事務(wù)所審計(jì)員年終工作總結(jié)及擴(kuò)展資料-資料下載頁
2024-10-24 20:04本頁面
【正文】 責(zé)任審計(jì)對(duì)我來說還真有點(diǎn)特別，在審計(jì)的過程中發(fā)現(xiàn)不單單是審查公司的賬務(wù)處理，還要看他們公司的內(nèi)控是否完善，最重要的是還得對(duì)公司幾個(gè)板塊的業(yè)務(wù)（中介，理賠、承保、印章、單證）流程要有一定的了解，從中查找業(yè)務(wù)當(dāng)中存在的問題。（二）個(gè)人學(xué)習(xí)情況?；仡?0xx年我參與的審計(jì)項(xiàng)目，讓一個(gè)剛進(jìn)事務(wù)所，剛接觸工作的職場(chǎng)新人學(xué)到了很多很多專業(yè)知識(shí)，也為之后做其他審計(jì)項(xiàng)目間接性的做好鋪墊。20xx年初的年報(bào)審計(jì)項(xiàng)目，一個(gè)單位接著一個(gè)單位，由于是剛到事務(wù)所時(shí)間短，開始年報(bào)審計(jì)給我的感覺就是很機(jī)械的填表，填完一張?jiān)偬钕乱粡?，好多表不明白是為什么需要填，得怎么填，只好?jīng)常性的請(qǐng)教項(xiàng)目經(jīng)理?？墒钱?dāng)做了幾個(gè)年審項(xiàng)目之后，尤其是“實(shí)質(zhì)性底稿”，當(dāng)我再次填寫底稿時(shí)，我對(duì)會(huì)計(jì)科目的認(rèn)識(shí)也更進(jìn)一步了，通過填寫的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，分析出企業(yè)今年與上一年的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果變動(dòng)原因。、整理、歸檔，也讓我清楚了解到公司對(duì)底稿的要求以及相關(guān)的歸檔程序。`只能抽查、復(fù)印憑證，數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計(jì)，到現(xiàn)在獨(dú)立的查找問題，并寫成問題底稿。二、工作建議（一）面臨的困難（或需要部門解決的問題）無。（二）建議。執(zhí)業(yè)能力方面（知識(shí)結(jié)構(gòu)、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、創(chuàng)新能力）。審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量在很大程度上取決于注冊(cè)會(huì)計(jì)師的職業(yè)道德和專業(yè)技術(shù)水平，為此，在強(qiáng)化業(yè)務(wù)質(zhì)量的同時(shí)，希望把職業(yè)道德和專業(yè)培訓(xùn)作為培訓(xùn)工作的核心任務(wù)。學(xué)習(xí)能力方面。我們要虛心向同行和同事學(xué)習(xí)工作和管理方面的經(jīng)驗(yàn)，希望能夠借鑒項(xiàng)目經(jīng)理的工作方法，同時(shí)努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)理論知識(shí)，擴(kuò)大獵取知識(shí)的范圍，不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平，使審計(jì)的全面素質(zhì)再有一個(gè)新的提高，以適應(yīng)公司的發(fā)展和需要?？傊?，在這一年的工作中，有成績和喜悅，也有不足之處，但我會(huì)在今后的工作中不斷努力、不斷改進(jìn)。我確信公司財(cái)審二部是一個(gè)團(tuán)結(jié)、高效的團(tuán)體，每位成員都能夠獨(dú)擋一面，共同走向輝煌。擴(kuò)展資料：會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)員工作職責(zé)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)員工作職責(zé)組織建立和評(píng)價(jià)公司內(nèi)控體系運(yùn)行情況。組織實(shí)施集團(tuán)重大事項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)、關(guān)鍵崗位離任審計(jì)。審定審計(jì)報(bào)告。做好部門內(nèi)員工指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核等工作，建設(shè)、開發(fā)、充分運(yùn)用部門人力資源。協(xié)助政府審計(jì)部門和會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司的獨(dú)立審計(jì)活動(dòng)。協(xié)助其它部門工作，并承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)員工作職責(zé)2(1)協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理編寫內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃。(2)收集、整理審計(jì)證據(jù)，編寫工作底稿。(3)在審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)與項(xiàng)目經(jīng)理溝通。(4)協(xié)助審計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編寫審計(jì)報(bào)告，提出改進(jìn)意見和決策依據(jù)。(5)協(xié)助項(xiàng)目審計(jì)負(fù)責(zé)人做好審計(jì)資料整理歸檔工作。(6)負(fù)責(zé)做好部門日常行政工作。會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)員工作職責(zé)3負(fù)責(zé)股份集團(tuán)及其下設(shè)分、子公司的審計(jì)工作，按審計(jì)計(jì)劃實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目，發(fā)現(xiàn)問題，提出整改方案，并督促經(jīng)營體整改。協(xié)助各經(jīng)營體培養(yǎng)內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍，制定風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣，并采取適當(dāng)措施監(jiān)督經(jīng)營體風(fēng)險(xiǎn)自查。根據(jù)分析案例和專題，組織相關(guān)經(jīng)營體進(jìn)行培訓(xùn)和自查，并采取適當(dāng)措施監(jiān)督效果。會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)員工作職責(zé)4，不斷優(yōu)化和完善公司的內(nèi)部控制體系。，根據(jù)公司需要出具風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)控評(píng)價(jià)等報(bào)告。，提出改進(jìn)意見，監(jiān)督整改。會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)員工作職責(zé)5制定內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目方案和程序，執(zhí)行常規(guī)審計(jì)任務(wù)，對(duì)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理、控制和治理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和評(píng)價(jià)。向上級(jí)負(fù)責(zé)人提交各項(xiàng)目下的審計(jì)、檢查和評(píng)價(jià)結(jié)果，指出存在的風(fēng)險(xiǎn)和缺陷，提出針對(duì)性的整改措施并督促整改。對(duì)審計(jì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)特征進(jìn)行挖掘和歸納，推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)數(shù)據(jù)監(jiān)控模型的研發(fā)。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)員工作職責(zé)6中層管理職位，制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關(guān)的政策和制度。負(fù)責(zé)制定各項(xiàng)目工作計(jì)劃。負(fù)責(zé)項(xiàng)目組的日常管理工作及員工的管理、指導(dǎo)、培訓(xùn)及考核。組織、協(xié)調(diào)和管理業(yè)務(wù)資源，保證項(xiàng)目按時(shí)保質(zhì)完成。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、組織解決項(xiàng)目運(yùn)作中的所有問題。會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)員工作職責(zé)7了解熟悉客戶業(yè)務(wù)流程，熟悉財(cái)務(wù)事項(xiàng)。協(xié)助完成工作底稿的編制、整理和歸檔工作。在項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)下，設(shè)計(jì)和制作各種測(cè)算、統(tǒng)計(jì)樣表。協(xié)助出具審計(jì)業(yè)務(wù)報(bào)告和其他咨詢業(yè)務(wù)報(bào)告。
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