【導讀】某種豬場新建可研投資報告項目。項目建設單位及負責人1. 投資估算及資金構(gòu)成2. 運行費用與效益分析2. 12可行性研究報告編制依據(jù)3. 13綜合評價與論證結(jié)論3. 21市畜牧業(yè)經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀5. 全市各商品豬場的全面快速發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)良種豬的需要5. 是為全社會各規(guī)模豬場深入技改進行試驗示范的需要6. 為提高公司的綜合經(jīng)濟效益社會效益帶動家產(chǎn)脫貧致富作出貢獻的需。項目承擔單位具有較強的科技開發(fā)和推廣能力7. 第四章項目承擔單位的基本情況11. 第六章生產(chǎn)工藝技術(shù)方案分析15. 成年種母豬評定標準16. 建立標準化的生產(chǎn)系統(tǒng)17. 建安工程費用估算27. 122項目建成后的生產(chǎn)組織37. 項目主要風險因素45. 第十五章結(jié)論意見48. 法人代表王畜牧師。產(chǎn)品方案項目建成后牧業(yè)有限公司種豬場將形成核心保護群公豬和母豬分。市場需求進一步增強牧業(yè)有限公司的優(yōu)良種豬長白豬保種育種和供種能力促進。經(jīng)過種豬場集中統(tǒng)一處理后排放能達到國家的排放標準不會對環(huán)境造成污染

　　

【正文】 大的戰(zhàn)略意義同時也為調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)加快發(fā)展畜牧大產(chǎn)業(yè)化步伐加快農(nóng)戶的養(yǎng)殖致富速度起到了重要的作用 項目建設完成后隨著向社會供種量的增加三年可新增加飼養(yǎng)戶上萬戶將為省山區(qū)半山區(qū)農(nóng)民增加收入作出較大的貢獻 社會效益量化分析表 長白豬種公豬 頭 長白豬種母豬 頭 年生產(chǎn)種豬 頭 年生產(chǎn)商品豬 頭 年銷售產(chǎn)值 萬元 年供種增加 頭 帶動場 戶 數(shù) 個 為社會增加就業(yè)人數(shù) 人 項目實施后 18 350 4000 3000 880 4000 940 940 132 經(jīng)濟效益分析 本項目建設期為一年母豬規(guī)模 350 頭運行期為 12 年項目建成后第一年按最大生產(chǎn)能力 80 測算以后各年在綜合考慮市場銷售情況和病弱淘汰等因素條件下按最大生產(chǎn)能力 91 測算 入及稅金估算 1 種豬與商品豬銷售收入 根據(jù)統(tǒng)計資料每頭優(yōu)質(zhì)種母豬平均年產(chǎn) 22胎平均提供出欄豬 22頭年在最大生產(chǎn)能力 91 的生產(chǎn)情況下全年可產(chǎn)出欄豬 7000 頭其中種豬 4000 頭商品豬 3000頭 種豬與商品豬年產(chǎn)量表 序 號 名稱 規(guī) 模頭 單位生產(chǎn)能力頭年 生產(chǎn) 水平 年出欄 數(shù)量頭 其中 種豬頭 商品豬 頭 1 長白 350 22 91 7000 4000 3000 根據(jù)當年市場實際情況在本項目測算中長白種豬銷售單價 1450元頭出欄體重 70 公斤商品豬的銷售單價 833 元公斤出欄體重平均 120 公斤經(jīng)測算種豬和商品豬年銷售收入為 880 萬元 種豬與商品豬銷售收入表 序 號 名稱 年出欄數(shù)量 頭 對外銷售數(shù)量頭 銷售單價元頭 銷售收入萬元 1 長白種豬 4000 4000 1450 580 2 商 品豬 3000 3000 1000 300 合計 7000 7000 880 2 稅金測算 本項目種豬和商品豬的生產(chǎn)銷售按稅法規(guī)定免除各項流轉(zhuǎn)稅 本企業(yè)所得稅稅率按 33 計算 總成本費用估算 1 飼料及配套易耗品費用 根據(jù)多年生產(chǎn)數(shù)據(jù)測算出欄一頭 70 公斤的種豬的直接飼料和分攤飼料總計260 公斤一頭 120 公斤商品豬的飼料量為 423 公斤據(jù)此測算年需要飼料 2310 噸每噸飼料成本為 2300 元噸年飼料成本為 5313 萬元 其他配套易耗品費用藥品 30 元頭共計 35 萬 項目年需飼料及其配 套易耗品費用為 