20xx審計局年終總結(jié)范文與20xx審計工作總結(jié)范文匯編-資料下載頁
2024-10-11 19:37本頁面
【正文】 部任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，并對上述被審計單位明確了責(zé)任與義務(wù)?！侗Ｃ艹兄Z函》明確了涉及氣象部門的相關(guān)法律資料、氣象部門章程、氣象部門領(lǐng)導(dǎo)干部個人資料及任職情況、薪酬計劃和方案、氣象部門經(jīng)營信息，包括客戶名單、促銷方式、定價政策等，未經(jīng)氣象部門事先書面許可，審計單位不得以任何形式向第三方提供，并對上述保密信息保密三年。審計組按照要求于79月份對上述單位進(jìn)行了全面審計，審計金額達(dá)到14195萬元，審出濫發(fā)節(jié)日費(fèi)5萬元，違規(guī)金額2萬元，建議收回資金1萬元。查出財務(wù)管理方面問題22條。財務(wù)核算方面問題15條?；üこ谭矫鎲栴}3條。提出建議共44條，采納44條。通過此次審計發(fā)現(xiàn)部分單位在內(nèi)部控制方面存在一定的風(fēng)險。一是現(xiàn)金未日清月結(jié)，甚至出現(xiàn)現(xiàn)金長短款現(xiàn)象。二是人員支出混淆，有些人員支出未從用人單位支出。三是往來單位既在輔助核算中使用，又在明細(xì)科目中使用，造成查賬混亂。四是會計摘要不明確，不規(guī)范等。，加大審計整改力度。加強(qiáng)審計整改工作是嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)、充分發(fā)揮審計監(jiān)督職能，運(yùn)用審計成果的重要舉措。切實增強(qiáng)審計整改的自覺性和主動性，嚴(yán)格執(zhí)行審計決定，認(rèn)真采納審計建議，切實整改審計查出的問題，促進(jìn)審計發(fā)現(xiàn)問題得到及時、有效解決。對審計出現(xiàn)的問題，局監(jiān)審室及時進(jìn)行了匯總，報局紀(jì)檢組，局紀(jì)檢組及時下發(fā)了《關(guān)于認(rèn)真做好審計整改工作的通知》(蘇氣黨紀(jì)[xx]5號)，提出如下幾點(diǎn)整改工作。一是各單位針對審計反饋的問題，逐條分析，逐條明確整改措施和限期整改，形成書面材料，回復(fù)給市紀(jì)檢組。二要各單位主要領(lǐng)導(dǎo)要親自督辦，組織相關(guān)人員開展調(diào)查和整改，必要時邀請市局計財處，監(jiān)審處及審計人員參與調(diào)查，做到問題查明，整改到位。三是各單位要在整改的基礎(chǔ)上，舉一反三，認(rèn)真排查制度缺陷，制(修)訂財務(wù)管理方面有關(guān)制度，健全和完善內(nèi)部控制監(jiān)督和廉政風(fēng)險防控機(jī)制，并匯總報市局辦公室、監(jiān)審室和計財處備案。截止11月中旬，各被審計單位都已將整改書面材料送至我局，各單位均已開始按照審計意見進(jìn)行整改，多數(shù)已整改到位，對尚未整改的單位我局將重點(diǎn)審查，直到整改完成為止。同時11月份起開始實行每月集中到市局統(tǒng)一記帳，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險控制。
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