出入庫和銷售登記制度1-資料下載頁
2025-10-15 20:49本頁面
【正文】 辦公用品、防護(hù)用具等；運(yùn)維部門在檢測(cè)工作所需的各種檢測(cè)儀器設(shè)備及配件、玻璃器皿、精密儀表、檢測(cè)專用試劑和原料防護(hù)用具等；辦公室及其它各部門正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、設(shè)備儀器及其它必需的用品；其它經(jīng)倉庫和相關(guān)部門共同認(rèn)定的材料。三、所有材料購(gòu)入前，必須提前制定使用計(jì)劃，由倉庫和采購(gòu)部共同確認(rèn)后明確專人采購(gòu)；對(duì)材料的出庫使用，各部門也應(yīng)提前上報(bào)使用計(jì)劃，由倉庫確認(rèn)庫存量是否滿足使用，如果庫存不足，倉庫應(yīng)及時(shí)和采購(gòu)人員溝通，盡快確定采購(gòu)計(jì)劃。四、入庫程序：材料購(gòu)回后，采購(gòu)人員必須提供采購(gòu)清單和銷售方提供的銷售發(fā)票（或有效收據(jù)），發(fā)票(或收據(jù))上必須注明材料名稱、具體型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、購(gòu)買日期和采購(gòu)人員的簽字等基本信息，不同性質(zhì)的原材料不可以混用一張單據(jù)。倉庫管理人員憑采購(gòu)清單、填寫清楚完整的銷售發(fā)票或收據(jù)核對(duì)購(gòu)入的材料，經(jīng)確認(rèn)準(zhǔn)確后方可辦理入庫手續(xù)，如果出現(xiàn)票據(jù)中內(nèi)容不全、字跡不清、沒有經(jīng)手人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的情況，倉庫管理人員有權(quán)拒絕該批材料入庫，并協(xié)同采購(gòu)人員和使用部門一起查明情況后方可入庫。所有經(jīng)確認(rèn)的已購(gòu)入的材料，必須由倉庫簽字確認(rèn)后開具材料入庫單，入庫單一式二份，倉庫自留一份，并交財(cái)務(wù)部一份。入庫單上的填寫內(nèi)容必須和銷售發(fā)票（或收據(jù)）五、出庫程序：材料入庫后由倉庫統(tǒng)一保存管理，所有材料出庫時(shí)必須由材料使用部門負(fù)責(zé)人報(bào)給倉庫，入庫單上必須注明所需的材料名稱、具體型號(hào)、數(shù)量、用途等基本信息，并由部門負(fù)責(zé)人簽字，倉庫在收到清楚有效的領(lǐng)料單后，立即按照要求備齊物料，在最短時(shí)間內(nèi)將物料交給使用車間或部門；如果出現(xiàn)入庫單內(nèi)容不全、字跡不清、沒有負(fù)責(zé)人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的情況，倉庫有權(quán)拒絕物料出庫，并應(yīng)立即協(xié)同負(fù)責(zé)人查明情況后方可執(zhí)行出庫程序。六、每次大的系統(tǒng)材料入庫前，必須由采購(gòu)人員或經(jīng)手人通知倉庫，按照公司規(guī)定的流程開具入庫手續(xù)。九、倉庫定期（一般為每月）對(duì)倉庫材料進(jìn)行整體的盤存，如果出現(xiàn)實(shí)際庫存和賬面明顯不符，在倉庫提出建議后，各相關(guān)部門應(yīng)予以配合，尤其是對(duì)特殊物料，各車間或部門應(yīng)提供真實(shí)有效的使用記錄和統(tǒng)計(jì)資料。十、以上制度自2009年11月1日實(shí)行，請(qǐng)各部門統(tǒng)一遵照?qǐng)?zhí)行。衢州商和環(huán)保工程有限公司財(cái)務(wù)部2009年10月30日
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