生產(chǎn)用物資有生產(chǎn)部依據(jù)生產(chǎn)計劃大綱及倉庫各種物資的儲備情況，編織物資采購計劃（含零配件才后計劃）；辦公室根據(jù)辦公用品額定，編制辦公用品采購計劃，各計劃報采購部，經(jīng)審計部審計人員審核分管副總經(jīng)理批準后，采購部門集中采購，特殊情況臨時追加采購計劃，應做到快速傳遞，可先實施后審核。隨著公司的發(fā)展，設備及產(chǎn)品成批零部件定點，大宗物資原則上采用招標采購的辦法，不能招標的要確定定點采購單位；設備采購由生產(chǎn)部和開發(fā)工藝人員進行調研和論證，經(jīng)分管副總經(jīng)理審定，總經(jīng)理批準后，有生產(chǎn)部門負責簽訂合同，使用部門協(xié)助采購。，審計部采用現(xiàn)代化辦公手段，廣泛收集采購物資的質量、價格等市場信息，掌握物資信息變化，建立質量、價格信息網(wǎng)絡和臺帳。，如遇物資市場價格發(fā)生較大變化，采購部門應申報新的采購價格，審計部應進行重新審計。設備、新產(chǎn)品零部件、備品備件、低值易耗品、辦公用品、勞動保護品以及其他物資采購計劃批準后，物資采購部門將采購計劃下達各分管業(yè)務員，業(yè)務員將所分管采購的物資根據(jù)質優(yōu)價廉及“貨比三家”地方法，聯(lián)系貨源和進行市場詢價，并填制一式兩份《采購物資價格申報單》到審計部進行審核，審計人員根據(jù)掌握的市場價格情況及制定的價格審核標準、方法，必須在兩個工作日內審計并簽署最高控制價標準和意見，送達采購部門，采購部門按程序經(jīng)分管副總經(jīng)理審閱，總經(jīng)理審批后實施。，采購部門在最高控制價以下標準內，到定點單位或則有選擇供方與之簽訂采購合同進行采購，嚴禁未經(jīng)批準從非定點單位采購物資。采購部門對每個合格供方從質量、交貨期、質量狀況等事項做好記錄，建立合格供方的質量檔案。采購部門每年12月對合格供方從質量、交貨期和售后服務三個方面作出評估意見，填寫《合格供方資格格年審表》采購部門和質量管理部門負責人分別審定。對發(fā)現(xiàn)合格供方在年審評估中有兩個方面表現(xiàn)為差時，采購部門應通知供方進行限期整改，并讓供方提出書面的整改措施；對整改無效的，由采購部門上報分管副總經(jīng)理，經(jīng)副總經(jīng)理批準后撤銷器合格供方資格新增供方必須經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。，未經(jīng)質量檢驗或驗證的物資不能辦理正式入庫和結算手續(xù)對采購物資質量檢驗或驗證時，可能影響公正檢驗的部門和個人不得介入。，有倉庫保管員通知質量管理部門派人到現(xiàn)場抽樣，進行封閉式檢驗，檢驗合格后，保管員方可點收并填寫《物資入庫單》入庫，質量管理部門如發(fā)現(xiàn)供貨單位有欺詐行為或以次充好達兩次者，應建議采購部立即取消其定點供貨資格。物資采購到廠后，采購員要辦好采購物資的入庫、入帳手續(xù)。全程辦理相關手續(xù)直至財務沖賬為止，否則，簽章不清，財務不支付貨款。，取得發(fā)票時必須按財務部門的要求填寫完整，否則財務部門有權拒絕入賬，供方開具發(fā)票后，保管員、檢查員、采購員及采購部門負責人簽字后，凡事先未有審計價格標準和意見的，再持有票據(jù)到審計部審核采購物資的運費結算原則上用公路交通運輸發(fā)票或車票。，以發(fā)票為結算依據(jù)；先轉帳后支付，已采購部門簽發(fā)的“付款通知單”為資金支出憑證。以上資金開支均需總經(jīng)理審批后，由經(jīng)辦人，采購部門負責人、分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理簽批，財務負責人審核后，按規(guī)定的結算方式辦理結算。，盡可能的用承兌結算。，必須要求客戶留有質量保證金，可按采購額的一定比例錄取，也可雙方協(xié)商數(shù)額。，原則上要長期留有欠付貨款，可雙方協(xié)商或按一定比例留取，以便采購環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題時，能較為主動的妥善解決。，主要對物管、采購部門考核物資采購數(shù)量低于最高控制采購價的節(jié)約額、采購物資的質量、采購費用等指標進行考核?！恫少徫镔Y價格申報單》經(jīng)審計后確認最高控制價，采購部門若超過最高制價進行采購，超過部分則全額考核懲罰。一個月連續(xù)2次經(jīng)審計超過5%，由審計人員報總經(jīng)理及綜合部對負責任考核5分。因采購物資市場價格上漲，采購物資將超過最高控制價時，需另行申報，經(jīng)批準后方可進行采購。%區(qū)間內不獎不罰；低于5%以下的部分，可按該采購資料低于5%以下部分實際節(jié)約額的10%20%提取采購部門獎金，對在物資集中采購和比價采購的審計工作中，成績突出者，經(jīng)公司辦公會研究，可給與適當?shù)奈镔|獎勵；若發(fā)現(xiàn)審計部在物資采購計劃和價格審計中差錯明顯，考核210分。，而又沒采取積極措施造成損失的，則根據(jù)損失額的10%（財務部提報）或考核210分的標準進行處罰，質量管理部門負連帶責任，一并處罰（新產(chǎn)品試制階段除外）。、隱瞞等欺騙手段，已達到其價格申報目的的者，一經(jīng)查出，對責任人考核210分。，不得借出差之機，為其他人或組織采購物資，如有違規(guī)者考核10分并調離工作崗位。