【導(dǎo)讀】炞滐槃紿窄襮穓蛝泓嗢啤槿郺錳蝩骦鸛軔鵵搃邠助墪延儂舊勍著寚錟箺輶園敵鑼獺綱蒳焓靍嵻澧陻袰淕叔洊咩傏廹儡肚

　　

【正文】 土建工程投資 130 種子倉(cāng)庫(kù) 1500 400 60 60 種子質(zhì)檢室 1000 240 24 24 曬場(chǎng)翻修 55 2021 11 11 田間配套渠系 50 4000 20 20 田間機(jī)耕道 50 3000 15 15 2 育種、精選、檢測(cè)設(shè)備 45 45 3 無(wú)形及遞延資產(chǎn) 295 區(qū)域?qū)嶒?yàn)費(fèi) 30 30 田間試驗(yàn)及中間試驗(yàn) 60 60 技術(shù)培訓(xùn)及資料費(fèi) 35 35 百畝連片示范 50 50 大面積示范 60 60 親本提純及原種生產(chǎn) 45 45 會(huì)議差旅 5 5 項(xiàng)目申報(bào)及驗(yàn)收費(fèi) 4 4 4 不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) 6 6 項(xiàng)目新增投資額 130 45 295 470 分項(xiàng)說(shuō)明： 田間試驗(yàn)及中間試驗(yàn)費(fèi)用 60 萬(wàn) 元 ，包括： 田租 ： 12 萬(wàn) 元 種子補(bǔ)貼 ： 萬(wàn) 元 化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜等生產(chǎn)資料 ： 萬(wàn) 元 插牌、標(biāo)簽、種子袋、包裝袋等用品 ： 萬(wàn) 元 插秧、收割、田管等季節(jié)性工作臨時(shí)用工 ： 萬(wàn) 元 差旅及交通費(fèi) ： 萬(wàn) 元 水電及農(nóng)機(jī)具耗油 ： 萬(wàn) 元 分析測(cè)定及鑒定費(fèi) ： 萬(wàn) 元 其它： 萬(wàn)元 百畝示范費(fèi)用 50 萬(wàn) 元， 包括： 種子補(bǔ)貼 ： 萬(wàn) 元 化肥、農(nóng)藥、秧盤、農(nóng)膜等補(bǔ)貼 ： 萬(wàn) 元 差旅及交通 ： 萬(wàn) 元 廣告、 宣傳及現(xiàn)場(chǎng)觀摩 ： 萬(wàn) 元 測(cè)產(chǎn)、驗(yàn)產(chǎn) ： 萬(wàn) 元 插秧、收割等臨時(shí)性用工 ： 萬(wàn) 元 技術(shù)資料 ： 萬(wàn) 元 其它： 萬(wàn)元 大面積 示范 60 萬(wàn) 元， 包括 ： 種子補(bǔ)貼 ： 萬(wàn) 元 化肥、農(nóng)藥、秧盤、農(nóng)膜等補(bǔ)貼 ： 萬(wàn) 元 差旅及交通 ： 萬(wàn) 元 廣告、 宣傳及現(xiàn)場(chǎng)觀摩 會(huì)： 萬(wàn) 元 測(cè)產(chǎn)、驗(yàn)產(chǎn) ： 萬(wàn) 元 其它： 萬(wàn)元 表 33 流動(dòng)資金估算表 單位 :萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng) 目 最低周轉(zhuǎn) 天數(shù) 周轉(zhuǎn)次 數(shù) 合計(jì) 時(shí)期 1 2 3 1 有項(xiàng)目流動(dòng)資產(chǎn) 0 0 應(yīng)收帳款 45 8 存 貨 0 0 90 現(xiàn)金 45 8 14 2 有項(xiàng)目流動(dòng)負(fù)債 0 0 應(yīng)付帳款 45 8 3 流動(dòng)資金 (12) 0 0 118 4 流動(dòng)資金當(dāng)期增加額 0 0 118 表 34 新增設(shè)備投資估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 名 稱 規(guī) 格 單 位 數(shù) 量 單 價(jià) 總 價(jià) 1 旋耕機(jī) 臺(tái) 2 2 插秧機(jī) 臺(tái) 1 3 拖拉機(jī) 臺(tái) 2 4 收割機(jī) 臺(tái) 1 5 種子精選車 臺(tái) 4 6 種子精選 、包裝 機(jī) 械 套 1 7 扦 樣、分樣器 套 10 8 光照培養(yǎng)箱 臺(tái) 3 9 冰箱 臺(tái) 2 10 冰柜 臺(tái) 2 11 水分測(cè)定儀 臺(tái) 4 12 品質(zhì)分析儀器 套 2 13 電腦、打印、傳真系統(tǒng) 套 1 14 數(shù)碼攝像系統(tǒng) 套 2 合計(jì) 2． 