酒店物品管理制度范文-資料下載頁
2025-10-16 03:11本頁面
【正文】 作重罰開除處理。九、若客人損壞了酒店物品也應要求賠償。但語氣要委婉，不得對客人無禮。十、每月盤點一次工作用具、家私及酒店各種設備設施。損耗與賠償方案按具體情況實施。（另行通知）辦公用品管理辦法。目的:為了保障公司工作的正常進行，規(guī)范管理和控制辦公用品的采購和使用，特制定辦公用品管理辦法如下：：稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書釘?shù)取＃捍蛴C碳粉、墨盒、文件夾、檔案袋、印臺、印臺油、訂書器、電池、計算器、復寫紙、軟盤、支票夾等。：辦公設備耗材。根據(jù)各部門的申請，庫房結合辦公用品的使用情況，由保管員提出申購單，交主管會計審核，交總經(jīng)理批準。，筆芯以舊換新。，員工3個月發(fā)放1本記事本。、曲別針、大頭針等按需領用，不得浪費。、墨盒、碳粉等需節(jié)約使用，按需領用?？头坎康椭狄缀目陀闷钒l(fā)放管理規(guī)定1．倉庫按住房率補充物品數(shù)量。2．每星期發(fā)一次物品，物品到各樓層均由領班負責每兩星期按要貨單認真做一次盤點。3．各樓層物品急需時，主管負責調整，再列出所需物品的數(shù)量，派人到倉庫統(tǒng)一領取，否則倉庫不予發(fā)放。4．客人需要牙具，由辦公室人員通知員工領取，倉庫管理人員只有將此類物品送到辦公室的責任，沒有隨意發(fā)放的權力，違者罰款。5．客房正常補充的物品，如有丟失或損壞，請領班寫條領取，否則一概不發(fā)。，每日由主管負責，寫出區(qū)域用量，專人憑條領取和退還，個人不能隨意到倉庫領取。7．嚴格執(zhí)行以舊換新，如無舊物，請主管簽字重新配給。8．公廁所需清潔劑和其他物品，每月由領班級以上人員，開條統(tǒng)一換取。9．每月寫書面成本分析報告交給經(jīng)理，作為部門成本分析的參考資料。第四篇：酒店物品采購管理制度酒 店 物 品 采 購 管 理 制 度 為了加強物品采購的管理，防止庫存積壓、造成滯銷、超期變質等損失，結合酒店的實際情況，特制定本制度。采購人員須認真學習《合同法》及有關法律和酒店規(guī)定，不得因合同條款訂立不當而給酒店帶來損失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請書，報酒店總經(jīng)理批準，方可簽署。采銷合同由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份，一份交財務部做付款憑證，另一份交由相關部門合同管理人員留檔備查。物品的采購：（1）物品的采購，按每月使用計劃及合理庫存的需要，經(jīng)營業(yè)部門經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準，不得因提前或拖延采購而影響營業(yè)，也應避免因超計劃采購帶來積壓或損失。（2）采購人員采購物品時，應根據(jù)請購單的數(shù)量、規(guī)格、質量要求、用途，審核同意后報總經(jīng)理審批，方可采購。管理用物品的采購,如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等,各部門應填寫請購單，經(jīng)所購物品的部門經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理批準后統(tǒng)一購買。（3）辦理購物付款時，應附付款申請單、購銷合同、請購單，已經(jīng)總經(jīng)理審批的付款計劃或購貨合同執(zhí)行情況表，報財務部審核后，方可付款。（4）財務部門在辦理付款時應核實付款手續(xù)是否齊全，否則財務有權拒付，并要求補齊相關手續(xù)。——25——第五篇：酒店物品采購管理制度1（5）采購人員報銷時，應辦理入庫單，入庫單內容必須填寫清楚齊全，如需要質檢的物品，應附質檢部門的審簽手續(xù)。根據(jù)財務要求，發(fā)票應在開出一個月內報銷，逾期未報銷給公司造成損失的，由采購經(jīng)辦人承擔，該部門經(jīng)理負同等責任。（6）采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析，對庫存物品的積壓、變質、沉淀要列表清查、處理，對造成不必要的損失負直接責任。成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品（包括各分庫）盤點情況匯總表報財務部，并對庫存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損等列示清楚，及時處理，減少不必要的損失。如是人為因素給酒店造成損失，當事人要承擔責任。采購人員不得營私舞弊，吃回扣貪污，假公濟私，如發(fā)現(xiàn)有上述行為，將嚴厲追究當事人經(jīng)濟或刑事責任。本制度由財務部制定并負責解釋。——26——
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