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財務自查報告范文精選5篇-資料下載頁

2025-09-22 04:00本頁面
  

【正文】 為各級會計管理人員、xx行營業(yè)部主任和票據(jù)崗專管員。對票據(jù)簽發(fā)、解付、查詢查復、質押、貼現(xiàn)業(yè)務逐項對照制度解讀,糾正我行做業(yè)務中的偏差,進一步加強了票據(jù)業(yè)務的操作和管理。 各機構定期向財會部報告《問題庫》等制度規(guī)章的學習情況,財會部根據(jù)報送的記錄抽查錄像,跟蹤員工學習的動態(tài),通過季度考試、監(jiān)督傳票質量、會計檢查等,落實學習效果。 (二)加強會計隊伍建設,做好會計人員的梯隊培養(yǎng) 針對會計人員不足,存在風險隱患的情況,我行進行了一系列的會計人員調整,充實一線會計員工隊伍,加強后備會計人員儲備。具體是,第一步,由b行二級主辦c接替zx擔任b支行會計主管。zx調回xx分行工作,主要負責票據(jù)管理等重要職責。e支行錄用的會計主管在對公柜臺擔任會計經辦工作。第二步,新入行的柜員先到現(xiàn)金柜臺臨柜學習,將現(xiàn)金區(qū)工作滿3年的老柜員逐步安排到對公區(qū)進行崗位輪換。此次人員調整是為了充實xx營業(yè)部會計人員隊伍,由老員工帶好新兵,并加強柜面票據(jù)、賬戶管理。另外財會部加緊了事后監(jiān)督崗位人員的招聘,預計近期會計管理人員會增加充實。 (三)建立健全崗位責任制,明晰會計崗位職責 會計檔案管理混亂現(xiàn)金和重要物品管理存在風險隱患的問題,我行分析原因是由于柜員間職責不清,操作不規(guī)范導致的。整改措施是,對營業(yè)室人員進行明確分工,進一步健全會計崗位責任制。會計人員要按照崗位標準對所做的每項業(yè)務進行自查和改進,發(fā)現(xiàn)問題,及時解決。具體為:各機構會計主管梳理本機構會計人員崗位,結合本行的實際情況重新擬定崗位職責,加強各崗位的協(xié)調性,和操作的連貫性,尤其將大量的會計后臺業(yè)務做明細劃分,避免一人兼職過多,無法履職的情況。會計主管將新一版的崗位職責表報送財會部,財會部對職責表進行把關,提出意見建議,并照此分工進行會計監(jiān)督檢查。 (四)優(yōu)化改革柜面流程,強化各項制度實施細則的建設目前我行存在柜面流程不盡合理,柜員操作存在逆流程的現(xiàn)象。對此問題我行采取的措施是,根據(jù)《興業(yè)銀行會計內控要點》、《必知必會》、《綜合業(yè)務核算操作規(guī)程》等的要求來確定。制定會計管理制度實施細則,本著保證會計工作有序進行,科學合理,便于操作和執(zhí)行的原則。全面規(guī)范本單位的各項會計工作。只有制定了先進合理的實施細則和操作流程,會計工作才能避免出現(xiàn)紕漏和風險。 近期財會部下發(fā)了《關于加強會計管理工作的通知》對風險監(jiān)測信息回復要求、會計管理、業(yè)務操作提出了要求。修訂了《現(xiàn)金管理實施細則》對現(xiàn)金管理、查庫管理執(zhí)行操作按上級行制度做出了新的規(guī)定。營業(yè)室制定了《印鑒卡領用、出售、建庫管理操作流程》,對印鑒卡使用管理流程進行了規(guī)范, (五)提高會計管理人員素質,加強會計業(yè)務檢查監(jiān)督針對檢查問題整改不到位屢查屢犯問題嚴重、大額及對賬業(yè)務不規(guī)范等問題,我行分析了存在問題的原因。主要是由于會計管理人員沒有嚴格履行審核和監(jiān)督的職責,審查力度不夠。下一步工作中會計管理工作要求:一是檢查突出重點。二是違法必究。突出重點,就是要集中力量深入檢查,重點突破,避免做表面文章,避免查而不處、不了了之。違法必究,是檢查工作的關鍵環(huán)節(jié)。檢查工作的落實,關鍵在于要嚴格執(zhí)行:對于問題責任人,一是通報。二是罰款。三是行政處分。 各級會計管理人員要嚴格要求自己,緊跟制度規(guī)章更新的步伐,做好規(guī)章制度的解讀、傳達、再培訓。檢查輔導人員要加強事中監(jiān)督,避免以罰代管的工作方式,將監(jiān)督重心前移。 (六)整改完成情況 本次檢查中發(fā)現(xiàn)的大多數(shù)問題都已按要求整改完畢,一戶專用賬戶xx由于需要客戶配合重開財政五聯(lián)單,正在積極整改中。對于對2012年11月起開立的結算賬戶進行機構信用代碼證的核對并留存復印件。的情況,已對11月份以來開戶的單位逐個打電話聯(lián)系,目前還有20個賬戶沒有提供機構信用代碼證。 三、處罰情況 xx分行給予相關人員處罰如下。各罰款100元。 第17頁 共17頁
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