新增資金的籌措 項(xiàng)目計(jì)劃新增投資額 萬(wàn)元，資金來(lái)源為： （ 1）申請(qǐng)農(nóng)業(yè)成果轉(zhuǎn)化無(wú)償資金 300 萬(wàn)元。 （ 2）江西有限責(zé)任公司自籌 萬(wàn)元，自籌資金籌措渠道、籌資額度、到位時(shí)間見(jiàn)下表 35。 表 35 單位自籌資金金額、到位時(shí)間表 單位：萬(wàn)元 籌資 渠道 籌措額度 (萬(wàn)元 ) 到位時(shí)間 江西有限責(zé)任公司、種子銷售利潤(rùn) 80 江西 有限責(zé)任公司 、 種子銷售利潤(rùn) 90 江西 有限責(zé)任公司 、 種子銷售利潤(rùn) 130 江西 有限責(zé)任公司 、 種子銷售利潤(rùn) 合計(jì) 3． 資金使用計(jì)劃 根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，新增投資 萬(wàn)元分三階段使用。第一階段為 2021 年 6 月 ~2021 年 12 月，使用 253 萬(wàn)元 ； 第二階段為 2021 年 1月 ~2021 年 12 月，使用 萬(wàn)元 ； 第三階段為 2021 年 1 月 ~2021年 12 月，使用 萬(wàn)元。資金使用計(jì)劃見(jiàn)表 36。 國(guó)家 農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化專項(xiàng)資金 300 萬(wàn)元，主要用于 區(qū)域?qū)嶒?yàn)費(fèi)、 田間試驗(yàn)、 百畝連片示范、 技術(shù)培訓(xùn)、驗(yàn)收調(diào)研 、儀器設(shè)備購(gòu)置等，其主要使用方向明細(xì)見(jiàn)表 37。 表 36 投資使用計(jì)劃與資金籌措 單位：萬(wàn)元 資金來(lái)源 實(shí)施進(jìn)度 成果轉(zhuǎn)化資金 實(shí)施單位自籌 地方財(cái)政撥款 主要用途 合計(jì) ~ 45 土 建 工程 253 15 儀器設(shè)備購(gòu)置 10 區(qū)域試驗(yàn) 30 田間 及中間 試驗(yàn) 10 技術(shù)培訓(xùn) 與資料 10 10 親本提純及 原種生產(chǎn) 1 118 流動(dòng)資金 2 項(xiàng)目申報(bào)等 2 其它不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用 ~ 85 土建工程 20 10 儀器設(shè)備購(gòu)置 10 區(qū)域試驗(yàn) 30 田間 及中間 試驗(yàn) 15 技術(shù)培訓(xùn) 與資料 25 百畝連片示范 30 大面積 示范 10 15 親本提純及 原種生產(chǎn) 2 會(huì)議差旅 流動(dòng)資金 1 其它不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用 ~ 10 區(qū)域試驗(yàn) 10 技術(shù)培訓(xùn)與資料 25 百畝連片示范 30 大面積 示范 2 會(huì)議差旅 2 項(xiàng)目 驗(yàn)收 流動(dòng)資金 1 2 其它不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用 合計(jì) 300 表 37 國(guó)家 農(nóng)業(yè)成果轉(zhuǎn)化資金計(jì)劃使用表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 數(shù)量 單價(jià)（萬(wàn)元） 金額（萬(wàn)元） 1 區(qū)域試驗(yàn) 費(fèi) 30 2 田間及中間試驗(yàn) 60 3 百畝連片示范 50 4 大面積 示范 60 5 親本提純 20 6 技術(shù)培訓(xùn) 35 7 會(huì)議差旅 5 8 種子檢驗(yàn)儀器 3 3 9 品質(zhì)分析儀器 3 3 10 電腦、打印、傳真系統(tǒng) 1 1 11 光照培養(yǎng)箱 3 3 12 收割機(jī) 1 12 13 拖拉機(jī) 2 3 14 種子精選車 4 10 15 項(xiàng)目申報(bào)與驗(yàn)收 4 16 其它 1 合計(jì) （ 五 ） 項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 1． 