【正文】 五年內(nèi)的成本效益預(yù)測分析：項(xiàng)目計劃于2006年底開張營業(yè)，開業(yè)第一年開放床位150張。預(yù)計年門診量約7萬人次，住院率50％以上，住院人數(shù)約2500人次，完成總產(chǎn)值l300萬元左右。其中廣西水電工程局職工醫(yī)療費(fèi)約500萬元，當(dāng)?shù)厝罕娽t(yī)療費(fèi)約800萬元。隨著良慶區(qū)的不斷發(fā)展，大沙田及其周邊人口將越來越多。第二年當(dāng)?shù)啬觊T診量約8萬人次，住院率60％，住院人數(shù)約3500人次；爭取局內(nèi)醫(yī)療費(fèi)用600萬元，預(yù)計總產(chǎn)值可達(dá)l800萬元，毛利潤800萬元，職工200人，職工年平均工資20000元計算，工資成本約400萬元，凈利潤400萬元。第三年，住院大樓建成使用，開放床位300張，年門診量約9萬人次，住院率按40％，住院人次約4500人，人均住院費(fèi)用3000元，局內(nèi)醫(yī)療按600萬元計算?？偖a(chǎn)值2400萬元，毛利潤1200萬元。職工250人，年人均工資25000元，工資成本約625萬元，凈利潤575萬元。第四 年以后，每年總收入突破3000萬元，扣除各種成本支出，凈利潤突破1000萬元。這樣預(yù)計開業(yè)五年，將可收回全部投資。而投入的固定資本仍能保值增值，隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，第五年再投入l000萬元，主要是完善部分基礎(chǔ)設(shè)施及增添部分醫(yī)療設(shè)備，隨著南寧市的發(fā)展和人民生活水平的提高，如經(jīng)營得好，醫(yī)院每年的業(yè)務(wù)收入將可達(dá)5000萬元以上，其利潤是很可觀的。如有能力向?qū)？品较虬l(fā)展，醫(yī)院將有更大的作為。廣西工程醫(yī)院（公章）二OO七年六月十八日第五篇：門診部設(shè)置可行性報告*********綜合門診部 設(shè)置可行性研究報告一、申請單位名稱：******綜合門診部 負(fù)責(zé)人：*** 身份證號碼：***************** 單位地址：***市***區(qū)**路***號申請單位基本情況：******綜合門診部位于***市***區(qū)**路***號。擬設(shè)******綜合門診部現(xiàn)有衛(wèi)生技術(shù)人員20人，其中高級職稱2人，設(shè)內(nèi)科、外科、急診科、婦科、中醫(yī)科、口腔科以及醫(yī)技、功能科室9個。綜合門診部能夠充分利用和發(fā)揮醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療設(shè)備綜合優(yōu)勢，為周邊廣大群眾提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)。二、擬設(shè)******綜合門診部所在城區(qū)人口、經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況 擬設(shè)******綜合門診部位于***市***區(qū)**路***號，是**街道**區(qū)駐地，緊鄰**、**、**、****以及**路商業(yè)街；南部為****區(qū)，人群密集人員流動量大；常駐社區(qū)居民7000余人，流動人口約1萬余人。交通便利，經(jīng)濟(jì)條件較好。三、擬設(shè)******綜合門診部所在地區(qū)醫(yī)療資源分布情況以及醫(yī)療服務(wù)需求分析擬設(shè)綜合門診部位于***區(qū)**街道，社區(qū)居民集中。同時，附近有中、小學(xué)、各類企業(yè)、超市、商鋪等單位。綜合門診部可以利用自身醫(yī)療技術(shù)和儀器設(shè)備，開展具有自身特色的醫(yī)療項(xiàng)目，滿足周邊社區(qū)居民的醫(yī)療需求。目前，綜合門診部所在位置一公里內(nèi)僅有*家診所，沒有二級以上醫(yī)院，綜合門診部可以利用自身醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療設(shè)備的優(yōu)勢，填補(bǔ)醫(yī)療資源的空缺。