事務所審計員年終工作總結及擴展資料-資料下載頁
2025-10-15 20:04本頁面
【正文】 責任審計對我來說還真有點特別，在審計的過程中發(fā)現(xiàn)不單單是審查公司的賬務處理，還要看他們公司的內(nèi)控是否完善，最重要的是還得對公司幾個板塊的業(yè)務（中介，理賠、承保、印章、單證）流程要有一定的了解，從中查找業(yè)務當中存在的問題。（二）個人學習情況?；仡?0xx年我參與的審計項目，讓一個剛進事務所，剛接觸工作的職場新人學到了很多很多專業(yè)知識，也為之后做其他審計項目間接性的做好鋪墊。20xx年初的年報審計項目，一個單位接著一個單位，由于是剛到事務所時間短，開始年報審計給我的感覺就是很機械的填表，填完一張再填下一張，好多表不明白是為什么需要填，得怎么填，只好經(jīng)常性的請教項目經(jīng)理?？墒钱斪隽藥讉€年審項目之后，尤其是“實質(zhì)性底稿”，當我再次填寫底稿時，我對會計科目的認識也更進一步了，通過填寫的財務數(shù)據(jù)，分析出企業(yè)今年與上一年的財務狀況、經(jīng)營成果變動原因。、整理、歸檔，也讓我清楚了解到公司對底稿的要求以及相關的歸檔程序。`只能抽查、復印憑證，數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計，到現(xiàn)在獨立的查找問題，并寫成問題底稿。二、工作建議（一）面臨的困難（或需要部門解決的問題）無。（二）建議。執(zhí)業(yè)能力方面（知識結構、實踐經(jīng)驗、創(chuàng)新能力）。審計業(yè)務質(zhì)量在很大程度上取決于注冊會計師的職業(yè)道德和專業(yè)技術水平，為此，在強化業(yè)務質(zhì)量的同時，希望把職業(yè)道德和專業(yè)培訓作為培訓工作的核心任務。學習能力方面。我們要虛心向同行和同事學習工作和管理方面的經(jīng)驗，希望能夠借鑒項目經(jīng)理的工作方法，同時努力學習業(yè)務理論知識，擴大獵取知識的范圍，不斷提高自身的業(yè)務素質(zhì)和管理水平，使審計的全面素質(zhì)再有一個新的提高，以適應公司的發(fā)展和需要?？傊?，在這一年的工作中，有成績和喜悅，也有不足之處，但我會在今后的工作中不斷努力、不斷改進。我確信公司財審二部是一個團結、高效的團體，每位成員都能夠獨擋一面，共同走向輝煌。擴展資料：會計師事務所審計員工作職責會計師事務所審計員工作職責組織建立和評價公司內(nèi)控體系運行情況。組織實施集團重大事項專項審計、關鍵崗位離任審計。審定審計報告。做好部門內(nèi)員工指導、培訓、考核等工作，建設、開發(fā)、充分運用部門人力資源。協(xié)助政府審計部門和會計師事務所對公司的獨立審計活動。協(xié)助其它部門工作，并承辦公司領導交辦的其他工作。會計師事務所審計員工作職責2(1)協(xié)助項目經(jīng)理編寫內(nèi)部審計計劃。(2)收集、整理審計證據(jù)，編寫工作底稿。(3)在審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時與項目經(jīng)理溝通。(4)協(xié)助審計項目負責人編寫審計報告，提出改進意見和決策依據(jù)。(5)協(xié)助項目審計負責人做好審計資料整理歸檔工作。(6)負責做好部門日常行政工作。會計師事務所審計員工作職責3負責股份集團及其下設分、子公司的審計工作，按審計計劃實施審計項目，發(fā)現(xiàn)問題，提出整改方案，并督促經(jīng)營體整改。協(xié)助各經(jīng)營體培養(yǎng)內(nèi)部審計隊伍，制定風險控制矩陣，并采取適當措施監(jiān)督經(jīng)營體風險自查。根據(jù)分析案例和專題，組織相關經(jīng)營體進行培訓和自查，并采取適當措施監(jiān)督效果。會計師事務所審計員工作職責4，不斷優(yōu)化和完善公司的內(nèi)部控制體系。，根據(jù)公司需要出具風險管理、內(nèi)控評價等報告。，提出改進意見，監(jiān)督整改。會計師事務所審計員工作職責5制定內(nèi)部審計項目方案和程序，執(zhí)行常規(guī)審計任務，對企業(yè)風險管理、控制和治理情況進行監(jiān)督檢查和評價。向上級負責人提交各項目下的審計、檢查和評價結果，指出存在的風險和缺陷，提出針對性的整改措施并督促整改。對審計業(yè)務數(shù)據(jù)特征進行挖掘和歸納，推動內(nèi)部審計數(shù)據(jù)監(jiān)控模型的研發(fā)。完成領導交辦的其他工作。會計師事務所審計員工作職責6中層管理職位，制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關的政策和制度。負責制定各項目工作計劃。負責項目組的日常管理工作及員工的管理、指導、培訓及考核。組織、協(xié)調(diào)和管理業(yè)務資源，保證項目按時保質(zhì)完成。負責協(xié)調(diào)、組織解決項目運作中的所有問題。會計師事務所審計員工作職責7了解熟悉客戶業(yè)務流程，熟悉財務事項。協(xié)助完成工作底稿的編制、整理和歸檔工作。在項目負責人的指導下，設計和制作各種測算、統(tǒng)計樣表。協(xié)助出具審計業(yè)務報告和其他咨詢業(yè)務報告。
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