【正文】 一、完成的主要工作 （一）加強(qiáng)了對(duì)非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹從業(yè)單位的安全監(jiān)管。一是認(rèn)真開(kāi)展隱患排查治理工作。結(jié)合重點(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域安全生產(chǎn)隱患排查治理專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)工作，深入開(kāi)展非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)安全、環(huán)保綜合整治。企業(yè)自查隱患86條，整改86條，整改率100﹪；各級(jí)各部門(mén)排查出隱患197條，整改197條，整改率100﹪；非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、制定和完善應(yīng)急救援預(yù)案16個(gè)，采取監(jiān)控措施16條。二是組織非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹企業(yè)開(kāi)展安全生產(chǎn)整治。對(duì)全縣非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹企業(yè)安全生產(chǎn)情況進(jìn)行普查，查清了轄區(qū)內(nèi)企業(yè)安全生產(chǎn)狀況及使用危險(xiǎn)化學(xué)品的情況；制定下發(fā)整治方案，明確了整治目標(biāo)、范圍、重點(diǎn)及方法內(nèi)容。三是組織非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹企業(yè)開(kāi)展安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作，1家煙花爆竹企業(yè)正在參加安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作當(dāng)中。目前，全縣有3家危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)單位通過(guò)技改驗(yàn)收，有1家正在積極改造當(dāng)中，提升了全縣危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位本質(zhì)安全。 （二）專(zhuān)門(mén)抽調(diào)兩名工作人員參與了大氣和水環(huán)境綜合整治專(zhuān)項(xiàng)督查工作。 （三）嚴(yán)格行政許可，加強(qiáng)源頭管理。按照《省危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全許可實(shí)施細(xì)則》規(guī)定，對(duì)新、改、擴(kuò)建危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目事故狀態(tài)下“清凈下水”收集、處置措施進(jìn)行嚴(yán)格審查，確保新、改、擴(kuò)建危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案有事故狀態(tài)下“清凈下水”收集、處置設(shè)施和措施的落實(shí)。對(duì)未進(jìn)行安全條件評(píng)價(jià)、環(huán)境影響評(píng)價(jià)的危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目一律不予行政許可。今年新技改的3家危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)企業(yè)都設(shè)計(jì)了“清凈下水”設(shè)施，從源頭上防止因危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)安全事故造成的環(huán)境污染。 （四）積極采用推廣使用新技術(shù)，淘汰化工企業(yè)落后的生產(chǎn)工藝、設(shè)備。鼓勵(lì)、督促4家加油站加裝了阻隔防爆技術(shù)，淘汰化工企業(yè)落后的生產(chǎn)工藝、設(shè)備4套。 （五）嚴(yán)厲打擊危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹非法從業(yè)行為。今年以來(lái)，縣安監(jiān)部門(mén)共查處危險(xiǎn)化學(xué)品非法儲(chǔ)存點(diǎn)2處，轉(zhuǎn)移非法儲(chǔ)存的危險(xiǎn)化學(xué)品18余噸；非法銷(xiāo)售煙花爆竹點(diǎn)3處，轉(zhuǎn)移煙花爆竹7件。 （六）開(kāi)展危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)急救援演練，提升企業(yè)處置危險(xiǎn)化學(xué)品事故能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。要求危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位必須制定完善應(yīng)急救援預(yù)案，并適時(shí)組織演練。 二、存在的問(wèn)題及建議 今年，我們?cè)诖髿夂退h(huán)境整治中作了大量的工作，但還存在一些不容忽視的問(wèn)題，如監(jiān)管力量薄弱、檢測(cè)手段落后、專(zhuān)業(yè)知識(shí)欠缺等。建議：加強(qiáng)部門(mén)之間聯(lián)合執(zhí)法，加強(qiáng)對(duì)監(jiān)管人員專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)。 三、下一步大氣和水環(huán)境整治打算 （一）按照縣大氣和水環(huán)境綜合整治領(lǐng)導(dǎo)小組的有關(guān)要求，針對(duì)全縣非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹企業(yè)安全生產(chǎn)現(xiàn)狀和存在的問(wèn)題，采取綜合治理，標(biāo)本兼治的有力措施，扎實(shí)加強(qiáng)對(duì)非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹企業(yè)安全監(jiān)管，繼續(xù)深入開(kāi)展非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹企業(yè)安全、環(huán)保綜合整治，切實(shí)防止因生產(chǎn)安全事故造成的水環(huán)境污染。 （二）充分認(rèn)識(shí)打擊非法危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹從業(yè)行為的艱巨性，復(fù)雜性，長(zhǎng)期性，深入持久地打擊非法危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)行為，為大氣和水環(huán)境整治營(yíng)造一個(gè)良好的氛圍。 （三）大力推進(jìn)非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹單位安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作，提升企業(yè)的本質(zhì)安全和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 2018年度審計(jì)助理個(gè)人總結(jié)范文近年來(lái)，合肥供電公司將強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)作為加強(qiáng)企業(yè)精益化管理的“一號(hào)工程”。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計(jì)已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”，從以查錯(cuò)糾弊為主的財(cái)務(wù)收支審計(jì)逐步深化為全面經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)。合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，建立科學(xué)的內(nèi)部審計(jì)指標(biāo)體系。審計(jì)部門(mén)根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn)，有針對(duì)性地提出審計(jì)任務(wù)和工作計(jì)劃建議，由審計(jì)、財(cái)務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門(mén)參加的審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議，定期通報(bào)審計(jì)管理工作的進(jìn)展和審計(jì)成果運(yùn)用情況，研究解決審計(jì)工作中面臨的困難，對(duì)審計(jì)成果的建設(shè)性、適用性進(jìn)行評(píng)價(jià)。通過(guò)有效的指標(biāo)審計(jì)評(píng)價(jià)，調(diào)動(dòng)和激發(fā)一線(xiàn)管理人員的工作積極性和主動(dòng)性，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理能力開(kāi)展審計(jì)工作。通過(guò)制定和完善審計(jì)制度，進(jìn)一步保障內(nèi)部審計(jì)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)的權(quán)力和職責(zé)，開(kāi)展以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的審計(jì)計(jì)劃體系管理。通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置，通過(guò)培育風(fēng)險(xiǎn)文化，營(yíng)造良好的審計(jì)氛圍。例如，針對(duì)合肥市電網(wǎng)建設(shè)加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，合肥供電公司加大工程審計(jì)力度，重點(diǎn)分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，將內(nèi)部審計(jì)關(guān)口逐步前移，以工程決算審計(jì)為核心，實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式，并打破審計(jì)區(qū)域限制，整合跨區(qū)域?qū)徲?jì)資源，將指標(biāo)審計(jì)、全面審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)和任期審計(jì)有機(jī)結(jié)合、動(dòng)態(tài)管理，全面消除了審計(jì)“盲區(qū)”。一、加強(qiáng)過(guò)程管控 提升內(nèi)審質(zhì)量質(zhì)量是審計(jì)工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，合肥供電公司以制度建設(shè)為抓手，在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、考核評(píng)估等方面，制定和完善了21項(xiàng)管理辦法和實(shí)施方案，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集、底稿日志編寫(xiě)、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線(xiàn)運(yùn)行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作。該公司審計(jì)人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用，著手開(kāi)展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。在此基礎(chǔ)上，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計(jì)信息系統(tǒng)，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，收集機(jī)構(gòu)變動(dòng)、人事調(diào)整、文件制度、財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告等信息，通過(guò)系統(tǒng)設(shè)置，形成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論。這樣，就能夠在接受審計(jì)任務(wù)時(shí)，迅速提供相關(guān)支撐資料。在日常管理中，可以結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理工作準(zhǔn)確修正審計(jì)計(jì)劃，并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計(jì)工作效能。為避免審計(jì)整改不到位、不徹底，以及被審計(jì)單位之間形成“整改信息孤島”等問(wèn)題，合肥供電公司實(shí)施了審計(jì)成果的集成管理。