【正文】 實(shí)際，科學(xué)制定警示教育計(jì)劃，并注重與黨組中心組學(xué)習(xí)，“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育相結(jié)合，組織全體黨員觀看中央、省市拍攝的警示教育片，剖析典型案例，及時(shí)傳達(dá)學(xué)習(xí)市紀(jì)委下發(fā)的黨員干部違紀(jì)通報(bào)，提升全體黨員講規(guī)矩、守紀(jì)律意識。（3）根據(jù)《中共南陽市紀(jì)委關(guān)于運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”的實(shí)施意見（試行）》（宛紀(jì)發(fā)〔2016〕10號）的精神，9月下旬制定局《運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”的實(shí)施意見》，強(qiáng)化黨內(nèi)監(jiān)督，用好第一種形態(tài)，讓“紅臉出汗，咬耳扯袖”真正成為常態(tài)。責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：法玉偉責(zé)任單位：紀(jì)檢監(jiān)察室責(zé)任人：李書偉整改時(shí)限：10月底，長期堅(jiān)持3主動監(jiān)督意識不強(qiáng)。廉政風(fēng)險(xiǎn)排查防控流于形式，無針對性措施，對黨組及班子成員監(jiān)督無有效載體，沒有真正發(fā)揮“探頭”作用。整改措施與計(jì)劃：（1）按照“以案促改”專題活動計(jì)劃，9月底前對局黨組成員、副處級干部、局機(jī)關(guān)科級干部、局屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員及重點(diǎn)崗位人員可能存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行系統(tǒng)梳理和排查，建立風(fēng)險(xiǎn)防控臺賬。（2）10月底前，制訂《對黨組及班子成員監(jiān)督的實(shí)施意見》。責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：法玉偉配合領(lǐng)導(dǎo)：劉波責(zé)任單位：紀(jì)檢監(jiān)察室責(zé)任人：李書偉配合科室：辦公室責(zé)任人：郭振偉整改時(shí)限：10月底執(zhí)紀(jì)問責(zé)不嚴(yán)格。主動查處案件少、執(zhí)紀(jì)松，有問責(zé)決定不執(zhí)行、不嚴(yán)肅、高舉輕放現(xiàn)象，問責(zé)利器用的不好。整改措施與計(jì)劃：（1）及時(shí)受理舉報(bào)，認(rèn)真調(diào)查，對違紀(jì)行為依法依規(guī)嚴(yán)肅處理。（2）主動開展監(jiān)督，圍繞廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控、管理制度落實(shí)等開展專項(xiàng)檢查，發(fā)現(xiàn)問題嚴(yán)肅處理。責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：法玉偉責(zé)任單位：紀(jì)檢監(jiān)察室責(zé)任人：李書偉整改時(shí)限：10月底4紀(jì)檢監(jiān)察干部素質(zhì)能力亟待提高。存在紀(jì)檢業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)少、研究謀劃少、辦法措施少，不會監(jiān)督、不善執(zhí)紀(jì)、不敢問責(zé)問題?；鶎狱h組織紀(jì)檢干部職能作用缺失。整改措施與計(jì)劃：（1）組織參加市紀(jì)委《一準(zhǔn)則一條例一規(guī)則》及“講忠誠、守紀(jì)律、做標(biāo)桿”知識競賽活動。（2）10月中旬邀請市委巡察辦的同志為紀(jì)檢干部授課，12月10日前組織紀(jì)檢干部到市紀(jì)委案件審理室參觀學(xué)習(xí)。（3）9月底前，督促機(jī)關(guān)黨委配齊配強(qiáng)各支部紀(jì)檢委員。責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：法玉偉配合領(lǐng)導(dǎo)：楊云梯責(zé)任單位：紀(jì)檢監(jiān)察室責(zé)任人：李書偉配合單位：機(jī)關(guān)黨委責(zé)任人：李鋒周整改時(shí)限：12月底4執(zhí)行政府采購政策不到位。20152016年部分宣傳推介項(xiàng)目未進(jìn)行政府采購，涉及金額3399萬元。政府采購部分也未按要求在公共資源交易平臺交易。