四、擬設(shè)綜合門診部的名稱、選址、功能、任務(wù)、服務(wù)半徑： 名稱：******綜合門診部 選址：***市***區(qū)**路***號 功能：綜合醫(yī)療任務(wù)：為周邊群眾提供醫(yī)療服務(wù)、提供健康咨詢 服務(wù)半徑：以綜合門診部為中心，1000米為半徑。五、擬設(shè)******綜合門診部的服務(wù)方式、時間、診療科目和床位編制服務(wù)方式：以診療為主、服務(wù)時間是12小時。診療科目：內(nèi)科、外科、急診科、婦科、中醫(yī)科、口腔科。床位：牙科椅4臺、觀察床5張六、擬設(shè)******綜合門診部的組織結(jié)構(gòu)、人員配備組織機(jī)構(gòu)：包括職能管理部門、臨床科室、醫(yī)技室。職能管理部門有辦公室、財務(wù)科；臨床科室有內(nèi)科、外科、急診科、中醫(yī)科、婦科、影像科、口腔科；醫(yī)技輔助診斷治療科室有藥劑、檢驗(yàn)、影像等協(xié)助診斷治療室以及處置室、消毒室、注射室、觀察室、煎藥室等。人員配備：達(dá)到綜合門診部人員要求，衛(wèi)生技術(shù)人員20人，其中，中高級職稱2人。七、擬設(shè)******綜合門診部的儀器、設(shè)備配備綜合門診部儀器、設(shè)備：基本設(shè)備：氧氣瓶、人工呼吸機(jī)、電動吸引器、氣管插管、洗胃機(jī)、心電圖機(jī)、顯微鏡、尿常規(guī)分析儀、血球計數(shù)器、生化分析儀、血液粘度儀、恒溫箱、電冰箱、紫外線燈、高壓滅菌設(shè)備、Ｂ超、藥柜、煎藥機(jī)、轉(zhuǎn)臺、密集架、調(diào)劑臺、靜脈切開包、氣管切開包及規(guī)定的搶救藥品。牙科綜合治療椅4臺、超聲振蕩器、封口機(jī)、真空高壓消毒柜、煎藥機(jī)、驅(qū)蚊器、空氣消毒機(jī)、婦科治療椅2張、陰道鏡。八、擬設(shè)******綜合門診部與服務(wù)半徑區(qū)域內(nèi)其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)的關(guān)系和影響服務(wù)半徑區(qū)域內(nèi)的其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)主要是個體診所，我們綜合門診部將與周邊醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行密切的業(yè)務(wù)聯(lián)系和技術(shù)協(xié)作，友好合作，公平競爭，共同為本地區(qū)群眾健康服務(wù)，搞好本地區(qū)的醫(yī)療服務(wù)。九、擬設(shè)綜合門診部的污水、污物、糞便處理方案生活污水、糞便直接接入市政管網(wǎng)，由市政污水處理站處理，不會對周圍環(huán)境造成污染。生活垃圾統(tǒng)一由********環(huán)衛(wèi)車送垃圾中轉(zhuǎn)站處理。醫(yī)療廢物由******統(tǒng)一收集進(jìn)行特殊處理，不會對周圍環(huán)境造成污染。十、擬設(shè)******綜合門診部的通訊、供電、上下水道、消防設(shè)施情況 綜合門診部的通訊設(shè)備通過電信部門的固定程控電話網(wǎng)進(jìn)行對外和對內(nèi)聯(lián)絡(luò)；供電系統(tǒng)設(shè)專線供電，上、下水道采用符合建筑標(biāo)準(zhǔn)要求的管道鋪設(shè)，由自來水公司統(tǒng)一供水，消防設(shè)施按綜合門診部建筑消防標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置，經(jīng)消防部門驗(yàn)收合格后投入使用。十一、資源來源、投資方式、投資總額、注冊資金資金來源全部為自籌，投資總額為**萬元，注冊資金為**萬元。十二、擬設(shè)******綜合門診部五年內(nèi)成本效益預(yù)測分析綜合門診部建成營業(yè)，預(yù)計門診量每天**人。按平均每人診療費(fèi)***元計算。每天門診收入*****元，每年按照***天營業(yè)時間，全年預(yù)計門診總收入為***萬元?？鄢毠すべY、房屋、儀器設(shè)備折舊及其他費(fèi)用等每年為****萬元。預(yù)計門診部每年利潤約**萬元，三年內(nèi)可收回投資成本。