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 項(xiàng)目的核心技術(shù) 成果 某某 203等 5個(gè) 某某 系列超高產(chǎn)品種均通過(guò)了江西省品種審定，其中有 1 個(gè)通過(guò)農(nóng)業(yè)部超級(jí)稻認(rèn)定， 2 個(gè)是江西省高新技術(shù)成果， 1 個(gè)通過(guò)了國(guó)家品種審定， 1 個(gè)通過(guò)了廣東韶關(guān)市品種審定， 1 個(gè)國(guó)優(yōu) 3 級(jí)米品種， 1 個(gè)市場(chǎng)暢銷優(yōu)質(zhì)糧食品種，技術(shù)成果 先進(jìn)可靠 。經(jīng)過(guò)兩年來(lái)對(duì) 某某 203 等 5 個(gè) 某某 系列超高產(chǎn) 組合的示范， 已初步掌握了制種技術(shù)要點(diǎn)，熟悉了主要特征特性 。 項(xiàng)目 實(shí)施單位 江西有限責(zé)任 公司 是 ISO9001:2021 質(zhì)量管理體系認(rèn)證企業(yè)， 具有 標(biāo)準(zhǔn)化 的良種生產(chǎn)基地， 有健全 的種子 生產(chǎn)、營(yíng)銷和示范推廣網(wǎng)絡(luò) ；項(xiàng)目協(xié)作單位 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 農(nóng)學(xué)院 科研 實(shí)力和成果轉(zhuǎn)化能力 強(qiáng) 。因此，本項(xiàng)目不存在技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。 2． 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 近年來(lái)，由于人口的增長(zhǎng)，耕地面積的下降，人們生活水平的提高，生態(tài)、栽培環(huán)境的惡化，自然資源的枯竭，以及病蟲(chóng)危害的猖獗等，兼具高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高抗特性的農(nóng)作物品種倍受市場(chǎng)歡迎。 某某203 等 5 個(gè) 某某 系列超高產(chǎn)品種是一個(gè) 集高產(chǎn)、 優(yōu)質(zhì) 于一體 ，抗性較好，綜合性狀優(yōu)良的超高產(chǎn)雜交稻新組合。 不論在種子市場(chǎng)還是糧食市場(chǎng)均具有強(qiáng)大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力 。我們?cè)陧?xiàng)目實(shí)施過(guò)程中還將充分發(fā)揮每位科技人員的積極性和創(chuàng)造 性，提高市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)分析能力和降低風(fēng)險(xiǎn)的處理能力，可將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)降到最低。 3． 經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn) 經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生原因，主要表現(xiàn)在投入成本上升、產(chǎn)品銷售量和銷售價(jià)格下降、生產(chǎn)能力下降等幾個(gè)方面。其中水稻生產(chǎn)投入成本的上升主要是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料（肥料、農(nóng)藥、農(nóng)膜、秧盤等）價(jià)格的上升和農(nóng)工工資的增加，這些應(yīng)該都會(huì)在可接受的范圍，風(fēng)險(xiǎn)較小。銷售量主要受市場(chǎng)需求和銷售價(jià)格波動(dòng)，但預(yù)計(jì)今后幾年種子和糧食市場(chǎng)的需求、價(jià)格會(huì)持續(xù)相對(duì)穩(wěn)定，加上 某某 203 等 5 個(gè) 某某 系列超高產(chǎn)品種 集高產(chǎn)、 高 抗 （抗病、抗逆） 于一體 ，米質(zhì)較好，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，預(yù) 計(jì)風(fēng)險(xiǎn)不大。