整改措施與計(jì)劃：（1）10月10日前，組織科級以上干部認(rèn)真學(xué)習(xí)省、市財(cái)政部門關(guān)于政府采購的有關(guān)文件，熟練掌握政府采購要求、程序和辦法，10月中旬，結(jié)合單位實(shí)際出臺《南陽市旅游和外事僑務(wù)局實(shí)施政府采購的意見》，嚴(yán)格執(zhí)行逢進(jìn)必進(jìn)規(guī)定，依法依規(guī)落實(shí)政府采購要求。（2）9月20日前，由財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)帶財(cái)務(wù)、辦公室、市場科人員，對2015年至今的各類采購項(xiàng)目包括宣傳推介項(xiàng)目的手續(xù)及票據(jù)進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：楊云梯配合領(lǐng)導(dǎo)：何清印責(zé)任單位：辦公室責(zé)任人：郭振偉配合單位：各業(yè)務(wù)科責(zé)任人：各科科長整改時(shí)限：立行立改并長期堅(jiān)持4宣傳推介專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用隨意。對宣傳推介項(xiàng)目前期缺乏充分論證，后期缺乏效果評價(jià)，存在資金浪費(fèi)可能。整改措施與計(jì)劃：（1）加強(qiáng)科室人員對旅游營銷方面新知識的學(xué)習(xí)，創(chuàng)新工作方式，探索旅游營銷新思路、新辦法。（2）根據(jù)省局宣傳計(jì)劃，組織召開縣（區(qū)）旅游局宣傳計(jì)劃座談會，充分征求縣（區(qū)）旅游局對旅游宣傳方面的意見和建議，制定合理的旅游宣傳方案。（3）在宣傳項(xiàng)目實(shí)施前，要求合作方出據(jù)可行性評價(jià)報(bào)告及方案并邀請旅游專家對宣傳項(xiàng)目進(jìn)行前期論證、評估，經(jīng)進(jìn)一步審查、篩選，最終確定宣傳實(shí)施項(xiàng)目。（4）宣傳項(xiàng)目實(shí)施后，要求合作方提供第三方出據(jù)的監(jiān)測報(bào)告，及時(shí)掌握后期宣傳效果，科學(xué)調(diào)整宣傳方式，確保宣傳效益。責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：何清印責(zé)任單位：市場開發(fā)科責(zé)任人：郭家聚整改時(shí)限：立行立改并長期堅(jiān)持4實(shí)物資產(chǎn)登記管理有漏洞。固定資產(chǎn)存在財(cái)務(wù)、臺賬、實(shí)物不符現(xiàn)象，單位合并未進(jìn)行實(shí)物清點(diǎn)移交。涉外禮品購買少明細(xì)、無去向，接受禮品無登記、有流失。整改措施與計(jì)劃：（1）9月底前，制訂局固定資產(chǎn)管理制度，進(jìn)一步明確固定資產(chǎn)管理部門、固定資產(chǎn)核算部門、固定資產(chǎn)的購置、固定資產(chǎn)的驗(yàn)收、保管、使用(包括借用、調(diào)撥)、固定資產(chǎn)報(bào)廢、固定資產(chǎn)的清查、固定資產(chǎn)的賠償?shù)纫?guī)定和要求，同時(shí)，對每件固定資產(chǎn)建檔立卡，詳實(shí)登記購置時(shí)間、價(jià)格、存放地點(diǎn)、使用人、維修保養(yǎng)等情況。（2）10月底前，對兩個(gè)單位合并前后的固定資產(chǎn)進(jìn)行一次清點(diǎn)，完善移交手續(xù)。（3）9月底前，根據(jù)相關(guān)政策，研究制定《涉外禮品管理辦法》，規(guī)范采購程序，明確管理方法，并對往外事禮品登記造冊，妥善保管。責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：劉波配合領(lǐng)導(dǎo)：楊云梯責(zé)任單位：辦公室責(zé)任人：郭振偉配合單位：政策法規(guī)科、外事管理科責(zé)任人：常洪濤揭曉整改時(shí)限：9月底前并長期堅(jiān)持4執(zhí)法不嚴(yán)格。受理投訴多、立案少、處罰輕，存在廉政風(fēng)險(xiǎn)。整改措施與計(jì)劃：（1）依據(jù)《旅游法》等法律法規(guī)，嚴(yán)格落實(shí)受理投訴、立案調(diào)查、案件（投訴）辦理、案件（投訴）移交、處罰決定、辦結(jié)回復(fù)等程序和辦法，做到依法受理、依法調(diào)查、依法處理。（2）9月底前，認(rèn)真排查本單位存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、分類建立防控措施。