5663 萬元 2 外購燃料動力 項目運行后年水電燃料等 20 萬元 3 折舊和灘銷費用 項目運行后所需生產(chǎn)種豬的折舊為 21 萬元 項目土建設備及安裝等投資形成固定資產(chǎn) 350 萬元本項目生產(chǎn)期 12 年內(nèi)按每年 8 的綜合折舊率計算折舊固定資產(chǎn)余值考慮 4 年需計折舊 28 萬元 兩項合計年折舊費用為 49 萬元 4 工資及福利費 本項目需工作人員 12名及 3名外聘技術(shù)顧問其中總經(jīng)理 1人年薪 48萬副總經(jīng)理 2 人年薪各 36 萬合計 72 萬元中層管理人員 4 人平均年薪為 3 萬合計 12 萬技術(shù)人員及行政管理人員 5 人平均年薪為 18 萬 合計 9 萬外聘技術(shù)顧問 3 人年薪合計 3 萬此外福利費按工資總額 145 計因此年工資及福利總計為 40 萬元 5 修理費用 修理費用按固定資產(chǎn) 20 計算需要 700 萬元 6 財務費用含利息 經(jīng)估算財務費用為 21 萬元 7 其他費用 其他費用包括相應的工會經(jīng)費職工教育經(jīng)費社?；鹂蒲薪?jīng)費衛(wèi)生防疫育種費業(yè)務招待費郵電費運費等每年共需要 845 萬元 8 總成本費用 經(jīng)估算年總成本費用為 7808 萬元經(jīng)營成本為 7318 萬元 財務效益測算 1 利潤測算 本項目測算期內(nèi)利潤總額 11904萬元凈利潤總額 797568 萬元平均凈利潤 66464 萬元投資利潤率 2834 投資凈利潤率 1899 有一定的經(jīng)濟效益 2 主要財務指標 根據(jù)附表 2《現(xiàn)金流量表全部投資》可計算出 財務內(nèi)部收益率 FIRR1354 投資回收期 828 年 當基準折現(xiàn)率為 8 財務凈現(xiàn)值為 2426 萬元 不確定性分析 1 盈虧平衡點計算 本項目正常年的固定成本為 2021 萬元可變成本為 5793 萬元 盈虧平衡點 固定成本銷售收入 銷售稅金 變動成本 100 722 本項目只要達到正常生產(chǎn)能力的 752 時即可保持盈虧平衡 2 敏感性分析 據(jù)分析銷售收入經(jīng)營 成本和固定資產(chǎn)投資為影響項目效益的主要因素在以上三因素中銷售收入的變動對內(nèi)部收益率及投資回收期的影響最大當銷售收入減少 10 時候內(nèi)部收益率將下降 1684 個百分點為 33 在 12 年運行期內(nèi)無法實現(xiàn)贏利 敏感性分析表 銷售收入變化率 固定資產(chǎn)投資變化率 經(jīng)營成本變化率 財務內(nèi)部收益率 投資回收周期年 0 0 0 1354 820 10 0 0 2174 54 10 0 0 33 0 10 0 1262 892 0 10 0 1456 709 0 0 10 344 1279 0 0 10 2228 543 133 生態(tài)效益分析 以生態(tài)理念為指導注意資源的綜合開發(fā)利用和生態(tài)平衡根據(jù)畜牧業(yè)生產(chǎn)廢水具有良好的可生化特性廢棄物中營養(yǎng)成份比較齊全的特點采用低運行成本低投入的固體廢物堆肥廢水厭氧消化生產(chǎn)沼氣和厭氧發(fā)酵出水綜合利用工藝對豬場廢棄物污水按照工藝設計的流程處理最終達標排放 豬場廢棄物綜合利用與沼氣工程是一項多學科的系統(tǒng)工程因而其效益也是多方面的 1 能源效益項目建設單位有 100 m3 年產(chǎn)沼氣 20 萬立方米按每立方米 05 計算年收入約 100000 元按 30m3 沼氣折成一瓶 15Kg 煤氣年可折成 6667 瓶 煤氣 2 環(huán)保效益每年可減少向水體及周邊排放豬糞及有機沖洗水 15 萬 T 污水經(jīng)厭氧發(fā)酵處理后可達到國家《畜禽養(yǎng)殖業(yè)污水物排放標準》 GB185962021 標準中規(guī)定的標準不再對環(huán)境構(gòu)成污染 3 生態(tài)效益凈化處理達標的有機廢水排放到豬場周邊的茶林內(nèi)及 20 畝青飼料地進行生態(tài)潔化對改良土壤增強土壤肥力改善土壤結(jié)構(gòu)減少病蟲害具有良好的作用生產(chǎn)出的茶果品種優(yōu)良耐貯存可促進農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增效 