同時(shí)，我們 通過(guò) 超高產(chǎn)雜交稻 的高產(chǎn)制種技術(shù)研究和高產(chǎn) 、保優(yōu)、節(jié)本、高效 栽培技術(shù)研究，使良種生產(chǎn)和示范配套技術(shù)得以完善后，對(duì)農(nóng)民高產(chǎn)制種和種植高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)水稻 將起到 技術(shù)指導(dǎo)和保障作用，大大地提高水稻種植效益，降低了經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。 其定量分析如下（表 38）： 表 38 項(xiàng)目敏感性分析表 (基本方案收益率 85%) 序號(hào) 不確定因素 變化率 (%) 內(nèi)部收益 率 敏感系數(shù) 臨界點(diǎn) (%) 臨界值 1 產(chǎn)品產(chǎn)量 % % % 產(chǎn)品 1 % % 數(shù)量臨界值： % % 2 產(chǎn)品價(jià)格 % % % 產(chǎn)品 1 % % 單價(jià) (含稅 )臨界值： % % 3 收購(gòu)價(jià)格 % % % 材料備件 1 % % 單價(jià) (含稅 )臨界值： % % 4 建設(shè)投資 (不含建息 ) % % % 建設(shè)投資 % % 臨界值： % % 從敏感性分析表可以看出 ， 產(chǎn)品銷售價(jià)格對(duì)內(nèi)部收益率影響較大 ,經(jīng)營(yíng)成本造成的影響次之 , 它們是影響財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的主要因素 , 同時(shí)也可以看出 ， 當(dāng)各因素向不利的單一方面變化 10%時(shí) ， 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率保持在很好的水平上，說(shuō)明該項(xiàng)目有較強(qiáng)的承受風(fēng)險(xiǎn)的能力。 4．自然災(zāi)害 風(fēng)險(xiǎn) 水稻生產(chǎn)的自然災(zāi)害主要有干旱、洪澇、異常氣溫，以及持續(xù)陰雨造成的稻 瘟病大爆發(fā)、強(qiáng)臺(tái)風(fēng)引起的倒伏等，由于自然災(zāi)害是不可抗拒的，有一定的風(fēng)險(xiǎn)性。 預(yù)防措施是 注意選擇灌排條件好的地方進(jìn)行試驗(yàn)和示范，合理安排播種期避開(kāi)高溫和低溫危害， 適時(shí)掌握氣象信息等， 加上項(xiàng)目品種本身對(duì)稻瘟病、倒伏和低溫具有較強(qiáng)的抵抗力，只要注意防范，可將自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)降到最低。 （ 六 ） 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 ① 高產(chǎn)制種技術(shù)和高產(chǎn)栽培技術(shù)研究 與配套集成 。 在 2021 年和 2021 年進(jìn)行 某某 203 等 5 個(gè) 某某 系列超高產(chǎn)品種 高產(chǎn)制種和高產(chǎn)栽培技術(shù)研究 與配套集成 ，編制出高產(chǎn)制種綜合配套技術(shù)模式圖和高產(chǎn)栽培技術(shù)規(guī)程。 ② 原種生產(chǎn)和良 種生產(chǎn)。 2021 年生產(chǎn)親本原種 4 萬(wàn) kg，生產(chǎn) 某某 203 等雜交稻 良種 80 萬(wàn) kg，制種產(chǎn)量 180kg/畝以上； 2021 年生產(chǎn)親本原種 6 萬(wàn) kg，生產(chǎn) 某某 203 等雜交稻 良種 130 萬(wàn) kg，制種產(chǎn)量200kg/畝以上。 ③ 百畝連片示范。 2021－ 2021 年 分別進(jìn)行各品種不同地點(diǎn)的百 畝示范， 示范產(chǎn)量 600kg/畝 以上。 ④ 技術(shù)培訓(xùn)。 2021 年培訓(xùn)量達(dá) 1500 人次以上， 2021 年培訓(xùn)量達(dá) 3500 人次以上， 2021 年達(dá) 4500 人以上。 ⑤ 土建 工程。 2021 年 6 月 ~2021 年 12 月，完成 4000 米排灌水渠、 3000 米機(jī)耕 道、 2021 ㎡ 曬場(chǎng) 、 240 ㎡種子質(zhì)檢室 、 400 ㎡種子 倉(cāng)庫(kù) 等 土建工程。 ⑥ 儀器設(shè)備購(gòu)置。 2