（3）紀(jì)檢組每年對執(zhí)法單位黨風(fēng)廉政建設(shè)檢查12次，掌握黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)完成情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：張清岑配合領(lǐng)導(dǎo)：劉波、楊云梯、法玉偉責(zé)任單位：質(zhì)監(jiān)所責(zé)任人：楊鵬配合單位：辦公室、監(jiān)督管理科、政策法規(guī)科、紀(jì)檢監(jiān)察室責(zé)任人：郭振偉段長富常洪濤李書偉整改時(shí)限：立行立改，長期堅(jiān)持4違反現(xiàn)金使用規(guī)定。公務(wù)活動支出不能嚴(yán)格使用公務(wù)卡或轉(zhuǎn)賬方式結(jié)算。局機(jī)關(guān)20152016年2萬元以上提現(xiàn)17筆共計(jì)34萬元。整改措施與計(jì)劃：（1）9月底前，依據(jù)財(cái)政部門財(cái)務(wù)管理規(guī)定和市政府出臺的公務(wù)接待規(guī)定，修改完善單位財(cái)務(wù)管理規(guī)定，規(guī)范公務(wù)活動財(cái)務(wù)支出。（2）10月10日前，由財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，辦公室、財(cái)務(wù)管理人員參與，對2014年以來所有以現(xiàn)金形式支出的公務(wù)活動進(jìn)行一次檢查，對手續(xù)不完善、數(shù)額較大的由當(dāng)事人說明原因，涉嫌違紀(jì)的進(jìn)行立案調(diào)查并依規(guī)依紀(jì)進(jìn)行處理。責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：楊云梯責(zé)任單位：辦公室責(zé)任人：郭振偉整改時(shí)限：立行立改并長期堅(jiān)持4違規(guī)報(bào)銷問題突出。原始憑證附件不完整、不真實(shí)。局機(jī)關(guān)和質(zhì)監(jiān)所在培訓(xùn)費(fèi)、部分會議費(fèi)支出時(shí)，無人員簽到表，一些公務(wù)接待無事由、無人數(shù)、無定點(diǎn)飯店；出差審批表內(nèi)容填寫不完整，存在超標(biāo)準(zhǔn)超范圍、重復(fù)報(bào)銷差旅費(fèi)現(xiàn)象；友協(xié)賬目存在超范圍開支、假發(fā)票；質(zhì)監(jiān)所存在白條入賬現(xiàn)象。整改措施與計(jì)劃：（1）9月底前，對巡察組已查明的違規(guī)報(bào)銷問題，依規(guī)依紀(jì)予以處理。（2）針對巡察反饋的“違規(guī)報(bào)銷問題突出”問題，修訂完善局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，針對存在問題，細(xì)化財(cái)務(wù)報(bào)銷審核程序，嚴(yán)格財(cái)務(wù)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，杜絕類似問題發(fā)生。（3）對財(cái)務(wù)管理人員每年至少進(jìn)行1次業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)技能，提高財(cái)務(wù)管理水平。責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：楊云梯責(zé)任單位：辦公室責(zé)任人：郭振偉配合單位：紀(jì)檢監(jiān)察室、質(zhì)監(jiān)所、友協(xié)責(zé)任人：李書偉楊鵬李春鵬整改時(shí)限：10月底前并長期堅(jiān)持。4非稅收入未及時(shí)上繳財(cái)政。，該賬戶目前仍未銷戶。整改措施與計(jì)劃：（1）上繳非稅收入。（，）。（2）注銷賬戶。2017年7月19日辦理了原郵政儲蓄銀行基本賬戶銷戶手續(xù)（）。（3）規(guī)范年票銷售管理。9月底前，修訂完善年票銷售管理相關(guān)規(guī)定，確保年票銷售收入按照法定程序返還景區(qū)和上繳國庫。責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：李忠林責(zé)任單位：年票辦責(zé)任人：趙偉整改時(shí)限：立行立改4外僑專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用不嚴(yán)格。歸僑僑眷救濟(jì)金發(fā)放存在截留挪用、弄虛作假現(xiàn)象；原外僑辦存在以培訓(xùn)和外事接待名義報(bào)銷公務(wù)接待費(fèi)。整改措施與計(jì)劃：（1）9月底前，組織歸僑僑眷華僑事務(wù)費(fèi)使用情況專項(xiàng)核查，重點(diǎn)核查2012016年歸僑僑眷慰問救濟(jì)資金發(fā)放情況，對發(fā)放屬實(shí)的，補(bǔ)充完善簽字；對發(fā)放不屬實(shí)的，清查資金去向，并對相關(guān)責(zé)任人作出處理。