4 肥料加工效益豬場產(chǎn)生的干清糞經(jīng)堆肥處理后制成顆粒狀復合有機肥料具有成本低養(yǎng)料全面使用安全有效的優(yōu)點是植物理想的有機肥料 134 風險評價 項目主要風險因素 本項目風險主要是疫病如豬口蹄病 W 病豬繁殖呼吸綜合癥 PRRS 豬偽狂犬病PRV 等病毒性疾病規(guī)模豬場感染此類病毒性疾病影響正常生產(chǎn)力水平的發(fā)揮凈化控制需要一定的時間尤其是 W 病依照國家動物防疫法應進行全群撲殺因此做好防疫工作是養(yǎng)豬企業(yè)的生命線 風險應對方法與評價 本公司一貫認真執(zhí)行《中華人民共和國動物防疫法》省實施《中華人民共和國動物防疫法》辦法《種畜禽管理條例》及細則等各項法律法規(guī)嚴格公司內(nèi)部生產(chǎn)管理防疫制度制訂周密的種豬生產(chǎn)免疫程序見下表嚴把種豬引進檢疫關建立健康穩(wěn)定群確保 種豬生產(chǎn)健康優(yōu)質(zhì)多年來公司堅持以防為主防重于治防養(yǎng)結(jié)合的方針沒有發(fā)生一二類傳染病因此本項目的風險因素可控可防 豬群各類疫苗免疫程序表 疫苗 程 序 豬 群 大腸桿菌疫苗 豬瘟苗 口蹄疫苗 蘭耳病滅活苗 豬乙型腦炎苗 豬細小病毒苗 喘氣病滅活苗 豬偽狂犬病苗 68 日齡 2ml 次 1821 日齡 23ml 次 2ml 次 5560 日齡 23ml 次 2ml 頭 120 日齡 2ml 頭 150 日齡以上 后備 公母豬 產(chǎn)前 21 天 1 頭份次 配種前 4ml 次 配種前 3ml 頭 配種前免疫二次間隔 14 天 1 頭份次 配種前免疫二次間隔 14 天 1 頭份次 配種前免疫二次間隔 14 天 1 頭份次 生產(chǎn)母豬 產(chǎn)前 21 天 1 頭份次 斷奶前一周 4ml 次 斷奶前一周 3ml 頭 斷奶前一周 1 頭份次 每年 4 月份前一次 1 頭份次 斷奶前一周 1 頭份次 每年 159 月各一次 2ml 頭 種公豬 每年 410 月各一次4ml 頭 每年 411 月各一次 3ml 頭 每年 410 月各一次 1 頭份次 每年 4月一次 1頭份次 每年 4 月一次 1 頭份次 每年 159 月各一次 2ml 頭 使用疫苗 大腸桿菌疫苗 豬瘟兔化弱毒組織苗 豬 o 型口蹄疫濃縮苗 蘭耳病滅活苗 豬乙型腦炎弱毒苗 豬細小病毒滅活苗 喘氣病滅活苗 豬偽狂犬病基因缺失苗 第十四章 招標方案 141 招標范圍招標組織形式 liangfei123 liangfei123 liangfei123 liangfei123 liangfei123 liangfei123 liangfei123 liangfei123 liangfei123 liangfei123 liangfei123 liangfei123 liangfei123 liangfei123 liangfei123 配 種 母豬小群飼養(yǎng) 公豬單獨小環(huán)境 懷 孕 小群飼養(yǎng) 分娩 4 周斷奶 保育 8 周 保育 8 周 六月齡完成種豬測定 生長育成 10 周 商品肉豬上市面上市面上市 種豬供應客戶 原種公豬 原種待配母豬 懷孕母豬 指數(shù) 100 指數(shù) 100 分娩母豬 轉(zhuǎn)擴繁群 或淘汰 斷奶仔豬 商品豬保育線 種豬保育線 商品豬生長育成線 種豬生長育成線 綜合育種值超過 100 的后備種豬 商品豬上市 種豬出售 Sheet1 項目建設進度表 表 101 總建設周期 12 個月 9 合一年 序號 時間進度 前期 主體 后期 項目名稱 項目前期準備 方案設計可研報告審批立項 擴初設計論證會審 地址勘探 設計圖設計 工程施工招標確定承建商 按紅線和豎向設計確定場區(qū)建筑標高平整場地 建筑物放樣開挖給排水強弱電管線預埋等地下工程施工 建構(gòu)筑物施工 建筑物 公豬舍 1 幢配種舍 1 幢妊娠舍 2 幢產(chǎn)房 2 幢保育舍 2 幢測定舍 1 幢育成舍 3幢辦公室等總建筑面積 5928 平方米 構(gòu)筑物周遍室外道路綠化工程等 機電設 備安裝調(diào)試豬舍通風加溫給排水設備等 項目竣工驗收 00000 00000 00 00 00 00 000 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