機(jī)關(guān)辦公用品管理制度-資料下載頁
2025-10-12 01:49本頁面
【正文】 門日常用量制定申購計(jì)劃，需每月25日12:00前將次月的申購計(jì)劃上報(bào)行政人事中心行政部,由行政部匯總，進(jìn)行統(tǒng)一采購。各單位逾期不報(bào)視為無需求，屆時(shí)總公司行政人事中 心辦公用品專管人員有權(quán)拒發(fā)。 應(yīng)急申購：辦公用品原則上由行政人事中心（行政部）指派專人統(tǒng)一采購，個(gè)別確需自行采購的，急需物品申購經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)管理中心、行政人事中心總監(jiān)審核、審批后可特事特辦。 申購單模板及審批流程 辦公用品申購單模板由集團(tuán)統(tǒng)一制定《辦公用品申購單》，應(yīng)急辦公用品申購使用同一模板，申購單模板及填寫說明詳見附件二。 《辦公用品申購單》審批流程申報(bào)人填寫辦公用品申購單——部門或公司負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)——行政部簽字（采購負(fù)責(zé)人）——財(cái)務(wù)中心總監(jiān)（或委托人）批準(zhǔn)——交給集團(tuán)辦公用品負(fù)責(zé)人——行政人事總監(jiān)確認(rèn)——集團(tuán)辦公用品負(fù)責(zé)人統(tǒng)一采購。、入庫 驗(yàn)收：辦公用品到貨后須由辦公用品專管員進(jìn)行實(shí)物交接驗(yàn)收。 入庫：辦公用品到貨后3天內(nèi)需將新購辦公用品錄入《辦公用品電子臺(tái)賬》（模板見附件三）。做好保管工作，定期進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，確保帳物相符，隨時(shí)掌握庫存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況，適量庫存，保障供給。、領(lǐng)用時(shí)間和盤點(diǎn) 領(lǐng)用原則：辦公用品應(yīng)本著“合理領(lǐng)用、節(jié)約使用“的原則； 領(lǐng)用時(shí)間：每月5號(hào)（節(jié)假日順延）領(lǐng)取當(dāng)月所需辦公用品數(shù)量，其它時(shí)間不予領(lǐng)?。ㄌ厥馇闆r除外），對(duì)于領(lǐng)用的頻次和數(shù)量明顯異常又無正當(dāng)理由時(shí)，辦公用品專管人員可拒絕發(fā)放。 集團(tuán)各中心（部門）、各公司辦公用品管理人員應(yīng)恪盡職守，堅(jiān)持原則，照章辦事，嚴(yán)格控制領(lǐng)取的數(shù)量和次數(shù)，保證辦公需要，根據(jù)需求部門或者個(gè)人的實(shí)際情況，嚴(yán)格依據(jù)實(shí)際需求發(fā)放辦公用品，做好領(lǐng)用登記。 盤點(diǎn)：集團(tuán)各中心（部門）、各公司辦公用品管理人員每月25日前盤點(diǎn)一次，做到賬實(shí)相符，根據(jù)次月需求和庫存情況申購次月辦公用品，新購辦公用品入庫完畢后將電子臺(tái)賬提交至集團(tuán)行政部，每季度針對(duì)各部門領(lǐng)用情況進(jìn)行分析，同時(shí)做好年中及年終的辦公用品分析。 新入職員工辦公用品的發(fā)放（部門）使用《新入職員工辦公用品發(fā)放表》（模板詳見附件四），各公司可根據(jù)公司崗位的實(shí)際需求自行制定發(fā)放表。 離職人員辦公用品回收《離職員工辦公用品回收表》（模板詳見附件五），核對(duì)辦公用品發(fā)放記錄，如實(shí)將辦公用品回收存庫。 則 本辦法未盡事宜，依照固定資產(chǎn)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 本辦法由行政人事中心負(fù)責(zé)修訂和解釋。
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