（2）10月中旬，依據(jù)上級文件精神，制訂完善我市歸僑僑眷華僑事務(wù)費(fèi)和外事專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用辦法，并嚴(yán)格抓好落實(shí)。（3）10月底前，對原外僑辦存在以以培訓(xùn)和外事接待名義報(bào)銷公務(wù)接待費(fèi)情況進(jìn)行核查。責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：劉波配合領(lǐng)導(dǎo)：法玉偉責(zé)任單位：外事管理科、僑務(wù)管理科責(zé)任人：揭曉王峰配合單位：監(jiān)察室責(zé)任人：李書偉整改時(shí)限：立行立改并長期堅(jiān)持。50、會計(jì)基礎(chǔ)工作薄弱。預(yù)算編制計(jì)劃性不強(qiáng)，年初預(yù)算與年末決算懸殊大；原旅游局2014年車輛運(yùn)行費(fèi)、質(zhì)監(jiān)所20142016年車輛運(yùn)行費(fèi)，超預(yù)算嚴(yán)重；年票收入返還款未在預(yù)算收支中反映；預(yù)算公開質(zhì)量不高。財(cái)務(wù)人員未持證上崗。單位合并時(shí)賬務(wù)合并不完整?；煜С鰵w類，屬于基本支出的費(fèi)用，卻在項(xiàng)目支出中列支。整改措施與計(jì)劃：（1）9月底前，在局官方網(wǎng)站公開2015至2017預(yù)算、決算，并嚴(yán)格抓好2018年以后的預(yù)決算公開。（2）9月底前，對旅游局2014年、質(zhì)監(jiān)所20142016年車輛運(yùn)行費(fèi)進(jìn)行清查，對查實(shí)的違規(guī)資金進(jìn)行追繳。（3）10月底前，對原旅游局和外僑辦的賬務(wù)合并情況進(jìn)行清查。（4）適時(shí)通過公務(wù)員遴選和軍轉(zhuǎn)干部安置等時(shí)機(jī)，挑選具有財(cái)務(wù)專業(yè)資質(zhì)的人員負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作。（5）年底前，結(jié)合2017年決算和2018年預(yù)算編制工作，認(rèn)真開展調(diào)查研究，嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算、決算各項(xiàng)法規(guī)規(guī)定，切實(shí)提高預(yù)算編制質(zhì)量。責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：楊云梯責(zé)任單位：辦公室責(zé)任人：郭振偉配合單位：質(zhì)監(jiān)所、友協(xié)責(zé)任人：楊鵬李春鵬整改時(shí)限：立行立改并長期堅(jiān)持。5財(cái)務(wù)監(jiān)管和審核把關(guān)不嚴(yán)。黨組無定期聽取財(cái)務(wù)收支情況匯報(bào)制度。對二級單位財(cái)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)管流于形式，財(cái)務(wù)問題較多。支出審核把關(guān)不嚴(yán)，工作責(zé)任心不強(qiáng)。如2017年一筆宣傳廣告費(fèi)，經(jīng)層層審核把關(guān)。整改措施與計(jì)劃：（1）局黨組每半年聽取1次財(cái)務(wù)工作匯報(bào)，加強(qiáng)對財(cái)務(wù)運(yùn)行的日常監(jiān)管。（2）加強(qiáng)對局屬單位財(cái)務(wù)工作的指導(dǎo)和監(jiān)管，定期對局屬單位財(cái)務(wù)運(yùn)行情況進(jìn)行督查檢查。（3）10月底前，對財(cái)務(wù)審查情況進(jìn)行專項(xiàng)自查，依照相關(guān)規(guī)定予以糾正。責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：楊云梯責(zé)任單位：辦公室責(zé)任人：郭振偉整改時(shí)限：立行立改。5機(jī)關(guān)管理松懈?？记谥贫炔宦鋵?shí)，上下班紀(jì)律松弛，存在遲到早退、工作日中午飲酒、上班時(shí)間玩電腦手機(jī)、聚眾聊天現(xiàn)象。請銷假制度走形式，外出不報(bào)備、請批假隨意問題比較突出。公務(wù)接待管理混亂，無派餐單、無事由、無審批現(xiàn)象較多。車輛管理不嚴(yán)格，運(yùn)行費(fèi)較高，個(gè)別維修無明細(xì)，二級單位車輛加油管理混亂，私車公養(yǎng)問題突出。整改措施與計(jì)劃：（1）9月底前，修訂完善日常管理、請銷假、公務(wù)接待、車輛管理等機(jī)關(guān)內(nèi)部管理制度，規(guī)范上下班、請銷假、公務(wù)接待、車輛使用工作。成立由辦公室、監(jiān)察室人員組成的檢查組，檢查落實(shí)管理制度情況，并定期通報(bào)。