審計(jì)部門(mén)將近年來(lái)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和整改情況按單位建檔，作為審計(jì)檔案資料庫(kù)的組成部分，輸入審計(jì)信息數(shù)據(jù)庫(kù)。同時(shí)，還建立信息綜合反饋制度，對(duì)歷年審計(jì)提出的意見(jiàn)和建議的整改進(jìn)展、措施落實(shí)、整改成效、建議采納等情況進(jìn)行定期監(jiān)控和報(bào)告。對(duì)近年來(lái)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和整改情況進(jìn)行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動(dòng)機(jī)制作用，加大入庫(kù)信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實(shí)現(xiàn)審計(jì)成果的常態(tài)化管理、研究型管理。此外，合肥供電公司還按照審計(jì)成果運(yùn)用考核評(píng)價(jià)辦法和依法從嚴(yán)治企問(wèn)責(zé)制度，將審計(jì)成果運(yùn)用信息納入年度績(jī)效考核，與各部門(mén)和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)責(zé)任考核掛鉤。通過(guò)增強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范化、信息化水平，加強(qiáng)成果應(yīng)用，合肥供電公司審計(jì)項(xiàng)目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高，內(nèi)審效能明顯提升。，該公司共完成財(cái)務(wù)、管理類(lèi)審計(jì)17項(xiàng)、工程類(lèi)審計(jì)379項(xiàng)，提出各類(lèi)審計(jì)意見(jiàn)和建議120余條，真正發(fā)揮了審計(jì)在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的增值作用。二、創(chuàng)新管理手段 實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展合肥供電公司通過(guò)創(chuàng)新審計(jì)方法和手段，建立和完善審計(jì)人才儲(chǔ)備機(jī)制、項(xiàng)目后評(píng)估機(jī)制、工作成果轉(zhuǎn)化機(jī)制和創(chuàng)新培育機(jī)制，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)的可持續(xù)健康發(fā)展。合肥供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計(jì)部，審計(jì)部門(mén)參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營(yíng)管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計(jì)委員會(huì)職能分工和工作程序不斷改進(jìn)和完善。通過(guò)理順管理體制，整合相關(guān)資源，建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計(jì)執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對(duì)內(nèi)部審計(jì)重要性的認(rèn)識(shí)和配合度進(jìn)一步提高，內(nèi)部審計(jì)氛圍日益濃厚。審計(jì)任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問(wèn)題。該公司在審計(jì)成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴(kuò)大建立了管理專(zhuān)家?guī)旌蛯徲?jì)人才庫(kù)，通過(guò)導(dǎo)師帶徒、項(xiàng)目主審競(jìng)聘、審計(jì)人員評(píng)價(jià)、吸收多專(zhuān)業(yè)類(lèi)型的審計(jì)人員、對(duì)縣級(jí)公司項(xiàng)目主審開(kāi)展項(xiàng)目督導(dǎo)等方式，開(kāi)展了人才培育和儲(chǔ)備工作，大大提升了審計(jì)人員的工作能力和項(xiàng)目質(zhì)量。另外，合肥供電公司還將評(píng)估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改進(jìn)措施中，促進(jìn)了高質(zhì)量審計(jì)成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個(gè)企業(yè)活動(dòng)的質(zhì)量自我評(píng)估中，對(duì)完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)具有重要意義。合肥供電公司還特別重視將工作實(shí)踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果，通過(guò)編寫(xiě)審計(jì)案例和典型工作經(jīng)驗(yàn)、撰寫(xiě)專(zhuān)題論文、開(kāi)展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來(lái)，《依法治企環(huán)境下的審計(jì)成果管理》《對(duì)縣公司審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施審計(jì)督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計(jì)理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)。此外，合肥供電公司還建立了創(chuàng)新培育機(jī)制，包括跨行業(yè)信息收集、針對(duì)具體問(wèn)題開(kāi)展“頭腦風(fēng)暴”、建立“大團(tuán)隊(duì)”等程序和方法。去年以來(lái)探索開(kāi)展的風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計(jì)、在現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書(shū)制度、多類(lèi)型項(xiàng)目組合實(shí)施以及績(jī)效審計(jì)等工作，均在創(chuàng)新培育機(jī)制下取得了一定的成效。