個稅代扣代繳系統(tǒng)操作說明5篇-資料下載頁
2025-10-10 11:42本頁面
【正文】 后單擊選擇，在彈出的對話框中找到從當?shù)囟悇站挚饺〉某跏蓟募ㄎ募袷綖椋海﹩螕舸蜷_，然后下一步。能上網(wǎng)的企業(yè)并且已預先設置了接收服務器地址的(本說明第二步驟)，選擇網(wǎng)絡下載單擊下一步可直接從網(wǎng)絡獲取稅務局信息。（不能上網(wǎng)的扣繳義務人必須人工從稅務機關征收廳或稅務所獲取此初始化文件）7．軟件獲取稅務局信息后提示成功，單擊完成，至此初始化操作完成。8．特別提示：在首次運行進入軟件后，如在單擊“個人所得稅代扣代繳”菜單后，出現(xiàn)“注冊校驗失敗，用戶信息可能被改動”字樣，則可能是用戶之前安裝過舊版本且安裝過程出錯，只有卸載本版本并且刪除軟件安裝盤符中SERVYOU和JDLSSOFT兩個文件夾中所有內(nèi)容后，才能重新安裝本版本。三、日常操作整個軟件日常操作略圖如下（納稅人基礎信息環(huán)節(jié)只是第一次錄入）：1．納稅人信息管理納稅人信息填寫軟件提供二種錄入方法。第一種單擊左側“納稅人信息”按扭，在納稅人信息編輯下點擊左上角的“增加”，在彈出的表單信息里手工輸入納稅人信息，其中有星號為必填，填寫完成后單擊保存。第二種通過Excel模板導入（模板下載地址：打開軟件幫助按F1或者單擊幫助，在幫助——附錄二——Excel模板下載）下載完成后打開模板填寫相應的項目（姓名、證照類型、證照號碼、性別、出生年月、職業(yè)、職務、工作單位、郵政編碼、通信地址、戶籍所在地為必填）填寫完成后，在軟件單擊納稅人信息，單擊導入選擇要導入的納稅人類型，在彈出的對話框種選擇剛才編輯的文件單擊打開，將項目一一對應后單擊導入。2．填寫報表報表類型較多，企業(yè)應根據(jù)實際情況確定填寫一個或多個報表。比如填寫正常工資薪金收入，第一次打開報表時會自動提示“系統(tǒng)檢測到，您本月還沒有生成過正常工資薪金明細數(shù)據(jù)。需要使用自動導入正常工資薪金數(shù)據(jù)向?qū)?？”單擊確定。會有3種導入方式，企業(yè)根據(jù)自己的情況選擇。第一種，從已錄入數(shù)據(jù)月份導入生成，意思是從原來的工作數(shù)據(jù)直接生成，適合工資數(shù)據(jù)和人員沒有變化或變化不大的企業(yè)。第二種，從外部數(shù)據(jù)文件導入生成，意思是事先把申報數(shù)據(jù)錄入到Excel模板（模板下載地址：打開軟件幫助按F1或者單擊幫助，在幫助——附錄二——Excel模板下載），模塊要正確填寫相應項目，然后把形成的模板文件導入到軟件中，適合有工資財務軟件、人員比較多，變化比較大的企業(yè)（具體見軟件中的“幫助”項目）。第三種，生成零工資記錄，用戶手工修改，適合員工較少的企業(yè)。別的表填寫和正常工資薪金收入表基本一樣。企業(yè)如有發(fā)放企業(yè)年金情況，軟件提供有企業(yè)年金報表，企業(yè)需再填寫此表。3．生成申報數(shù)據(jù)確認報表全部填寫并且無誤，在軟件主界面單擊生成申報數(shù)據(jù)，軟件生成完畢會提示。4．申報及反饋如果企業(yè)不能上網(wǎng)，在申報與反饋下的申報方式中選擇“介質(zhì)申報”，單擊“申報”然后選擇導出路徑單擊確定，軟件會在你剛選擇的路徑下生成一個以SB開頭的ZIP文件，將此文件拷貝到U盤上拿到稅務局去申報。申報完成后稅務局會給你U盤上拷一個以FK開頭的ZIP文件，將U盤插到電腦上打開軟件，點擊獲取反饋單擊導入，然后選擇U盤稅局給你拷的以FK開頭的ZIP文件，單擊確定，然后軟件就會顯示申報結果。如果企業(yè)能上網(wǎng)，并且預先設置了接收服務器參數(shù)（），在申報與反饋下的申報方式中選擇“網(wǎng)絡申報”，接著單擊“申報”，然后等待1分鐘左右再點擊獲取反饋，軟件會自動下載反饋信息。五、注意事項1．納稅人使用本系統(tǒng)后，每月申報個人所得稅必須先通過本系統(tǒng)進行代扣代繳明細申報后（即完成“申報及反饋”菜單操作），才能再通過網(wǎng)上申報平臺或辦稅服務廳進行稅款匯總申報納稅（人工到辦稅服務廳申報的，扣繳義務人仍應提供相應紙質(zhì)匯總申報表，但可只填列匯總數(shù)據(jù)；日常通過網(wǎng)上申報平臺方式申報納稅的，在申報平臺中個人所得稅申報模塊上導取之前通過本系統(tǒng)申報的匯總數(shù)據(jù)，然后完成匯總申報），原則上一律不再接受納稅人其它方式的單獨申報。2．納稅人信息第一次使用軟件需要填寫，以后只要企業(yè)員工信息和人數(shù)不變就不需要填寫，如果有員工離職，在納稅人信息中，把該員工狀態(tài)由正常改成非正常即可。3．扣繳義務人在使用個稅系統(tǒng)過程中，發(fā)現(xiàn)填報的數(shù)據(jù)有誤，需要區(qū)分發(fā)現(xiàn)填報數(shù)據(jù)錯誤的不同階段做不同處理：(1)“生成申報數(shù)據(jù)”及以前階段?？劾U義務人可自行在個稅系統(tǒng)中修改發(fā)現(xiàn)的錯誤。(2)“申報及反饋”及以后階段。有以下兩種方法處理：一是進行修正或自查申報，分別適用于對本月或以前月份數(shù)據(jù)修改。但啟動修正或自查申報，需要首先獲取前一次申報（即數(shù)據(jù)錯誤的一次申報）的反饋文件（網(wǎng)絡或介質(zhì)方式獲?。?，且如果前一次申報后已從征管系統(tǒng)開具稅票，修正或自查申報的個人所得稅同所得項目、同稅率的納稅人補報合計稅款不能為負數(shù)。二是進行重新申報。先由主管稅務機關在征管系統(tǒng)中對前一次數(shù)據(jù)錯誤的申報進行作廢申報操作，扣繳義務人獲取反饋文件后（網(wǎng)絡或介質(zhì)方式獲?。?，可以重新填報數(shù)據(jù)進行正常申報。無論是修正申報、自查申報，還是重新申報，扣繳義務人操作都較為復雜且容易出錯，建議扣繳義務人每次正常申報操作“申報及反饋”前，都要認真檢查申報數(shù)據(jù)的正確性，以盡量避免對錯誤數(shù)據(jù)的后續(xù)操作。4．如發(fā)現(xiàn)往月多申報稅款情況，可在下月申報時沖抵，目前系統(tǒng)暫時只能通過“減免稅額”或“其它免稅所得”一欄進行沖抵。免費咨詢電話：(023)67863678,(023)67726766, 40061123663，01062466669 增值服務咨詢電話：（023）67711000，（023）67867266
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