（2）10月底前，開展一次車輛管理專項(xiàng)治理活動，對查實(shí)的私車公養(yǎng)問題予以處理。責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：劉波配合領(lǐng)導(dǎo)：局班子成員責(zé)任單位：辦公室責(zé)任人：郭振偉配合單位：各科室、局屬單位責(zé)任人：各科室、局屬單位負(fù)責(zé)人整改時(shí)限：立行立改。5發(fā)放獎金福利。執(zhí)行精神文明獎勵規(guī)定不嚴(yán)格，存在超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)、違規(guī)發(fā)放獎金問題。存在以工會名義違規(guī)發(fā)放福利問題。整改措施與計(jì)劃：（1）9月底前，認(rèn)真貫徹落實(shí)省、市紀(jì)委關(guān)于獎金補(bǔ)助有關(guān)紀(jì)律要求，規(guī)范文明獎金發(fā)放，妥善處理好超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放獎金問題及違規(guī)發(fā)放福利問題。（2）9月底前，依據(jù)機(jī)關(guān)工會成立章程，上報(bào)市直工委，成立局機(jī)關(guān)工會，局黨組定期指導(dǎo)機(jī)關(guān)工會工作開展，按照工會有關(guān)規(guī)定發(fā)放福利。責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：劉波配合領(lǐng)導(dǎo)：楊云梯責(zé)任單位：辦公室責(zé)任人：郭振偉配合單位：機(jī)關(guān)黨委、質(zhì)監(jiān)所、友協(xié)責(zé)任人：李鋒周楊鵬李春鵬整改時(shí)限：立行立改。5執(zhí)行廉潔紀(jì)律不嚴(yán)格。在旅游執(zhí)法、星級評定等工作中存在接受服務(wù)對象宴請的反映。個(gè)別干部存在“吃空餉”現(xiàn)象。個(gè)別退休公務(wù)員違規(guī)在企業(yè)任職、經(jīng)商辦企業(yè)的遺留問題未規(guī)范到位。存在違規(guī)公款宴請和公款送禮問題。整改措施與計(jì)劃：（1）10月10日前，組織旅游執(zhí)法、星級評定相關(guān)單位人員進(jìn)行培訓(xùn)，學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定和業(yè)務(wù)知識，提高依法行政能力。（2）10月10日前，按照“三定”方案，對個(gè)別干部涉嫌吃空餉問題予以糾正。（3）10月底前，對全局退休和提前離崗人員進(jìn)行摸排，涉嫌違規(guī)兼職的立即予以糾正。（4）10月底前，對以往存在的違規(guī)公款宴請和公款送禮問題調(diào)查清楚，視情做出相應(yīng)處理。責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：劉波配合領(lǐng)導(dǎo)：張清岑、楊云梯、法玉偉責(zé)任單位：辦公室責(zé)任人：郭振偉配合單位：旅游質(zhì)監(jiān)所、監(jiān)督管理科、監(jiān)察室責(zé)任人：楊鵬段長富李書偉整改時(shí)限：立行立改，10月底整改完畢。5違反工作紀(jì)律。對受到黨紀(jì)處分的黨員不能開展日常教育、管理和監(jiān)督工作。旅游黃金周人數(shù)統(tǒng)計(jì)上報(bào)中存在憑經(jīng)驗(yàn)“估數(shù)字”現(xiàn)象。因公出國初審、出境培訓(xùn)把關(guān)不嚴(yán)，有照顧現(xiàn)象。原旅游局所辦實(shí)體改制（脫鉤）不徹底，人員身份置換不到位。旅游年票發(fā)行宣傳不到位，管理有漏洞，有刷卡設(shè)備維修、年票款返還不及時(shí)問題。部分科室存在辦事拖拉、推諉扯皮、效率低下、不愿擔(dān)當(dāng)問題。整改措施與計(jì)劃：（1）9月底前，對受到黨紀(jì)處分黨員進(jìn)行摸底排查，各支部書記與支部受到黨紀(jì)處分的黨員結(jié)對子，抓好日常教育、管理和監(jiān)督工作，機(jī)關(guān)黨委定期匯總情況。（2）9月底前，嚴(yán)格按照國家旅游局辦公室下發(fā)的《關(guān)于2017年國慶中秋假日旅游統(tǒng)計(jì)工作的通知》（旅辦發(fā)[2017]238號）精神，抓好2017年國慶中秋假日旅游統(tǒng)計(jì)工作統(tǒng)計(jì)工作，其他假日統(tǒng)計(jì)參照執(zhí)行。（3）10月20日前，修訂完善我市因公出國（境）有關(guān)制度規(guī)定，依據(jù)規(guī)定嚴(yán)格把關(guān)。（4）10月底前，啟動國旅、旅游開發(fā)中心改制遺留問題處理工作，在深入開展調(diào)研、廣泛征求意見的基礎(chǔ)上